Construyendo la excelencia

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DISEO DEL MANUAL DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA ISO 9001-2008 PARA LA EMPRESA PREVISOCIAL DE
FACATATIVA

Generalidades
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El desarrollo de un manual de calidad para Previsocial

desarrollar su capacidad para prestar un servicio que
satisfaga las necesidades del cliente y los requerimientos
legales y reglamentarios de la norma, gracias a la
eficiente aplicacin del sistema mediante procesos y
procedimientos adaptados a las necesidades actuales
del mercado.

OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

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Disear el Manual de Calidad de la empresa Previsocial conforme a la Norma

Tcnica Colombiana NTC ISO 9001 versin 2008.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar la caracterizacin de los procesos y procedimientos de la empresa
Previsocial.
Establecer la estructura documental de la organizacin para determinar las
necesidades
y requerimientos de acuerdo a la norma ISO.9001:2008
Definir la estructura del manual de calidad conforme a la norma
ISO.9001:2008

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RECOPILACION DE LA
INFORMACION

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Observacin Directa.
Entrevista a la Gerencia.
Cuestionario cumplimiento de requisitos.
Revisin rigurosa de la documentacin existente.
Lectura detallada de documentos existentes.

SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD
Requisitos Generales (Determinar los procesos, secuencia e interaccin de
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los procesos)

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Requisitos de la documentacin (Poltica y Objetivos de calidad, manual,

procesos y procedimientos documentados)
Manual de Calidad ( Alcance, procedimientos documentados su
descripcin e interaccin).
Control de documentos ( Procedimiento documentado denominado
control de documentos y datos).
Control de registros ( Procedimiento Control de Registros).
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los Recursos.
Medicin anlisis y mejora

Caracterizacin de Procesos
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PROCESOS

DENOMINACION

ESTRATEGICOS

PLANEACION ESTRATEGICA

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GESTION COMERCIAL
MISIONALES

GESTION DE PROYECTOS
SEGUIMIENTO ASESORIA Y APOYO
ADMINISTRACION DEL S.G.C

APOYO
GESTION DEL TALENTO HUMANO

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Caracterizacin de
Procedimientos
PROCESO

PROCEDIMIENTO

PLANEACION ESTRATEGICA

Revisin del Sistema de Calidad por

parte de la gerencia

GESTION COMERCIAL

Gestin de Negocios
Satisfaccin del Cliente

GESTION DE PROYECTOS

Planificacin y Prestacin del Servicio

Seguimiento del Servicio

SEGUIMIENTO ASESORIA Y
APOYO

Control de no conformes
Manejo y control de instalaciones,
equipo de oficina y correspondencia

PROCESO
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PROCEDIMIENTO
Control de Documentos y datos

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ADMINISTRACIN DEL SISTEMA

DE GESTIN DE LA CALIDAD

Control de registros
Auditoria Interna
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Seguimiento del servicio

GESTION DEL TALENTO

HUMANO

Gestin Humana

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Establecer la estructura
documental

Establecer la estructura documental

LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTO DE CALIDAD
Cdigo Documento
Nombre del Documento

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P-MC001

Manual de Calidad

N/A
N/A
N/A

Objetivos de Calidad
Poltica de calidad
Mapa de Procesos

PC-001
PC-002

Proceso Planeacin estratgica

Proceso Gestin Comercial

PC-003

Proceso Gestin de proyectos

PC-004
PC-005
P-P001

Proceso seguimiento, asesora y apoyo

Procesos de apoyo
Procedimiento Gestin de Negocios

P-P002

Procedimiento Control de Documentos y Datos

P-P003
P-P004
P-P005

Procedimiento de Control de Registros

Procedimiento Auditoras Internas
Procedimiento Control de no conformes

P-P006
P-P007

Procedimiento Acciones preventivas

Procedimiento Satisfaccin del Cliente

P-P008

Procedimiento Acciones correctivas

P-P009
P-P010
P-P011

Procedimiento planificacin y prestacin del servicio

Procedimiento Gestin Humana
Procedimiento Manejo y Control de Instalaciones y equipos de oficina

P-P012

Procedimiento Revisin del sistema de calidad por parte de la gerencia

P-P013
N/A
P-F001

Procedimiento Seguimiento del servicio

Organigrama
Formato Control de Ofertas

P-F002
P-F003

Formato ndice de Documentos externos

Formato encuesta de satisfaccin Prestacin del servicio

P-F004

Formato accin de mejoramiento

P-F005

Formato control y mantenimiento de equipos

Establecer la estructura del Manual de Calidad

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Conclusiones
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Se define el estado actual de la empresa identificando sus

fortalezas y debilidades frente al cumplimiento de la norma.
Los documentos generados en cumplimiento de los requisitos
de la norma fueron el manual de calidad, la caracterizacin
de los procesos y procedimientos y diseo de formatos.
El manual de Calidad diseado servir de gua para el
desarrollo de la actividad productiva por parte de los
empleados adems para llevar un orden y control de los
documentos de acuerdo a la estructura documental definida
dentro del manual teniendo en cuenta las necesidades
identificadas y los requisitos de la norma

Recomendaciones
UDEC Redisear el mapa de procesos debido que no se tiene en cuenta la

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simbologa idnea para la representacin grafica de stos, para el

cumplimiento de dicho propsito se sugiere un nuevo mapa de procesos, ver
anexo 7.

Hacer participes a todos los colaboradores en la implementacin del manual

de calidad con el fin de lograr un mayor compromiso por la mejora continua
de la organizacin y la satisfaccin del cliente.
Dar a conocer el Manual de Calidad a todos los miembros de la organizacin
con el propsito de obtener la certificacin de calidad.

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Mapa de Procesos Sugerido

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