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Reforzar
conceptos
para
la
identificacin y gestin de las
acciones correctivas, preventivas y
mejora continua en cada uno de los
procesos.
(8.5.2)
(8.5.3)
NO CONFORMIDAD
INCUMPLIMIENTO DE UN
REQUISITO
REAL
Accin
Correct
iva
Correcci
n
Del Cliente
Legales o
Reglamentarios
De la
organizacin
POTENCIA
L
Accin
Prevent
iva
Determinar
Causas
Revisar No
Conformidades
Identificar e
Implementar
Acciones
Registro
de
Resultados
Revisar Eficacia
Acciones
Evaluar
Identificar
Causas
Determinar No
conformidades
Potenciales
Determinar e
Implementar
Acciones
Registro
de
Resultados
Revisar Eficacia
Acciones
MANO DE OBRA
Error humano
No se ha implementado un
mecanismo de seguimiento y control
en el proceso que contribuya al
cumplimiento de los compromisos
producto de las auditoras internas y
dems temas relacionados con el
SGC.
MTODO
2do PORQUE
3er PORQUE
PROVEEDOR
ESPECIFICACIN
PROBLEMA
MQUINAS
MTODOS
INFORMACIN
NO SABE
MANO DE
OBRA
ENTRENAMIENTO
NO PUEDE
SEGURIDAD
NO QUIERE
RECONOCIMIENTO
No se evidencia la medicin
del indicador PORCENTAJE
DE
PROGRAMAS
PRODUCIDOS EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE
comunicacin
(RADIO
PRENSA TV) para el 1er
semestre 2012, establecidos
en el tablero de indicadores
de comunicaciones, a fin de
asegurar que esta medicin
demuestre la capacidad del
procesos
para
alcanzar
resultados planificados.
MANO DE
OBRA
2DO PORQUE
3ER PORQUE
Desconocimiento por
parte del equipo de
trabajo del proceso
de la aplicacin del
requisito (8,2,3) y los
indicadores
correspondientes
a Gestin de
Comunicaciones
El personal
responsable
del proceso no
ha
recibido
la capacitacin
respectiva
No se quiere llevar
a cabo esta
actividad
Desmotivaci
n
Falta de
Compromiso
y sentido
de
pertenencia
Propsito:Mejorar el desarrollo
de las auditoras internas
Participantes: equipo de
trabajo Gestin de Calidad
Espacio: oficina de calidad,
equipo de cmputo, video
beam y equipo de oficina
Idea aprobada:
Implementacin de auditoras
internas de calidad
programadas durante toda la
vigencia para fortalecer el
seguimiento a los procesos a
travs de una identificacin
oportuna de no conformidades
reales, potenciales u
oportunidades de mejora y un
seguimiento oportuno a las
mismas
V
A
DOCUMENTAR
EV-CAL-FO-06
CONTROL
DEL
PRODUCTO Y-O SERVICIO NO
CONFORME
DETERMINAR
TRATAMIENTO
Identificar y controlar
Productos no conformes
Aplicar
correcciones
y/o
acciones
correctivas
VERIFICAR
Para demostrar su
conformidad con los
requisitos
DISPONER