CIA.

BUENAVENTURA
S.A.A.
Ca.DEdeMINAS
Minas
Buenaventura
S.A.A.
U.E.A. ORCOPAMPA

U. E. A. Orcopampa

MATRIZ DE CONTROL
OPERACIONAL Y
MONITOREO

Blgo. Cesar Carrasco

El Control Operacional y Monitoreo dentro de la

estructura del ISO 14001
4.2 Poltica de Seguridad y Medio
Mejoramiento continuo
Ambiente
4.3 Planificacin
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y otros
Objetivos y Metas ambientales
Programa(s) de Gestin Ambiental

4.4 Implementacin y Operacin

Estructura y Responsabilidades
Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia
Comunicaciones
Documentacin del Componente Ambiental del
Sistema SHEB
Control de la Documentacin

Control de las Operaciones

Plan de Contingencias y Capacidad de
Respuesta ante Emergencias

4.6 Revisin por el

Comit SHEB y la Alta
Direccin
4.5 Control y Accin
Correctiva

Monitoreo y Medicin
No conformidad, Accin
Preventiva y Correctiva
Registros
Auditoria del Sistema de
Gestin Ambiental

Monitoreo de agua subterranea en

el Tanque de recepcin

Tubera
de relave

Agua de proceso

Geomembrana

Depsito de
relave

Drenes instalados

Dique de
la presa

Promover y buscar el
desarrollo sostenible de las
regiones donde operamos
Respetar las leyes y
reglamentaciones vigentes
Mantener un compromiso
permanente con la excelencia
Minimizar los impactos
negativos al medio ambiente

POLITICA

OBJETIVO

META

Cumplir con los

Evitar la
Respetar las leyes
compromisos
contaminacion de la
y reglamentaciones establecidos en el EIA napa freatica alrededor
vigentes
de la Presa de Relaves de la Presa de relaves

Como se identifican las

operaciones y actividades
asociadas a cada aspecto
ambiental significativo

MAPEO DE PROCESOS

AREA

: Planta Concentradora

PROCESO

: Tratamiento Metalrgico

Etapa

disposicin
de relave

Actividades

Insumos (i)
Productos (p)

Residuos

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Arranque de bombas del

relave

(i)

Relave

Consumo de energa
elctrica

Disminucin de la energa
elctrica en la zona

Mantenimiento de
bombas de relave

Pulpa

Agua
contaminada

Disposicin del relave

Contaminacin del suelo, aire

y/o agua

Mantenimiento de las
tuberias

Energa
elctrica

Tubera de PVC
desgastada

Potencial filtracion de
agua con residuos de los
qumicos hacia la napa
freatica

Contaminacion del agua

subterranea y del suelo

Inspeccion de las tuberias

Agua

Brida y vlvula
deteriorada

Disposicin de residuos
metlicos

Contaminacin del suelo

Trabajos de operacion de
descarga de relave

Bridas de fierro

Disposicin de residuos
plsticos

Contaminacin del suelo

Inspeccion del dique de

la presa 4

Tuberas de
PVC

Consumo de agua

Disminucin del recurso

hdrico

Monitoreo de aguas
subterraneas en el tanque

Vlvulas pinch

Potencial colapso de la
presa de relave

Contaminacin del suelo, agua

y/o aire

MAPEO DE PROCESOS

AREA

: Planta Concentradora

PROCESO

: Tratamiento Metalrgico

Etapa

disposicin
de relave

Actividades

Insumos (i)
Productos (p)

Residuos

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Arranque de bombas del

relave

(i)

Relave

Consumo de energa
elctrica

Disminucin de la energa
elctrica en la zona

Mantenimiento de
bombas de relave

Pulpa

Agua
contaminada

Disposicin del relave

Contaminacin del suelo, aire

y/o agua

Mantenimiento de las
tuberias

Energa
elctrica

Tubera de PVC
desgastada

Potencial filtracion de
agua con residuos de los
qumicos hacia la napa
freatica

Contaminacion del agua

subterranea y del suelo

Inspeccion de las tuberias

Agua

Brida y vlvula
deteriorada

Disposicin de residuos
metlicos

Contaminacin del suelo

Trabajos de operacion de
descarga de relave

Bridas de fierro

Disposicin de residuos
plsticos

Contaminacin del suelo

Inspeccion del dique de

la presa 4

Tuberas de
PVC

Consumo de agua

Disminucin del recurso

hdrico

Monitoreo de aguas
subterraneas en el tanque

Vlvulas pinch

Potencial colapso de la
presa de relave

Contaminacin del suelo, agua

y/o aire

MAPEO DE PROCESOS

AREA

: Planta Concentradora

PROCESO

: Tratamiento Metalrgico

Etapa

disposicin
de relave

Actividades

Insumos (i)
Productos (p)

Residuos

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Arranque de bombas del

relave

(i)

Relave

Consumo de energa
elctrica

Disminucin de la energa
elctrica en la zona

Mantenimiento de
bombas de relave

Pulpa

Agua
contaminada

Disposicin del relave

Contaminacin del suelo, aire

y/o agua

Mantenimiento de las
tuberias

Energa
elctrica

Tubera de PVC
desgastada

Potencial filtracion de
agua con residuos de los
qumicos hacia la napa
freatica

Contaminacion del agua

subterranea y del suelo

Inspeccion de las tuberias

Agua

Brida y vlvula
deteriorada

Disposicin de residuos
metlicos

Contaminacin del suelo

Trabajos de operacion de
descarga de relave

Bridas de fierro

Disposicin de residuos
plsticos

Contaminacin del suelo

Inspeccion del dique de

la presa 4

Tuberas de
PVC

Consumo de agua

Disminucin del recurso

hdrico

Monitoreo de aguas
subterraneas en el tanque

Vlvulas pinch

Potencial colapso de la
presa de relave

Contaminacin del suelo, agua

y/o aire

MAPEO DE PROCESOS

AREA

: Planta Concentradora

PROCESO

: Tratamiento Metalrgico

Etapa

disposicin
de relave

Actividades

Insumos (i)
Productos (p)

Residuos

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Arranque de bombas del

relave

(i)

Relave

Consumo de energa
elctrica

Disminucin de la energa
elctrica en la zona

Mantenimiento de
bombas de relave

Pulpa

Agua
contaminada

Disposicin del relave

Contaminacin del suelo, aire

y/o agua

Mantenimiento de las
tuberias

Energa
elctrica

Tubera de PVC
desgastada

Potencial filtracion de
agua con residuos de los
qumicos hacia la napa
freatica

Contaminacion del agua

subterranea y del suelo

Inspeccion de las tuberias

Agua

Brida y vlvula
deteriorada

Disposicin de residuos
metlicos

Contaminacin del suelo

Trabajos de operacion de
descarga de relave

Bridas de fierro

Disposicin de residuos
plsticos

Contaminacin del suelo

Inspeccion del dique de

la presa 4

Tuberas de
PVC

Consumo de agua

Disminucin del recurso

hdrico

Monitoreo de aguas
subterraneas en el tanque

Vlvulas pinch

Potencial colapso de la
presa de relave

Contaminacin del suelo, agua

y/o aire

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO

Aspecto Ambiental Significativo: Potencial filtracion de agua con residuos de los qumicos hacia la napa freatica
Impacto Ambiental: Contaminacion del agua subterranea y del suelo
rea Responsable: Planta Concentradora
Proceso: Tratamiento Metalrgico

Versin: 10

Etapa: Disposicin de Relave

Pgina

de 1

CONTROL OPERACIONAL
Actividad y
Operacin
Critica
Monitoreo de
aguas
subterraneas en
el tanque
receptor

Caracterstica Clave

Criterio de
Operacin

Frecuencia de
monitoreo de
Temperatura, pH, mV, Mensual
TSS, Pb, Cu, Zn, Fe,
As y CN Wad

Documento y/o
registro relacionado
Documentos:
PETS XII-47
Programa de Monitoreo
de aguas subterraneas
Registros:
Reportes de monitoreo

Puesto Clave

Encargado de
Monitoreo
Ambiental

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Jefe de Planta

Asistente de Control Ambiental

Superintendente General

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO

Aspecto Ambiental Significativo: Potencial filtracion de agua con residuos de los qumicos hacia la napa freatica
Impacto Ambiental: Contaminacion del agua subterranea y del suelo
rea Responsable: Planta Concentradora
Proceso: Tratamiento Metalrgico

Versin: 10

Etapa: Disposicin de Relave

Pgina

de 1

MONITOREO
Indicador de
Desempeo
Operacional

Calidad de las
aguas
subterraneas

Criterio de
Desempeo
Operacional
Deben mantener la
calidad de agua
reportada antes dell
inicio de las
operaciones de la
Presa de Relaves 4

Responsable

Jefe de
Planta

Frecuencia

Mensual

Documento y/o registro

relacionado
Documentos:
Analisis de Funciones y
Responsabilidades por Puesto de
trabajo
Registros:
Cuadro Estadisitico de monitoreo
Reporte de Monitoreo de Aguas

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Jefe de Planta

Asistente de Control Ambiental

Superintendente General

PLOMO (mg/Lt)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1

0.021

0.04

0.04

0.03

0.056

0.04

0.013

0.02

0.13

0.004

Fierro (mg/Lt)

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

4.50

4.48
2.61

2.346

0.131 0.26

0.74 0.668 0.63

0.219

Cianuro WAD (mg/Lt)

0.2
0.11
0.1

0.038
0.004

0.0

0.01

0.01

0.01

0.004

0.005

0.014

0.004

4.4.6 Control de las operaciones

La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos ya identificados, en
concordancia con su poltica, objetivos y metas. La organizacin debe planificar
estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectan bajo
las condiciones especificadas a travs de:

a) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para hacer

frente a situaciones en las que su ausencia podra distorsionar, tanto la poltica
ambiental como los objetivos y metas ambientales;

b) Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos;

c) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos vinculados a aspectos

ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la
organizacin, y a travs de la comunicacin de los procedimientos relevantes y
requisitos a los proveedores y subcontratistas.

4.5.1 Monitoreo y medicin

La organizacin debe establecer y mantener procedimientos documentados para
monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus
operaciones y actividades, que puedan tener un impacto significativo sobre el
ambiente. Esto debe incluir el registro de la informacin sobre el desempeo, los
controles operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas
ambientales de la organizacin.

Los equipos de monitoreo deben estar calibrados y contar con un mantenimiento

apropiado, los registros de este proceso deben conservarse de acuerdo con los
procedimientos de la organizacin.

La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento documentado para la

evaluacin peridica del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental
aplicable.