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2014
RESOLUCION NMERO 000219
(31 Oct 2014)
OBLIGADOS A INFORMAR
RESOLUCION NMERO 000219
(31 Oct 2014)
OBLIGADOS A INFORMAR
RESOLUCION NMERO 000219
(31 Oct 2014)
INFORMACION
A REPORTAR.
FORMATOS
PLAZOS PARA LA
PRESENTACION DE LA
INFORMACION
ltimos Dgitos
Fecha
ltimos Dgitos
Fecha
26 a 30
05 de Mayo de 2015
76 a 80
20 de Mayo de 2015
31 a 35
06 de Mayo de 2015
81 a 85
21 de Mayo de 2015
36 a 40
07 de Mayo de 2015
86 a 90
22 de Mayo de 2015
41 a 45
08 de Mayo de 2015
91 a 95
25 de Mayo de 2015
46 a 50
11 de Mayo de 2015
96 a 00
26 de Mayo de 2015
51 a 55
12 de Mayo de 2015
01 a 05
27 de Mayo de 2015
56 a 60
13 de Mayo de 2015
06 a 10
28 de Mayo de 2015
61 a 65
14 de Mayo de 2015
11 a 15
29 de Mayo de 2015
66 a 70
15 de Mayo de 2015
16 a 20
01 de junio de 2015
71 a 75
19 de Mayo de 2015
21 a 25
02 de Junio de 2015
FORMATO 1001
PAGOS O ABONOS EN CUENTA
E.T Art 631 literal b y e.
o Pagos o abonos en
cuenta, retenciones (de
iva, de renta y de cree),
e iva pagado, que
su
valor base acumulado en el
ao 2014 sea mayor a
$500.000, sin importar el
concepto
(se
incluyen
cargos
diferidos
y
amortizaciones).
FORMATO 1001
Las entidades no contribuyentes, obligadas o no a
presentar declaracin de ingresos y patrimonio,
debern informar el valor total de los egresos
diligencindolos en la columna de pagos o
abonos en cuenta NO DEDUCIBLES y diligenciar
cero (0) en la columna de pagos o abonos en
cuenta deducibles.
El valor correspondiente al impuesto sobre
las ventas llevado como mayor valor del
costo o gasto, se debe informar en el
FORMATO 1001.
CONCEPTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No es obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es persona Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es persona Natural es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona Jurdica es obligatorio)
DIRECCION
DEPARTAMENTO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MUNICIPIO
PAIS DE RESIDENCIA
PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE
PAGOS O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO NO DEDUCIBLE
RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA
RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA
RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REGIMEN COMUN
RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN
SIMPLIFICADO
RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADOS
CONCEPTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION
INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No
es obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es
persona Natural es
obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es
persona Natural es
obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona
Jurdica es obligatorio)
DIRECCION
CODIGO DEPARTAMENTO
CODIGO DEL MUNICIPIO
VALOR ACUMULADO SUJETO A
RETENCION
VALOR DE LA RETENCION DE
RENTA O IVA
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO
DE
IDENTIFICACION
INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No es
obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es persona
Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es persona
Natural es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona
Jurdica es obligatorio)
VALOR DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS DESCONTABLE
IVA
DESCONTABLE
POR
DEVOLUCIONES
EN
VENTAS
ANULADAS,
RESCINDIDAS
O
RESUELTAS.
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION
INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No es
obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es persona
Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es persona Natural
es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona Jurdica es
obligatorio)
VALOR DEL IVA GENERADO
VALOR DEL IMPO CONSUMO GENERADO
EL IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES
EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS
O RESUELTAS.
CONCEPTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No es obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es persona Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es persona Natural es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona Jurdica es obligatorio)
PAIS
INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS
INGRESOS A TRAVES DE CONSORCIOS O UNIO. TEMPORAL
INGRESOS A TRAVES DE CONTRATOS DE MANDATOS
INGRESOS A TRAVES DE EXPLOTACION DE MINERALES
INGRESOS A TRAVES DE FIDUCIAS
INGRESOS A TRAVES DE TERCEROS
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
FORMATOS
1008. SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
1009. SALDO DE CUENTAS POR PAGAR
E.T Art 631 literal i.
1. Si el saldo total acumulado a reportar es inferior a
$500.000.000, entonces se debern reportar los
terceros cuya cuanta sea igual o superior a
$5.000.000.
2. Si el saldo total acumulado a reportar es superior a
$500.000.000, entonces se debern reportar los
terceros cuya cuanta sea igual o superior a
$1.000.000.
3. Los Deudores Proveedores que su saldo a 31 de
diciembre sean menor a $ 5.000.000 o a $1.000.000.
Se presentaran sumados en un solo registro
CONCEPTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION (No es obligatorio)
PRIMER APELLIDO (Si es persona Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es persona Natural es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona Jurdica es obligatorio)
DIRECCION
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
PAIS
SALDO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE
FORMATO 1011
FORMATO 1012
INFORMACION DE LAS DECLARACIONESTRIBUTARIAS
de
de
las
del
CONCEPTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION
INFORMADO
DIGITO DE VERIFICACION
PRIMER APELLIDO (Si es
persona Natural es obligatorio)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE ( Si es
persona Natural es obligatorio)
OTROS NOMBRES
RAZON SOCIAL (Si es persona
Jurdica es obligatorio)
PAIS
VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE
2013
FORMATO 1647
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS TRIBUTARIAS
E.T Art 631 lit g.
FORMATO 1647
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
29.
20.
21.
22.
INFORMACION
EXOGENA
AO GRAVABLE
2015
Resolucin 220 31-10-2014
MENSUALMENTE
Las entidades pblicas o
privadas
que
celebren
convenios de cooperacin
y asistencia tcnica para
el apoyo y ejecucin de
sus
programas
o
proyectos, con organismos
internacionales.
ANUALMENTE
1. Las Cmaras de
Comercio.
2. La Registradura Nacional
3. Los Notarios
4. Los Grupos Empresariales
5. Las personas naturales
con ingresos superiores
en2014 a $500.000.000
6. Personas jurdicas con
ingresos superiores a $
100.000.000 - 2014
Articulo 4.Literal p)
1. Tipo de documento del
tercero (trabajador)
2. Nmero de identificacin
del tercero (trabajador)
3. Fecha Inicial del Periodo
de Certificacin
4. Fecha Final del Periodo de
Certificacin
5. Pago al Empleado (No
incluir los numerales 4, 5, 6,
7 y 8)
4 Cesantas e intereses de
cesantas efectivamente
pagadas en el periodo
5. Gastos de Representacin
6. Pensiones de jubilacin,
vejez o invalidez
7. Otros ingresos como
empleado
8. Total ingresos brutos
9. Aportes obligatorios por
salud
10. Aportes obligatorios a
fondos de pensiones y
solidaridad pensional
11. Aportes Voluntarios, a
fondos de pensiones y
cuentas AFC
12. Valor de las Retenciones
en la fuente por pagos al
empleado.
INFORMACION
POR
LA
COMPRA
DE
BONOS
ELECTRNICOS O PAPEL DE SERVICIO, CHEQUES O
VALES PARA BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES:
PLAZOS PARA LA
PRESENTACION DE LA
INFORMACION
ltimos Dgitos
Fecha
ltimos Dgitos
Fecha
31 a 35
12 de Abril de 2016
81 a 85
26 de Abril de 2016
36 a 40
13 de Abril de 2016
86 a 90
27 de Abril de 2016
41 a 45
14 de Abril de 2016
91 a 95
28 de Abril de 2016
46 a 50
15 de Abril de 2016
96 a 00
29 de Abril de 2016
51 a 55
18 de Abril de 2016
01 a 05
2 de Mayo de 2015
56 a 60
19 de Abril de 2016
06 a 10
3 de Mayo de 2015
61 a 65
20 de Abril de 2016
11 a 15
4 de Mayo de 2015
66 a 70
21 de Abril de 2016
16 a 20
5 de Mayo de 2015
71 a 75
22 de Abril de 2016
21 a 25
6 de Mayo de 2015
76 a 80
25 de Abril de 2016
26 a 30
10 de Mayo de 2015