Contralora General de la

Repblica

SUSTENTACIN DEL
PRESUPUESTO 2007

Genaro Matute Meja, Ph.D.

Contralor General de la Republica

Contralora General de la
Repblica

VISIN
Ser la institucin modelo del Estado, reconocida
por sus slidos principios ticos y el ms
competente nivel profesional, tecnolgico y de
conocimiento; que brinde a la poblacin
confianza y seguridad por el adecuado uso de los
recursos pblicos mediante un control oportuno
y eficaz, y que fomenta un ambiente de
honestidad y transparencia en el ejercicio de la
funcin pblica, contribuyendo al desarrollo
integral del pas

Contralora General de la
Repblica

MISIN
La Contralora General de la Repblica es el
rgano superior del Sistema Nacional de Control
que cautela el uso eficiente, eficaz y econmico de
los recursos del Estado, la correcta gestin de las
operaciones de deuda pblica, as como la
legalidad de la ejecucin del presupuesto del
sector pblico y de los actos de las instituciones
sujetas a control; coadyuvando al logro de los
objetivos del Estado en el desarrollo nacional y
bienestar de la sociedad peruana. Promovemos
mejoras en la gestin pblica, la participacin
ciudadana y la lucha contra la corrupcin.

Profesionalismo
Profesionalismo

Probidad
Probidad

Equidad
Equidad

Independencia
Independencia

Contralora General de la
Repblica

VALORES INSTITUCIONALES

CGR
CGR

Valores
Valores Institucionales
Institucionales

Contralora General de la
Repblica

OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES

Modernizar y Ampliar el
Control Gubernamental

Fortalecer el Sistema
Nacional de Control

Promover la Erradicacin
de la Corrupcin

Lograr el Desarrollo
Institucional

Contralora General de la
Repblica

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Contralora General de la
Repblica

ORGANIGRAMA MATRICIAL

ESTRATEGIA INTEGRAL
DE CONTROL

Contralora General de la
Repblica

Formas de
intervencin

Anlisis de Polticas
de Estado
Control de
Gestin
Auditoras
Financieras
Acciones
Anticorrupcin

Nivel de corrupcin

Contralora General de la
Repblica

ESTRATEGIAS DE LA CGR
Prevencin

Desempeo

Fortalecimiento

Desarrollo futuro

Eficiencia y
Valor por dinero

Acciones
Anticorrupcin

Contralora General de la
Repblica

ACCIONES ANTICORRUPCIN

Acciones de Legalidad o cumplimiento

Actuacin de los OCIs
Acciones Rpidas
Fortalecimiento de las ORC
Fiscalizacin de Declaraciones Juradas
Apoyo tcnico al Sistema de
Administracin de Justicia
Apoyo a los OCIs
Operativos Especiales
Auditoras Financieras
Inteligencia Anticorrupcin
Control de las Fuerzas Armadas y
Policiales

Contralora General de la
Repblica

DESEMPEO
Evaluacin de Gestin
Cumplimiento de convenios de gestin
por resultados
Promocin de control interno
Manejo del Medio Ambiental y
Patrimonio Cultural
Evaluacin de Programas Sociales
Informes previos de deuda pblica
Informes de Rendicin de Cuentas
Control de Concesiones y privatizaciones
Evaluacin de polticas de Estado

Contralora General de la
Repblica

PREVENCIN
A nivel de Entidad
o Veeduras
o Promocin del Control Interno
o Entrenamiento / Capacitacin
o Consultas
A nivel General (Estrategia Preventiva
Anticorrupcin)
o Programa Juega Limpio
o Veeduras Ciudadanas
o Difusin de valores a niez y
juventud

Contralora General de la
Repblica

ESTRATEGIA PREVENTIVA
ANTICORRUPCIN

Polica
Nacional

Empresas
Privadas

Niez y
Juventud

Sector
Pblico
Ejecutivo

EPA

Sociedad
Civil

Sistema de
Administracin
Justicia

Congreso de
la Repblica

Entidades
de Control y
Supervisin

Contralora General de la
Repblica

DETALLE
PRESUPUESTAL
2007

EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO DE CGR

Contralora General de la
Repblica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

(En millones de nuevos soles)

Contralora General de la
Repblica

PROPUESTA PRESUPUESTO MEF-2007

Categora y Grupo
Genrico de Gasto

Recursos
Ordinarios

5. Gastos Corrientes

154,574,930

Recursos
Directamente

Recaudados
3,003,518

Operaciones
Oficiales de
Crdito
Externo
(BID)
-,-

Propuesta
de
Presupuesto

2007
157,578,448

87,1

1.Personal y Oblig.
Sociales

82,461,082

-.-

-,-

82,461,082

45,6

2.Oblig. Previsionales

28,579,315

-.-

-, -

28,579,315

15,8

3. Bienes y Servicios

19,147,176

2,976,878

-,-

22,124,054

12,2

4. Otros Gastos
Corrientes

24,387,357

26,640

-, -

24,413,997

13,5

5,833,826

790,591

16,650,000

23,274,417

12,9

5. Inversiones

3,576,663

-.-

16,650,000

20,226,663

11,2

7. Otros Gastos de
Capital

2,257,163

790,591

-,-

3,047,754

1,7

TOTAL PLIEGO

160,408,756

3,794,109

16,650,000

180,852,865

100

6. Gastos de Capital

FUENTE: Gerencia de Finanzas

Contralora General de la
Repblica

DEMANDA
ADICIONAL

Contralora General de la
Repblica

NATURALEZA DE LA
DEMANDA ADICIONAL
Contrapartida del Proyecto BID
Nuevas Sedes ORC
Nuevos Jefes de OCI (Municipalidades
Provinciales)
Gerencia de Seguimiento del
Presupuesto General de la Repblica
Gerencia de Auditora Informtica
Shock de Inversiones
Proyectos Viales Interocenicos

Contralora General de la
Repblica

PRESUPUESTO 2007
(DEMANDA ADICIONAL)

FUENTE: Gerencia de Finanzas

DEMANDA ADICIONAL

Contralora General de la
Repblica

(PAGO DE DEVENGADOS PENSIONISTAS)

FUENTE: Gerencia General Junio 2006

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES

Contralora General de la
Repblica

2007

FUENTE: GERENCIA FINANZAS

Contralora General de la
Repblica

EJECUCIN
2006

EJECUCIN PRESUPUESTARIA AL
31.AGO.2006
Contralora General de la
Repblica

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En miles de nuevos soles y porcentajes)

FUENTE: Gerencia de Finanzas

Contralora General de la
Repblica

Contralora General de la
Repblica

CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO BID

OBJETIVO
Disponer de la contrapartida nacional para ejecutar los
recursos del Proyecto BID Modernizacin de la CGR y
Desconcentracin del SNC, que se financian con
endeudamiento del MEF
JUSTIFICACIN
Cumplir con la clusula de Pari Pasu del Contrato de
Endeudamiento Externo con el BID, debido a que el monto
comunicado por la Direccin Nacional de Presupuesto
(ascendente a S/.3,576,663), no permite cubrir la
necesidad total de recursos por este concepto
DEMANDA ADICIONAL

S/.1,433,382

OFICINAS REGIONALES DE CONTROL - ORC

Contralora General de la
Repblica

ORC

PPTO 2007 DE ENTIDADES

SUJETAS A CONTROL (*)

Arequipa

663,186,200

Abancay

294,052,377

Cajamarca

802,083,356

Chiclayo

612,071,545

Cusco

942,994,572

Huancayo

999,599,126

Huaraz

859,534,982

Iquitos

713,534,790

Ica

459,149,412

10

Lima Callao

427,184,116

11

Moyobamba

666.355.135

12

Piura

855,949,320

13

Puno

790.154.951

14

Tacna

849.594.958

15

Trujillo

781,089,414

16

Hunuco

884,262,626

17

Ayacucho

439,085,010

18
Tumbes
(*) : Incluye Transferencias

209,363,128

Contralora General de la
Repblica

NUEVAS SEDES - OFICINAS

REGIONALES DE CONTROL
OBJETIVO
Continuar con el proceso de desconcentracin
institucional, con la apertura de dos nuevas Oficinas
Regionales de Control en la ciudades de Ayacucho y
Tumbes
JUSTIFICACIN
En aplicacin a lo dispuesto por la Tercera Disposicin
Transitoria de la Ley N27785. Se consideran las
Transferencia de recursos dentro del mbito de las ORC
DEMANDA ADICIONAL

S/.2,534,202

JEFES DE OCI DE CGR

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

Contralora General de la
Repblica

Total de municipalidades provinciales: 195

Municipalidades provinciales con jefe de OCI de CGR: 14
Presupuesto requerido para cubrir 181 plazas de jefe de
OCI en municipalidades provinciales: S/. 19,403,200
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
A LAS MUNICIPALIDADES AO 2005
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES

MONTO
S/. 2,524,440,964

MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

S/. 1,046,021,267

TOTAL

S/. 3,570,462,231

Contralora General de la
Repblica

JEFES DE OCI DE CGR

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
OBJETIVO
Designar a los jefes de los rganos de
Institucional para tener presencia a nivel
Municipios Provinciales a nivel Nacional.

Control
de los

JUSTIFICACIN
Aplicacin de lo dispuesto en la Tercera Disposicin
Transitoria de la Ley N 27785, Ley Orgnica del SNC y de
la CGR, que faculta a la CGR para designar jefes de OCI
en las Entidades del Sector Pblico Nacional, en funcin a
su disponibilidad presupuestaria.
DEMANDA ADICIONAL

S/. 19,403,200

Contralora General de la
Repblica

EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DEL

PRESUPUESTO GENERAL
OBJETIVO
Verificar la transparencia en el uso de los recursos pblicos
mediante el seguimiento y evaluacin de la ejecucin y el
cumplimiento de metas fsicas aprobadas en el Presupuesto
General de la Repblica.
JUSTIFICACIN
Realizar el seguimiento y evaluacin del Presupuesto
General de la Repblica en coordinacin con la Comisin
de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del
Congreso de la Repblica
DEMANDA ADICIONAL

S/.4,318,680

Contralora General de la
Repblica

FISCALIZACIN DE TECNOLOGAS
INFORMTICAS
OBJETIVO
Realizar Auditoria a los Sistemas de Informacin de las
entidades pblicas con montos relevantes en las compras
de plataforma informtica y tecnolgica
JUSTIFICACIN
Procesos de Adquisicin de Plataforma Tecnolgica por las
entidades pblicas mediante Licitacin Pblica y
Adjudicacin Directa Pblica (Aos 2004 - 2006 por S/.
111,256,497)
Entidades Pblicas que han emprendido Programas de
Modernizacin y Cambios Tecnolgicos.
DEMANDA ADICIONAL

S/.4,318,680

Contralora General de la
Repblica

FISCALIZACIN SHOCK DE
INVERSIONES
OBJETIVO
Fiscalizar la ejecucin de las transferencias a Regiones,
Municipalidades y Programa Sierra Exportadora,
destinadas a obras del sector Educacin, Salud,
Saneamiento y Agricultura
JUSTIFICACIN
Crdito Suplementario por S/.1,936 millones, de los
cuales S/.1,703 millones sern invertidos por el
Gobierno Central en diversos proyectos en todo el pas y
S/.233 millones estn destinados a los Gobiernos
Regionales.
DEMANDA ADICIONAL

S/.4,434,400

Contralora General de la
Repblica

FISCALIZACIN DE PROYECTOS
VIALES INTEROCENICOS
OBJETIVO
Realizar Acciones de Control a fin de constatar la ejecucin
de recursos de la Obra Interocenica
JUSTIFICACIN
Fiscalizar la Obra del Corredor Vial Interocenico Per
Brasil que asciende a $. 892 millones de dlares
DEMANDA ADICIONAL

S/.508,358

Contralora General de la
Repblica

PRESUPUESTO 2007
(DEMANDA ADICIONAL)

FUENTE: Gerencia de Finanzas