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MARZO 2015
Grupo Articulo
Venta
209
21
CONGELA 210
DOS
211
212
Venta
Venta
Diferencia s VS Crecimie
Budget
VS
Budg nto 2015
Venta
Budget
et VS 2014
2.486
14%
1.780
4.716
(2.936) -62%
-37%
PREPARADOS Y PRECOCIDOS
21.705
20.790
4%
28.103
31.934
(3.831) -12%
29%
13.661
13.629
0%
25.070
22.488
2.582
11%
84%
HELADOS
35.421
39.484
-10%
62.749
33.820
28.929
86%
77%
73.614
76.388
-4%
117.702
92.958
24.744
27%
60%
201
COMIDAS Y CONDIMIENTOS
REFRIGERAD
11.425
8.719
31%
18.637
10.838
7.800
72%
63%
202
FIAMBRES
35.734
34.473
4%
47.969
37.655
10.314
27%
34%
203
HUEVOS
229.088
219.771
(30.671) -12%
1%
204
REFRIGER
ADOS
205
(DAIRY)
206
QUESOS
21.383
23.821
-10%
30.636
23.657
6.979
30%
43%
YOGURT
70.741
66.941
6%
96.301
73.239
23.062
31%
36%
PANADERIA
24.096
28.902
-17%
26.058
28.251
(2.194)
-8%
8%
207
73.883
72.905
1%
87.491
77.493
9.998
13%
18%
208
43.648
46.721
-7%
50.546
54.683
(4.136)
-8%
16%
509.999
502.253
2% 589.127 567.975
21.152
4%
16%
TOTAL
27
Ventas
VS
Budget
2.827
TOTAL
20
Budget
Venta
201503
CERDO Y
OTRAS
CARNES
4% 231.488 262.159
244
CERDO
14.879
8.755
70%
16.109
16.567
(458)
-3%
8%
245
15.814
15.618
1%
18.148
17.608
540
3%
15%
30.693
24.373
26%
34.257
34.175
82
0%
12%
TOTAL
201403
Main Group
Articulo
26
AVES
Grupo Articulo
238
POLLO ENTERO
239
240
241
POLLO MENUDENCIAS
243
PAVO
TOTAL
25
Ventas Crecimient
Budget Diferencia
VS
o 2015 VS
Venta
Venta VS Budget Budget
2014
34.043
40.721
(6.678)
-16%
-3%
57.880
48.805
19%
59.872
67.366
(7.494)
-11%
3%
663
568
17%
764
772
(8)
-1%
15%
11.317
12.000
-6%
12.361
13.172
(810)
-6%
9%
7.488
8.007
-6%
6.782
8.715
(1.933)
-22%
-9%
112.334
93.136
21%
113.822
130.745
(16.923)
-13%
1%
11.456
13.767
-17%
11.826
14.411
(2.585)
-18%
3%
TUBERCULOS
231
FRUTOS
9.537
9.431
1%
10.885
11.775
(890)
-8%
14%
232
LEGUMINOSAS
3.045
2.542
20%
2.657
4.186
(1.529)
-37%
-13%
BULBOS
10.297
8.754
18%
10.124
10.451
(327)
-3%
-2%
RAICES
2.960
2.530
17%
2.498
3.353
(856)
-26%
-16%
235
8.234
7.076
16%
9.454
7.520
1.935
26%
15%
236
OTRAS VERDURAS
3.969
4.729
-16%
3.632
4.767
(1.135)
-24%
-8%
237
GRAMINEAS
2.317
2.646
-12%
1.655
2.741
(1.086)
-40%
-29%
51.816
51.476
1%
52.732
59.205
(6.473)
-11%
2%
224
TROPICALES
13.885
14.481
-4%
16.511
15.023
1.489
10%
19%
225
CITRICOS
22.388
23.526
-5%
29.392
24.685
4.706
19%
31%
226
474
1.354
-65%
394
787
(394)
-50%
-17%
227
POMACEAS
15.192
16.860
-10%
17.418
16.419
999
6%
15%
228
14.168
14.525
-2%
17.321
15.060
2.261
15%
22%
229
1.920
1.541
25%
2.058
2.223
(165)
-7%
7%
68.026
72.288
-6%
83.093
74.197
8.896
12%
22%
233
VEGETALES 234
FRUTAS
Ventas
Budget
VS
Venta
Venta Budget
34.987
23.754
47%
230
TOTAL
24
201503
TOTAL
201403
Main Group
Articulo
Grupo Articulo
Venta
23
Ventas
Budget
VS
Venta Budget
Venta
Budget
Venta
Venta
Diferenci s VS
a VS Budge Crecimiento
Budget
t
2015 VS 2014
220
VACUNO NACIONAL
12.974
15.972
-19%
12.075
14.494
(2.419) -17%
-7%
VACUNO
221
NACIONAL
VACUNO NACIONAL
CONGELADO
4.214
3.435
23%
2.333
4.707
(2.374) -50%
-45%
11.041
11.814
-7%
21.622
12.334
9.289
75%
96%
TOTAL
28.229
31.222
-10%
36.031
31.535
4.496
14%
28%
213
MARISCOS FRESCOS
2.321
4.146
-44%
830
2.877
(2.047) -71%
-64%
214
MARISCOS CONGELADOS
15.189
16.585
-8%
21.456
18.820
215
868
2.073
-58%
435
7.004
17.275
-59%
30.763
28.401
1.965
58.111
223
22
201503
PESCADOS 216
Y
MARISCOS
VACUNO MENUDENCIAS
217
PESCADO FILETE
CONGELADO
218
PESCADO ENTERO
CONGELADO
TOTAL
TOTAL
14%
41%
1.076
(641) -60%
-50%
3.874
8.679
(4.805) -55%
-45%
8%
28.202
38.118
(9.916) -26%
-8%
622
216%
3.655
2.435
69.102
-16%
58.452
72.005
1% 1.085.216
1.062.795
932.822 920.238
2.636
1.220
50%
86%
(13.552) -19%
1%
22.421
2%
16%
201503
Area
FRESH
21
CONGELADOS
20
REFRIGERADOS (DAIRY)
27
26
AVES
25
Margen
Budget
Diferencia
Venta VS
Participacion
Final (%)
Venta
VS Budget Budget %
Area
5,57
92.958
24.744
27%
11%
589.127
10,42
567.975
21.152
34.257
1,45
34.175
82
113.822
6,31
130.745
(16.923)
VEGETALES
52.732
0,71
59.205
(6.473)
24
FRUTAS
83.093
1,29
74.197
23
CARNE VACUNO
36.031
4,54
31.535
22
PESCADOS Y MARISCOS
58.452
10,61
72.005
(13.552)
7,82 1.062.795
22.421
Total
1.085.216
4%
54%
0%
3%
-13%
10%
-11%
5%
8.896
12%
8%
4.496
14%
3%
-19%
5%
2%
100%
201504
Main Group Articulo Grupo Articulo
21
20
CONGELADO
S
REFRIGERAD
OS (DAIRY)
209
COMIDAS Y SALSAS
CONGELADAS
210
PREPARADOS Y PRECOCIDOS
211
212
HELADOS
201
COMIDAS Y CONDIMIENTOS
REFRIGERAD
202
FIAMBRES
10.413
203
HUEVOS
47.796
204
QUESOS
6.974
205
YOGURT
22.356
206
PANADERIA
26
AVES
4.748
(4.412)
(20.14
5.183 25.326
3)
(12.95
4.366 17.324
8)
(15.14
10.478 25.624
6)
3.354 10.014
5.008
244
245
3.642
238
POLLO ENTERO
4.790
239
208
27
336
207
CERDO Y
OTRAS
CARNES
DIFERE
NCIA
VS AVANCE
Budget BUDGE % VS
Venta Venta
T
Budget PROY S/
16.609
9.798
5.029
11.253
(6.659)
(26.43
36.851
9)
(225.1
272.97
9
83)
(17.50
24.480
6)
(49.87
72.226
0)
(25.80
30.809
1)
(58.88
75.493
4)
(46.27
56.072
4)
11.514 (6.486)
(10.91
14.558
6)
(27.61
32.408
9)
(49.83
61.084
1)
PROY %
-93%
1680
-65%
-80%
25915
2%
-75%
21830
26%
-59%
52391
104%
-67%
16772
67%
-72%
52064
41%
-82%
238978
-12%
-72%
34869
42%
-69%
111778
55%
-84%
25039
-19%
-78%
83047
10%
-83%
-56%
48991
25143
-13%
118%
-75%
18209
25%
-85%
23948
-26%
-82%
56267
-8%
25
VEGETALES
230
TUBERCULOS
3.108
17.519
231
232
233
234
2.309
722
2.569
509
11.278
4.222
9.943
3.382
2.153
7.583
236
237
224
225
FRUTOS
LEGUMINOSAS
BULBOS
RAICES
HOJAS MAYORES Y
MENORES
OTRAS VERDURAS
GRAMINEAS
TROPICALES
CITRICOS
988
374
3.108
5.647
3.614
2.167
12.170
22.403
226
128
638
227
POMACEAS
3.859
13.301
228
3.494
10.397
521
1.200
2.612
14.891
686
2.149
3.899
13.284
235
24
FRUTAS
223
PREPARADOS Y OTRAS
FRUTAS
VACUNO NACIONAL
VACUNO NACIONAL
CONGELADO
VACUNO MENUDENCIAS
213
MARISCOS FRESCOS
214
MARISCOS CONGELADOS
215
137
216
967
229
220
VACUNO
22
PESCADOS Y
MARISCOS
221
217
218
PESCADO FILETE
CONGELADO
PESCADO ENTERO
CONGELADO
TOTAL
259
8.431
30.274
8.498
56.481
723
4.467
227.224 1.036.440
(14.410)
(8.969)
(3.500)
(7.374)
(2.873)
-82%
-80%
-83%
-74%
-85%
15542
11545
3611
12846
2543
-11%
2%
-14%
29%
-25%
(5.431)
(2.625)
(1.793)
(9.062)
(16.755)
-72%
-73%
-83%
-74%
-75%
10763
4941
1871
15540
28236
42%
37%
-14%
28%
26%
(510)
(9.443)
-80%
-71%
639
19294
0%
45%
(6.903)
-66%
17469
68%
(679)
(12.279)
-57%
-82%
2607
13059
117%
-12%
-68%
-71%
#DIV/0
259
!
3430
19496
60%
47%
(1.463)
(9.384)
(21.843)
-72%
#DIV/0
137
!
#DIV/0
967
!
(47.983)
-85%
(3.744)
-84%
(809.216)
1295 #DIV/0!
42156
39%
685 #DIV/0!
4834 #DIV/0!
42489
-25%
3613
113612
-78%
0
-19%
10%
DIFERENCIA PARA
OBJETIVO
201504
Area
FRESH
21
CONGELADOS
20
REFRIGERADOS (DAIRY)
27
26
DIFERENCIA
Budget Venta PARA OBJETIVO
20.363
73.023
122.308
578.923
8.670
26.072
AVES
20.182
117.061
25
VEGETALES
12.732
59.707
24
FRUTAS
16.757
60.109
23
CARNE VACUNO
7.197
30.323
22
PESCADOS Y MARISCOS
19.014
91.222
227.224
1.036.440
Total
(52.659)
(456.615)
(17.402)
(96.879)
(46.975)
(43.352)
(23.126)
(72.208)
(809.216)
ACCIONES A TOMAR
CONGELADOS:
Se identificarn a clientes que dejaron de comprar en
el grupo de comidas y condimentos congelados
(ravioles,pastas, etc.) con el fin de entregarles
muestras de los productos y de esta forma incentivar
nuevamente sus compra en el mencionado grupo.
ACCIONES A TOMAR
REFRIGERADOS:
En el grupo de huevos, central esta en coordinacin
con el proveedor para la llegada de una mvil
adicional, el cual se estara concretando en un plazo
de 45 das.
En el grupo de panadera, actualmente el proveedor
Bimbo continua con problemas de abastecimiento y
para disminuir las ventas perdida se seguir
impulsando productos de la marca Unin.
ACCIONES A TOMAR
CARNES:
Se identific a clientes que nos compraron pollo
durante el mes de abril 2014, de quienes sus compras
superan los $400 nuevos soles, con la finalidad de
comunicar los precios vigentes de nuestros productos
e informar el descuento multisam de 5% por compras
mayores de 10 kg.
Se realizar la respectiva toma de precios de pollo y
cortes una vez por semana para estar alineados con el
mercado.
GRUPO
POLLO ENTERO
CLIENTES
LOCALIDAD
PASAPORTE
LAMBAYEQUE
CHICLAYO
CHICLAYO
161564
116434
118260
201404
1.823
807
689
CHICLAYO
105555
995
CHICLAYO
183709
3.830
CHICLAYO
172740
529
MOCHUMI
163793
2.072
JOSE LEONARDO
162360
ORTIZ
603
PAVO
201504
CHICLAYO
147989
CHICLAYO
CHICLAYO
139919
125992
CHICLAYO
202341
CHICLAYO
100844
191
1.436
LAMBAYEQUE
115383
135
765
CHICLAYO
116508
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
108637
108626
105864
104103
CHICLAYO
103316
CHICLAYO
105155
JOSE LEONARDO
113476
ORTIZ
PIMENTEL
127280
1.115
49
841
2.025
1.133
375
15
75
318
312
506
647
448
99
449
71
1.002
99
528
CHICLAYO
202341
984
CHICLAYO
104119
737
ACCIONES A TOMAR
FRUVER:
Se realizar la respectiva toma de precios en el
ACCIONES A TOMAR
PESCADOS:
Se continuar con la degustacin de los productos
(filetes congelados) y se dar a conocer el nuevo
producto (filete basa Premium Aro) a clientes que
antes nos compraban basa frozen, como ya se ha
entregado a cliente de Restaurant Casa descalzi.
Aun pendientes por entregar : La Novena, D Brau etc.
Resultado Oferta
Panadera
SEMANA 13
SEMANA 12
TOTAL SEM 13
TOTAL SEM 12
Articulo
Venta
Ctd
Vendida
Venta
Ctd
Vendida
299
15
139
503
96
452
86
695
242
396
138
345
156
169
74
161
72
82
36
69
66
15
14
2.071
647
1.254
355
Diferencia
Crecimien
sem 13 VS
to %
12
159
114%
51
11%
298
75%
176
104%
79
97%
54
351%
818
65%
Resultado Semana
Santa / Pescados
2015 W14
Main Group
Articulo
Grupo Articulo
Venta
213
214
215
22
2014 W16
PESCADOS 216
Y
MARISCOS
217
218
MARISCOS FRESCOS
MARISCOS
CONGELADOS
PESCADO FILETE
FRESCO
PESCADO ENTERO
FRESCO
PESCADO FILETE
CONGELADO
PESCADO ENTERO
CONGELADO
TOTAL
Ctd
Vendida
Venta
Diferencia
Ctd
2015 vs
Vendida
2014
354
16
1.037
55
9.915
529
7.105
404
210
337
12
1.349
107
3.443
285
10.972
1.656
24.456
515
99
1.274
9.946
396
22.265
2015 VS
2014
(683)
-66%
2.810
40%
(127)
-38%
(2.094)
-61%
1.025
10%
1.260
319%
2.191
10%
443
20
1.220
GRACIAS