El LSPM fue seleccionado para implementar

el Sistema de Gestin de Calidad bajo la

norma ISO 17025/05: Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibracin.

El alcance de la acreditacin esta definido

para dos reas: para el rea que realiza los
procedimientos fsico-qumicos para aguas y
alimentos en lo relacionado con pH,
alcalinidad, hierro, yodo y flor y con el rea
que
realiza
los
procedimientos
microbiolgicos
para
aguas
en
lo
relacionado con filtracin por membrana.

Se inici el proceso de implementacin con la

realizacin de un diagnstico para determinar
el estado actual del Laboratorio frente a los
requisitos de gestin y tcnicos de la norma.

NUMERALES

ACTIVIDADES
0. DIAGNOSTICO / AUDTITORA ISO 17025: 2005 Y plan de trabajo

4.1 ORGANIZACIN

1. REALIZAR ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO

2. REALIZAR ORGANIGRAMA GENERAL

3. DEFINIR Y DIFUNDIR LA DECLARACION DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA,

INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD.

4. FIRMAR EL COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS,

REVISAR CONTRATOS DE PERSONAL.

5. REALIZAR DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO O DELEGACION DEL ENCARGADO DEL

SISTEMA DE CALIDAD

6. REALIZAR DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO O DELEGACION

TCNICO Y EL SUPLENTE.

7. DOCUMENTACION DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.2 SISTEMA DE CALIDAD

1. DEFINIR LA POLITICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO

2. DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

3. REALIZAR EL DOCUMENTO DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

4. ELABORAR BORRADOR DE MANUAL DE LABORATORIO

5. APROBACION Y EDICION DEL MANUAL DE LABORATORIO

6. DIFUSION DEL MANUAL DE LABORATORIO

DEL RESPONSABLE

NUMERALES

ACTIVIDADES

4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

1. ELABORAR LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS

2. PROCEDIMIENTO DE "CONTROL DE DOCUMENTOS"

3. EVALUAR SOLICITUDES DE CAMBIO DE LOS DOCUMENTOS Y ORGANIZAR ARCHIVO.

4. ORGANIZAR ARCHIVO DE "OBSOLETOS"

4.4 REVISION DE SOLICITUDES,

OFERTAS Y CONTRATOS

1. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO

2. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO

3. REALIZAR FORMATO DE SOLICITUD

4. DOCUMENTAR POLTICAS EN EL MANUAL DE CALIDAD

4,6 COMPRA DE SERVICIOS Y

SUMINISTROS

1. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES

2. DIFUNDIR MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO

3. REALIZAR EVALUACION DE PROVEEDORES PARA SUMINISTROS CRTICOS.

4. IMPLEMENTAR LA INSPECCIN DE LO COMPRADO Y SU REGISTRO

5. REALIZAR FORMATO DE FICHAS TECNICAS COMPRAS

4.7 SERVICIO AL CLIENTE

1. DOCUMENTAR EN EL MANUAL DE LABORATORIO

4.8 QUEJAS

1. DESARROLLAR , DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO Y EJECUTARLO

2. DOCUMENTAR LAS QUEJAS PRESENTADAS SEGN PROCEDIMIENTO

4.9 CONTROL DE TRABAJO NO

CONFORME

1. DEFINIR METODOLOGIA Y RESPONSABLES DE ESTA LABOR

2. REVISAR PROCEDIMIENTO

NUMERALES

ACTIVIDADES

4.10 MEJORA

4.11 ACCION CORRECTIVA

1. DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO Y EJECUTARLO

4.12 ACCION PREVENTIVA

1. DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO Y EJECUTARLO

4.13 CONTROL DE REGISTROS

1. ELABORAR LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

2. DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y DISTRIBUIRLO

4.14 AUDITORIAS INTERNAS

1. REVISAR PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

2. REALIZAR AUDITORIA INTERNA CON AUDITOR EXTERNO

3. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

4.15 REVISIONES POR LA

DIRECCION

1. REALIZAR LA PRIMERA REVISION POR LA DIRECCION

5.2 PERSONAL

1. PROCEDIMIENTO

2. EVALUACION DE DESEMPEO

3. RESPOSABILIDADES Y AUTORIDAD

4. DESCRIPCIONES LABORALES TECNICAS , ADMINISTRATIVAS Y DE SOPORTE

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES

1. PROCEDIMIENTOS : CONTROL DE ACCESO - ASEO INSTALACIONES
AMBIENTALES

2. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

ACTIVIDADES

NUMERALES
5.4
METODOS
DE
ESTANDARIZACION

ENSAYO

Y 1. PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS Y SU

CONTROL )

ESTANDARIZACION (r&R ; CARTAS DE

1.1 DEFINIR METODOLOGA

2. DOCUMENTO PARA EL CALCULO DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

3. DIFUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS

DEFINICIN DE LOS ENSAYOS POR AREAS

Area Fsico Qumico Aguas

Ensayo pH

Ensayo Alcalinidad

Ensayo Hierro

Area Fsico Qumico - Alimentos

Yodo

Flor

Area Microbiologa - Filtracin por membrana

Determinacin de Coliformes totales

E.Coli

NUMERALES

ACTIVIDADES

5.5 EQUIPOS

1. PROCEDIMIENTO GESTIN METROLGICA : IDENTIFICAR EQUIPOS Y PATRONES

2. EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION RESPECTIVAMENTE

3. ELABORAR FICHAS DE LOS EQUIPOS

4. DEFINIR ARCHIVO Y EVALUACIN ESTADSTICA DE LOS DOCUMENTOS REFERENTE A

LOS EQUIPOS

5.6 TRAZABILIDAD DE LA MEDICION 1. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CERTIFICADOS DE PATRONES DE MEDICIN

2. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CERTIFICADOS DE MATERIALES DE REFERENCIA

( REACTIVOS)

5.8 MANEJO DE MUESTRAS

1. DOCUMENTO: IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE LA MUESTRA

5.9
ASEGURAMIENTO
RESULTADOS

CALIDAD

1. DEFINIR METODOLOGIA PARA ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS

5.10 CERTIFICADOS DE ENSAYO

1. PROCEDIMIENTO ELABORACION Y MODIFICACION DE REPORTES DE RESULTADOS

PROCESO ACREDITACIN

1. PREPARAR DOCUMENTACIN, FORMULARIO, ETC.

Se elabor un preliminar del Manual del

Laboratorio, el cual ha sido preparado segn los
requerimientos exigidos por la Norma ISO/IEC
17025/2005 para la acreditacin de laboratorios
de ensayo. Este documento se encuentra en
revisin por la Coordinadora del Laboratorio.

Se realiz el nombramiento del Responsable

Tcnico y su Suplente, adems del Responsable
de Calidad y su Suplente.

Se defini la estructura organizacional del

Laboratorio, la cual quedo as:

Se defini la Poltica y los objetivos de

Calidad.

Se elabor, revis y aprob el Procedimiento

de Control de Documentos, sobre el cual se
realiz la capacitacin al personal.

Se encuentra en proceso de revisin el

Procedimiento de Control de Registros.

Se elaboraron los POEs preliminares de las

reas involucradas para cada uno de los
ensayos seleccionados.

Se
realiz
el
levantamiento
de
la
informacin de los equipos involucrados en
cada uno de los ensayos seleccionados.

Se han programado capacitaciones por

medio de videoconferencias en temas de
ISO 17025/05, ISO 9001/00 y Gestin
Metrolgica. Adicionalmente se han venido
desarrollando capacitaciones en temas
tcnicos como: Masa - Balanzas y
Temperaturas.

Se inici un Diplomado por internet para la

certificacin de Auditor Interno para el
Laboratorio bajo la norma ISO 17025:2005,
que
permita
el
mantenimiento
y
sostenimiento del SGC.

La Gobernacin decidi implementar el

Sistema de Gestin de Calidad bajo la
norma ISO 9001/00 (NTCGP 1000 y MECI)
con el compromiso firme por parte de la
Direccin.
1- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Se inici el proceso de implementacin con la
realizacin de un diagnstico para determinar
el estado actual de la Gobernacin frente a
los requisitos de la norma.

2- PLANIFICACIN DEL SGC

Se defini la planeacin estratgica de la
Gobernacin: Misin, Visin, Estructura
Organizacional,
Poltica-Objetivos
de
Calidad y Despliegue de Indicadores.
3- CAPACITACIN:
Se estableci un grupo de 50 colaboradores
representativos de cada dependencia de la
Gobernacin para que participara en un
Diplomado sobre la norma, para facilitar
todo el proceso de implementacin y
difusin.

4- SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Mapa y Caracterizacin de Procesos

1- Estratgicos:
Planeacin Estratgica
Mejoramiento Continuo
2- Misionales:
Formulacin
Ejecucin
Evaluacin y Seguimiento
Asistencia Tcnica

3. Apoyo:
Recursos Humanos, Financiero, Jurdico,
Recursos Fsicos, Informacin y Control

Mapa de Riesgos, en donde se identificaron

los riesgos, objetivos y plan de accin para
minimizarlos

5- RECURSO HUMANO:
Se realiz una encuesta de Clima
Organizacional en todas las dependencias
de la Gobernacin, cuyo resultado ser
emitido en el mes de Noviembre del
presente ao.

GESTIONES EN PROCESO:

Elaboracin del procedimiento de Quejas y

Reclamos.
Manual de Calidad en construccin.
Actualizacin de los manuales de funciones
y responsabilidades.

LABORATORIO DE SALUD PBLICA DEL

MAGDALENA