Manual de un Sistema de Gestin Ambiental para el Colegio

Politcnico COPOL.

INGENIERA EN AUDITORA Y CONTROL DE

GESTIN ESPECIALIDAD MEDIO AMBIENTE

Presentado por:
Mara Fernanda Lpez Rodrguez

INTRODUCCIN
La proteccin de nuestro ambiente es uno de los
retos ms importantes al que la humanidad ya ha
comenzado a hacer frente, debiendo existir un firme
compromiso de la sociedad encaminado a la
proteccin de nuestro entorno.
Este
compromiso,
debe
basarse
en
el
convencimiento de que la nica va para tratar los
problemas ambientales es mediante soluciones a
escala mundial y mediante un desarrollo, conocido
como Desarrollo sostenible, donde se consideren no
slo los aspectos econmicos, sino tambin los
sociales y ambientales.

INFORMACIN GENERAL

El presente documento entrega una

resea sobre los posibles impactos
ambientales provocados por los
desechos
generados
por
las
actividades que realiza diariamente la
institucin.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo es el de elaborar un manual

para implementar un Sistema de Gestin
Ambiental basado en la norma ISO 14001

ANTECEDENTES

La mayor parte de los procesos generados en la Institucin crea

algunos residuos que se procesan posteriormente en el sitio de
operaciones.

INFORMACIN GENERAL DE LA
INSTITUCIN
MISIN
Desarrollar, promover y compartir con la comunidad un modelo de
educacin bsica y media fundamentando en el humanismo y las ciencias, a
partir de sus propias investigaciones; que prepara jvenes para ingresar a
cualquier universidad del mundo; con integridad, autnomos, creativos,
responsables, solidarios y emprendedores; lderes que contribuyan al
desarrollo de una sociedad libre y democrtica, preparados para mejora en
lo social, econmico y poltico.

VISIN
El Colegio Politcnico se convertir en un instituto y laboratorio
de investigaciones educativas de alto nivel en las reas de
currculo, procesos, mtodos y evaluacin de enseanza, para la
educacin bsica y el bachillerato del pas, y compartir sus
hallazgos con los maestros del sistema educativo local y nacional
por medio de convenios con instituciones pblicas y privadas del
sistema.

DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS DEL

COLEGIO POLITCNICO COPOL

La actividad del Colegio Politcnico COPOL es proporcionar una

enseanza de calidad a sus estudiantes. Este proceso incluye charlas de
psicologa a profesores, alumnos y padres,
consultas mdicas
Psicolgicas al alumnado, reunin con personal administrativo y con
padres de familia, emisin de recibos y facturas de pago o cobro, cobro
de matrculas, cobro de uniformes, limpieza de aulas, limpieza de
oficinas, limpieza de patios de bares, limpieza de las canchas de
bsquet, mantenimiento de los equipos y muebles de utilizacin en
aulas y oficinas, mantenimiento de laboratorio de computacin,
mantenimiento de laboratorio de qumica, etc.

HORARIOS DE OPERACIN

La jornada curricular del Colegio Politcnico es de 7h10 a 14h40.

Consumo de Insumos y Costos de Energa

La electricidad es utilizada principalmente para generar potencia, en
aires acondicionados, ventilacin, iluminacin, aparatos elctricos
como las computadoras, las copiadoras, etc.

Desechos Generados
En los procesos de limpieza general del colegio se generan materiales
cada uno es ubicado en el tacho de basura correspondiente los cuales
estn ubicados en cada rea de la institucin.

DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL
Un Sistema de Gestin Ambiental se aplica a cualquier organizacin, el
cual establece requisitos exigibles a un SGA que pueden ser sometidas a
examen, a travs de un proceso de auditora, con propsitos de
certificacin. No establece requisitos categricos para el
comportamiento ambiental ms all de:
1. El compromiso que la propia organizacin adquiere en su poltica
ambiental,
2. El cumplimiento de la legislacin y la normativa ambiental y
3. Asumir como criterio de gestin la mejora continua.

EL CICLO DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL

NORMA ISO 14001

Esta norma ambiental especifica los requisitos para que un sistema de

gestin ambiental capacite a una organizacin para formular una
poltica y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la
informacin acerca de los impactos ambientales significativos. Se
aplica aquellos impactos ambientales que la organizacin puede
controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia.

LAS VENTAJAS DE ISO 14001

Reduce el costo de la administracin de residuos

promueve el ahorro en el consumo de energa y materiales
disminuye los costos de distribucin
mejora la imagen corporativa frente a los organismos reguladores,
los clientes y el pblico en general.
Es marco para la mejora continua del desempeo ambiental de la
organizacin.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 14001

Se aplica a aquellos aspectos ambientales que

la organizacin puede controlar y sobre los
que puede esperarse que tenga influencia. No
establece por s misma criterios de actuacin
ambiental especficos.

REQUISITOS LEGALES

Los requisitos generales son los establecidos por la

norma ISO 14001 las cuales son expresadas por
medio de niveles

METODOLOGA

La metodologa utilizada ser la del trabajo dentro de la institucin,

solamente en los horarios que sea posible que generalmente es en la
maana, durante dos semanas para realizar la RAI (revisin ambiental
inicial). De ah se tendrn reuniones con la administracin para
informar cada uno de los avances del Manual, y al mismo tiempo para
poder recibir observaciones de todos los que integran la institucin.

La RAI incluy las siguientes reas:

Revisin de las prcticas de gestin ambiental de la institucin.
Revisin de las actividades, productos y los procesos.
Revisin de los accidentes e incidentes ambientales previos.
Revisin de la legislacin relevante.
Planificacin de la revisin ambiental inicial.

Descripcin de los productos principales

desde un punto de vista ambiental

PRCTICA ACTUAL
Como se ha mencionado antes, el producto principal
del sitio es brindarles una enseanza a sus estudiantes
para ser unos profesionales de xito en el futuro, las
principales entradas al proceso son agua, energa y
desechos.

Descripcin de los procesos principales del sitio

Reunin con personal administrativo y con padres de
familia.

EMISIN DE RECIBOS Y FACTURAS DE PAGO O

COBRO

COBRO DE MATRCULAS

LIMPIEZA DE AULAS

LIMPIEZA DE OFICINAS

LIMPIEZA EN EL BAR

Limpieza de las canchas de bsquet

LIMPIEZA DE LOS BAOS

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MUEBLES DE

UTILIZACIN EN AULAS Y OFICINASMANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE
COMPUTACIN

MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE
QUMICA

REALIZACIN DE DOCUMENTOS
PARA EL PLANTEL.

ENSEANZA AL ALUMNADO

COBRO A LOS ESTUDIANTES POR

USO DEL SERVICIO VEHICULAR

MANTENER EL CONTROL DE
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

CONSULTA MDICA A LOS ESTUDIANTES.

CHARLAS DE PSICOLOGA A
PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES.

POLTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIN
Aspectos Ambientales
Un aspecto ambiental es definido en ISO 14001 como un elemento de
las actividades, productos y servicios de una institucin que pueda
interactuar con el ambiente.
Requisitos Legales
La institucin establecer y mantendr al da un procedimiento para
identificar y tener acceso a los requisitos legales y de cualquier otro tipo
a los que la institucin se haya sometido, y que se aplican a los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios.

Objetivos y Metas
La institucin establecer y mantendr debidamente documentados
las metas y objetivos ambientales que se proponga, en cada nivel y
departamento de la institucin.

Programas de Gestin Ambiental

La institucin establecer y mantendr actualizado uno o ms
programas para conseguir sus metas y objetivos. El programa
incluir:

Nombramiento de los responsables en cada departamento y nivel

para la consecucin de las metas y objetivos establecidos.

Los medios y el calendario necesarios para llevarlos a cabo .

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
La institucin establecer y mantendr un procedimiento actualizado
para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos
y servicios. Una forma de identificarlos es trabajar a partir de las
exigencias reglamentarias o de los riesgos legales y del negocio que
afecten las actividades de la institucin.
Los reglamentos
gubernamentales ya reflectan los aspectos ambientales claves de la
institucin.

IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS A ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES.
Se deber revisar los aspectos ambientales tpicos comparndolas
con:
Procedimiento de las actividades.
Manuales de actividades.
Diagrama de flujos de las actividades.
Entrevistas directas con operadores.
Registros de procesos.
Los aspectos ambientales a tener en cuenta inicialmente han sido
considerados de acuerdo a los procesos de cada rea y son los
siguientes:

Evaluacin de Significancia de
Aspectos Ambientales
La importancia ser analizada de acuerdo a los siguientes puntos:
Escala del aspecto
Severidad del aspecto
Probabilidad de ocurrencia del aspecto
Una vez que se ha determinado cules aspectos son importantes, se
procede a evaluar la significancia de los aspectos importantes tomando
en cuenta lo siguiente:
Requerimiento legal
Requerimiento de partes interesadas
Estrategia del negocio

Importancia de aspectos e impactos

ambientales.
Hemos realizado el siguiente anlisis: Rangos posibles de los criterios

utilizados.
Requisitos legales/reguladores (L) Hay algn requisito legal o
reglamentario o se requiere algn permiso?
0=No hay ningn requisito legal/regulador.
3=Hay algn requisito legal/regulador.
5=Se requiere un permiso?

Riesgo Tasa el riesgo potencial para los empleados o/y poblaciones

vecinas.
1=Bajo riesgo.
3=Riesgo intermedio
5=Alto riesgo.

 Frecuencia del impacto (F). Tasa la frecuencia con la que sucede.

1=Baja frecuencia.
3=Frecuencia intermedia.
5=Alta frecuencia.
Impacto Ambiental (IA). Clasifica el impacto segn su importancia.

1=Poca importancia.
3=Importancia media.
5=Mucha importancia.
Percepcin del pblico (P). Determina la importancia del impacto

ambiental ms la percepcin pblica.

1=Baja percepcin.
3=Percepcin media.
5=Elevada percepcin.

MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
Se utiliza para identificar los requerimientos legales y otros
directamente aplicables a aspectos ambientales de importancia
mencionadas anteriormente.
Adems, este proceso sirve para conocer y definir los requerimientos
legales aplicables a los aspectos ambientales de las actividades,
procesos, productos y servicios de la institucin y delimitar las
responsabilidades respecto a dichos requisitos a todos los niveles de la
institucin.
PROCEDIMIENTO
La identificacin de los requisitos legales se realizar antes de:
Iniciar las actividades de la institucin o de cualquiera de sus departamentos.
Que se disee un nuevo producto, proceso o servicio.
Que se modifique un proceso o producto ya existente.

OBJETIVOS Y METAS
Las metas ambientales son requisitos de actuacin detallados y cuantificables,
si es posible, que emanan de los objetivos ambientales y que apuntan en la
direccin de stos en unos plazos determinados.
La institucin debe establecer y mantener al da y documentados los
procedimientos para establecer objetivos y metas ambientales en cada uno de
sus departamentos.
PROCEDIMIENTO
Estos objetivos y metas ambientales estarn en concordancia con el plan
general anual de la institucin.
Los objetivos ambientales estarn
perfectamente definidos y contendrn como mnimo la siguiente informacin:
Quin es el responsable de definir y alcanzar el objetivo.
Cmo se alcanzar el objetivo:
1. Con qu medios.
2. En qu tiempo.
3. Con qu personal.

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES DEL COLEGIO

EXPERIMENTAL POLITCNICO COPOL
OBJETIVO # 1

OBJETIVO Y META # 2

OBJETIVO Y META # 3

OBJETIVO Y META # 4

OBJETIVO Y META # 5

OBJETIVO Y META # 6

OBJETIVO Y META # 7

OBJETIVO Y META # 8

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

Los programas de gestin ambiental deben contener:
Cmo se establece la gestin ambiental del departamento y su
coordinacin con el SGA de la institucin y quin es el responsable de
hacerlo.
Cmo se identifican los elementos del programa aplicables a las
operaciones del departamento y quin es el encargado de hacerlo.
Cmo se agregan las tcnicas de mejora continua y quien es el
responsable de hacerlo. Qu documentacin o procedimiento se crean
o modifican para la implementacin de los programas de gestin
ambiental y quines son los responsables de hacerlo y controlarlo.

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Se debe definir, documentar y comunicar las funciones, las

responsabilidades y la autoridad para facilitar la eficacia de la gestin
ambiental.
La Administracin General de la institucin nombrar uno o varios
representantes de la Direccin, quienes independientemente de otras
responsabilidades, debern tener definidos su papel, responsabilidad y
autoridad para:
Garantizar que, de acuerdo con la norma, se han establecido,
implementando y mantenido al da las condiciones exigidas por el SGA.
Informar sobre el funcionamiento del SGA a la Administracin General
de la institucin, para su revisin y como base para la mejora del
Sistema de Gestin Ambiental.

RESPONSABILIDAD
Rector: Como Responsable Ambiental de la Institucin, tiene las
siguientes funciones:
Presidir y convocar a todos los integrantes de la Institucin.
Firmar la Poltica Ambiental.
Establecer metas con un objetivo en comn.
Evaluar los recursos del Colegio y el medio ambiente.
Desarrollar planes estructurales en conjunto con los maestros.
Motivar y supervisar a los maestros.
Controlar la organizacin de recursos.
Comparar lo planeado con lo real para que se pueda utilizar este
historial, en la planeacin y organizacin de los recursos
organizacionales.
Garantizar el perfecto estado de higiene y uso de los materiales del
Colegio.

Gerente de Medio Ambiente: Es el responsable del SGA, por

delegacin de la mxima autoridad dentro de la Institucin. Sus
responsabilidades generales son las siguientes:
Detectar el posible incumplimiento de algn requisito legal.
Detectar la necesidad de modificar la documentacin del SGA.
Identificar, los distintos equipos que por su funcionamiento incorrecto o
falta de mantenimiento pudieran generar un impacto sobre el ambiente.
Controlar el correcto envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento
de residuos peligrosos en el Departamento.
Identificar y comunicar las no conformidades que detecte.
Detectar la necesidad de modificar la documentacin del SGA.
Dar de baja los bienes inventariados para su retirada, en caso de ser
responsables de los mismos.
Conocer las leyes ambientales aplicables a las actividades, productos y
servicios de la institucin y asegurarse de su cumplimiento.

Administrador del Colegio: Est principalmente a cargo de velar por

la continuidad del proceso, el cumplimiento de las metas de produccin y
la administracin de los costos presupuestados.
Es de su responsabilidad generar informes mensuales acerca de la
recepcin de residuos.
Debe generar informes semanales de actualizacin de informacin
operacional del sistema.
Tiene el deber de revisar los informes de recepcin y disposicin final de
residuos diarios.
Est encargado de coordinar las visitas al Colegio de agentes externos y de
mostrarla cuando se produzca dicha visita.
Tiene la autoridad para resolver situaciones concernientes al Colegio
Politcnico, discriminar el uso de los recursos y racionalizarlos, tomar
decisiones en caso de urgencia y discriminar la entrega de informacin
que se le solicite de parte de medios externos a la institucin.
Tiene la autoridad para, en caso de emergencia, tomar el cargo de Jefe de
Emergencias de no haberlo.

Jefe de Laboratorios: Sus Principales responsabilidades y

atribuciones son:
Debe validar los informes correspondientes al control de ingreso de
residuos para luego remitirlo al Departamento de administracin y
realizar informes mensuales.
Est a cargo de decidir acerca de la disposicin de residuos para su
tratamiento.
Tiene a su cargo las tcnicas de tratamiento qumico fsico
convencionales sobre aquellos residuos que estime convenientes, y la
mantencin de los instrumentos en estado de calibracin.

Jefe de Mantenimiento tcnico

Sus Principales responsabilidades y atribuciones son:
Es responsable directo del mantenimiento tcnico de toda la
institucin.
Es responsable de informar al Administrador acerca de las
necesidades tcnicas y logsticas de la operacin de mantenimiento.
Esta a cargo de la cotizacin y adquisicin de todos los recursos para
el mantenimiento de los equipos.

Expreso Escolar
Sus Principales responsabilidades y atribuciones son:
Responsables de mantener sus vehculos en buen estado.
Tener un extintor dentro del vehculo por cualquier incidente
inesperado.
Mantenerse actualizados en las reformas que adopte la CTG.

Profesores
Coordinar con la Direccin la planificacin anual.
Coordinar con los dems profesores los horarios semanales del cuidado
de la entrada, salida y recreo.
Presentarse ante los Padres de Familia para referirse ante problemas o
situaciones del Colegio.
Ensear a los estudiantes de acuerdo a lo planificado.
Colaborar en el mantenimiento, limpieza y funcionamiento de la
maquinaria y utillaje propios de los bares de comida y bebida.
Gestionar con la Direccin a travs de los Padres de Familia Recursos

para el Colegio.

Comit Central de Padres de Familia

Coordinar con la Direccin la Planificacin para el ao.
Gestionar ayuda para conseguir recursos tiles para el Colegio.
Ayudar en cada grado con su respectivo Presidente para asegurar la

comodidad de los estudiantes.

Psicloga
Entrevistar a cada estudiante con el fin de evaluar sus conocimientos
bsicos y psicolgicos.
Entrevistar a los padres de cada estudiante con el fin de evaluar
aspectos importantes de su educacin.
Presentar a la Direccin la Planificacin del Departamento.
Trabajar en conjunto con los profesores para notar las fallas o adelantos
de los estudiantes con ciertas dificultades.

Secretara
Documentar toda la informacin de la Direccin General
Enviar comunicados a todos los profesores y dems reas.
Revisar la Asistencia de las Docentes diariamente
Asistir al Director en las Reuniones con el Personal Docente y Padres

de Familia.
Tesorera
Cobrar los ingresos del Colegio por el motivo que sea necesario
Pagar las deudas contradas para recursos de la Institucin.
Presentar mensualmente un reporte a la Direccin de los
movimientos hechos con sus respectivos soportes.

Conserje
Limpiar los grados, baos y patio despus de la salida final de clases.
Tener especial atencin en la Direccin, Tesorera y Secretara para que

no entre ningn particular.

Cuidar de los estudiantes mientras estn dentro del Colegio.
Atender en forma oportuna las visitas que se encuentran en la puerta y
fijarse quien entra.

Formacin, Sensibilizacin y
Competencia Profesional
La ISO 14001 requiere que la institucin establezca un
procedimiento para identificar las necesidades de
formacin del personal, en especial que los trabajadores
cuyas labores pueden crear un impacto significativo en el
ambiente reciban la capacitacin apropiada.
El entrenamiento exigido depender del cargo y de las
tareas a realizar.

Identificacin de necesidades de
formacin
Para realizar la identificacin de las necesidades de formacin es
necesario realizar una clasificacin en cuanto al tipo de formacin
general y especfica que necesita recibir el personal del Colegio
Politcnico COPOL.

PLAN DE FORMACIN
La formacin relativa al Sistema de Gestin Ambiental se realizar bajo
dos enfoques distintos:
Formacin bsica sobre el Sistema de Gestin Ambiental.
Formacin especfica en aspectos concretos que se impartirn una vez
que estn concretos y este en funcionamiento del Sistema de gestin
Ambiental, la formacin persigue tambin una sensibilizacin
ambiental del personal.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL COLEGIO

POLITCNICO COPOL Y PROCESOS EN QUE SE GENERAN

Proceso

Aspecto Ambiental

Reuniones con el Personal Docente y

atencin a Padres de familia.

Realizacin de documentos para el plantel.

Enseanza

Uso de energa Elctrica

Vertido de aguas Residuales
Generacin de Papel
Generacin de Residuos
Reciclables
Generacin de Ruido

Uso de energa Elctrica

Generacin de Papel
Generacin
de
Residuos
Reciclables
Generacin de Ruido

Uso de energa Elctrica

Generacin de Residuos
Reciclables
Generacin de Ruido

Impacto Ambiental

Slidos

Agotamiento del Recurso Hidrulico

Bioacumulacin
Contaminacin de Tierra
Contaminacin de Tierra
Contaminacin del Ambiente

Slidos

Agotamiento del Recurso Hidrulico

Bioacumulacin
Contaminacin de Tierra
Contaminacin del Ambiente

Slidos

Agotamiento del Recurso Hidrulico

Contaminacin de Tierra
Contaminacin del Ambiente

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Generacin de desechos.

Charlas de psicologa a profesores, alumnos y

padres.

Operaciones de uso de energa.

Operaciones de uso de recursos

naturales.

Generacin de desechos.

Consultas mdicas al alumnado.

Operaciones de uso de energa.

Generacin de desechos slidos.

Emisin de recibos y facturas de pago o cobro.

Operaciones de uso de energa.

Operaciones de recursos naturales.

Impactos en la generacin de desechos

slidos con hojas volante, artculos
desechables, etc.
Impactos en recursos de energa con el
uso de luz elctrica, aire acondicionado,
etc.
Impacto al medio ambiente con la
provocacin de emisiones de ruido.

Impactos en la generacin de desechos

slidos con hojas de recetas mdicas,
artculos desechables, etc.
Impactos en recursos de energa con el
uso de luz elctrica, aire acondicionado,
etc.

Impactos en la generacin de desechos

slidos con papeles de recibo, tonners de
impresora, desechos de materiales de
oficina, etc.
Impactos en recursos de energa con el
uso de luz elctrica, aire acondicionado,
uso de computadoras, sumadoras,
mquinas de escribir, equipos de oficina,
etc.
Impacto al medio ambiente con la
provocacin de emisiones de ruido.

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

Generacin de desechos slidos.

Operaciones de uso de energa

IMPACTO AMBIENTAL

Cobro de matrculas.

Operaciones de recursos naturales

Generacin de desechos slidos.

Cobro de Uniformes

Operaciones de uso de energa

Limpieza de aulas.

Operaciones de recursos naturales

Generacin de desechos slidos.

Descargas aguas desperdicio.

Operaciones de uso de qumicos.

Operaciones de uso de agua.

Impactos en la generacin de desechos

slidos con papeles de recibo, tonners de
impresora, desechos de materiales de
oficina, etc.
Impactos en recursos de energa con el
uso de luz elctrica, aire acondicionado,
uso de computadoras, sumadoras,
equipos de oficina, etc.
Impacto al medio ambiente con la
provocacin de emisiones de ruido.

Impactos en la generacin de desechos

slidos con papeles de recibo, tonners de
impresora, desechos de materiales de
oficina, etc.
Impactos en recursos de energa con el
uso de luz elctrica, aire acondicionado,
uso de computadoras, sumadoras,
equipos de oficina, etc.
Impacto al medio ambiente con la
provocacin de emisiones de ruido.

Impacto a desechos slidos por envases

de productos de limpieza, recoleccin de
papeles, etc.
Impacto de recursos del agua por
contaminacin al ambiente.
Impacto a desechos slidos por envases
de productos de limpieza, recoleccin de
papeles, etc.
Impacto a la contaminacin por aguas
sucias.

PROCESO

Limpieza de oficinas.

Mantenimiento de los equipos y muebles

de utilizacin en aulas y oficinas.

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Generacin de desechos slidos.

Descargas aguas desperdicio.

Operaciones de uso de qumicos.

Generacin de desechos slidos.

Operaciones de uso de qumicos.

Operaciones uso de energticos.

Operaciones uso de energa.

Obsolescencia de productos.

Impacto a desechos slidos por

envases de productos de limpieza,
recoleccin de papeles, etc.
Impacto a la contaminacin por
aguas sucias.
Impacto a contaminacin por uso de
productos de limpieza que en su
mayora son a base de qumicos.
Impacto de generacin de desechos
slidos provocados por los aparatos
y/o partes de equipos o muebles
inservibles, empaque o envases de
productos de mantenimiento.
Impactos a la contaminacin por
usos de qumicos para el
mantenimiento.
Impactos de recursos naturales por
desgaste fsico.
Impactos en recursos de energa con
el uso de luz elctrica, aire
acondicionado, etc.
Impacto a contaminacin
provocados por los productos sin
poder reutilizarse y son desechados
por volverse obsoletos.

IDENTIFICACIN DE LAS NECESIDADES

DE FORMACIN

SISTEMA DE EVALUACIN DE LA
FORMACIN POR LOS RECEPTORES:

Al final de cada curso se har una encuesta a modo de evaluacin, con

dicha encuesta no solo los receptores sern evaluados, sino que
tambin se tomar en cuenta el proceso de formacin.

Sistema de evaluacin de la aptitud de los

receptores de formacin:
El sistema de evaluacin formacin de receptores ser a travs de
exmenes escritos, en los que se harn preguntas sencillas respecto a lo
aprendido.
Registros: Los registros de la Formacin efectuada debern ser
mantenidos durante 5 aos en los diferentes departamentos de la
institucin.

COMUNICACIN
Con respecto a los aspectos ambientales y al SGA, la institucin
establecer y mantendr al da los procedimientos necesarios para:
Una buena comunicacin interna entre los diferentes niveles y

departamentos de la institucin.
Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes
recibidas de otras partes interesadas ajenas a la institucin.
Estudiar los procesos que afecten a las comunicaciones externas
relativas a los aspectos ambientales significativos y registrar su
decisin.
PROCEDIMIENTO
Se pondr en marcha un procedimiento para recibir, documentar y contestar las preguntas de las partes
interesadas. Las respuestas a la preocupacin de las partes interesadas pueden incluir la informacin oportuna
sobre los impactos ambientales asociados con el funcionamiento de la institucin.

COMUNICACIN INTERNA
La comunicacin interna se realizar por medio de reuniones
mensuales de la Administracin General con los jefes de los
departamentos, en las que se tratarn los temas relativos al
funcionamiento del SGA y los logros conseguidos.
Adems se utilizarn las carteleras ubicadas en distintos puntos de las
instalaciones para comunicar los avances de la implantacin y
cualquier informacin importante o novedad que se presente.
El Departamento de Ambiente proporcionar trimestralmente a todos los
departamentos, informacin sobre:
La poltica ambiental del Colegio Politcnico COPOL.
Los objetivos y metas ambientales.
Los problemas ambientales existentes.
La situacin legal, comercial y tecnologa del Colegio COPOL, en su relacin con el ambiente.

COMUNICACIN EXTERNA
La comunicacin externa puede ser materia delicada y puede llevar a
problemas de responsabilidades contra terceros.
El Departamento Ambiental proporcionar semestralmente despus de
cada una de las evaluaciones o auditoras informacin sobre:
La Poltica Ambiental del Colegio Experimental Politcnico COPOL.
Los Objetivos y Metas Ambientales.
Los posibles problemas ambientales que se presenten.

PETICIONES DE INFORMACIN
AMBIENTAL.
Cualquier peticin de informacin ambiental ser atendida por el
Departamento Ambiental. Este departamento podr remitir parcial o
totalmente la informacin de comunicacin externa o en su caso
cualquier otra informacin relevante que se pudiera requerir a su
criterio.

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
La institucin establecer y mantendr al da la informacin, ya sea
en papel o en formato digital, para:

Describir los elementos bsicos del SGA y su interrelacin.

Orientar sobre la documentacin

Procedimiento:
El Departamento de Ambiente identificar y definir los elementos
del SGA tales como informacin voluntaria, obligatoria y
requerimientos de informacin del SGA. Toda la documentacin del
SGA contendr la fecha de emisin y la de revisin, identificacin
del nmero del documento o procedimiento, y plazo de validez de la
documentacin.

LISTADO DE DOCUMENTOS:
Encuestas realizadas.
Planos de la institucin.
Planes de emergencia.
Informe de aspectos e impactos ambientales.
Informe de objetivos, metas y programas de gestin ambiental.
Expedientes de formacin ambiental.
Comunicaciones Internas y Externas.

CONTROL DE DOCUMENTACIN

La institucin debe establecer y mantener al da procedimientos

para controlar los documentos requeridos por la Norma y garantizar
que:
Pueden ser localizados.
Son analizados peridicamente, revisados cuando sea necesario y
aprobados por personal autorizado.
Las versiones actualizadas de los documentos pertinentes estn
disponibles en todos los lugares en los que se desarrollan
operaciones fundamentales.
Los documentos obsoletos son retirados rpidamente de los puntos
de uso para evitar que sean utilizados involuntariamente.
Los documentos obsoletos que se guardan con fines legales o para
conservar la informacin estn debidamente identificados.
La documentacin debe ser clara, legible; con las fechas de las
revisiones, fcilmente identificables, archivada de manera ordenada
y por un periodo de tiempo especificado.

CONTROL OPERACIONAL
La institucin determinar aquellas operaciones y actividades que
tengan relacin con los aspectos ambientales significativos.
La institucin planificar y mantendr estas actividades, para asegurar
que se lleven a cabo segn las condiciones especificadas:
Estableciendo y manteniendo al da procedimientos que cubran las

situaciones en las que su ausencia podra llevar derivaciones de la

poltica, los objetivos y metas ambientales.
Estableciendo y manteniendo al da procedimientos relativos a los
aspectos ambientales significativos.

OPERACIONES A CONTROLAR:
Las operaciones que deben ser incluidas en el control operacional son:
Gestin de Productos qumicos.
Gestin de Residuos Slidos.
Gestin de desechos peligrosos.
Control del ruido.
Recepcin de materiales.
Almacenamiento, manipulacin y entrega de los materiales.

SISTEMA DE CONTROL:
Cada operacin debe estar descrita en un procedimiento que incluir:
registro que se deben llevar y personal a cargo del control, puntos
crticos de control.

CRITERIOS DE CONTROL

Los procedimientos deben incluir mtodos

de control que deben tomar como gua: La
Poltica Ambiental, los requisitos legales,
los aspectos ambientales significativos y los
objetivos y metas ambientales.

PROCEDIMIENTOS
DE
RECEPCIN
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Cumplimiento de los requerimientos de materiales.
Control de envases.
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO:
Emisiones de gases.
Niveles de ruido.
Realizacin de los controles:
Los procedimientos deben especificar cundo y dnde se realizarn

COMO CLASIFICAR LOS DESECHOS.

Los desechos clasificados como generales o comunes que no

necesitan un tratamiento posterior, son depositados en fundas

plsticas de color negro, son trasladados hacia el rea de desperdicios
donde permanecen temporalmente hasta su disposicin final a los
recolectores de basura de la ciudad.
Los desechos slidos se clasifican en orgnicos e inorgnicos. Los
orgnicos sirven para crear abono y se deben depositar en una funda
plstica color negro. Son considerados desechos orgnicos
desperdicios de comida, etc. Los desechos inorgnicos pueden ser
reutilizables si no son mezclados con desechos orgnicos. Son
desechos inorgnicos los cartones, metales, papeles en buen estado,
tarrinas, etc. Todos estos pueden volver a ser utilizados despus de
un tratamiento especial para dejarlos como nuevos.
En fundas blancas la basura de papelera y en rojas, los restos
contaminados con destino a incineracin.
El material reciclable (como cartones o grandes cantidades de
papel) se procesa independientemente.

RECOLECCIN
La infraestructura destinada a la disposicin de los residuos slidos

debe incluir basureros ligeros constituidos por estructuras mviles,

preferentemente metlicas, dispuestas al interior de las diferentes
instalaciones. Su capacidad debe ser de 0,25 m3, los cuales deben
contar con colores distintivos:
Verde para materia orgnica, incluyendo papel higinico, servilletas
y pauelos de papel.
Amarillo para papel y cartn no contaminado.
Negro para los no biodegradables.
Adicionalmente se debe contar con un pequeo contenedor de color
rojo para bateras y pilas descargadas, ubicado en las proximidades
de oficinas, en un lugar accesible para todo el personal.
Los paos y otros materiales contaminados con combustibles,
lubricantes, etc., se consideran residuos peligrosos y su manejo debe
ajustarse a lo establecido en el TULAS.

PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE

RESPUESTA.

La institucin establecer y mantendr los procedimientos necesarios

para identificar y poner remedio a accidentes potenciales y situaciones

de emergencia y para prevenir y reducir los impactos ambientales que
puedan estar asociados con ellos.
La institucin revisar y examinar, cuando sea necesario, sus
procedimientos de respuesta, en particular despus de haber sucedido
algn accidente o haberse dado una situacin de emergencia.

EVALUACIN DE RIESGOS:
Los planes de emergencia que se disearn y/o modificarn segn la evaluacin de riesgos
que se ha hecho en la institucin para la implementacin del SGA y que se actualizar cada
ao.
Los riesgos que se evalan son tanto internos, como externos.
Este procedimiento definir cules son los riesgos asociados a las actividades que tienen
impactos ambientales significativos o que puedan desestabilizar el control del SGA, ya sean
realizadas por personal de la institucin, como por personal que acte bajo subcontratacin.
El procedimiento contendr el formato de evaluacin de riesgos, metodologa y personal a
cargo de su realizacin.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de archivar y custodiar este documento la tiene el Gerente
Ambiental. La realizacin y actualizacin de la Evaluacin de Riesgos la har
el Administrador en conjunto con el Gerente Ambiental.

PLAN DE CONTINGENCIA Y/O EMERGENCIA:

Los planes de contingencia aseguran la continuidad de operacin de la
Institucin en condiciones anormales como consecuencia de
eventualidades y catstrofes casuales o provocadas.
Estos planes de emergencia son un complemento a la planificacin y
prevencin en las operaciones de la Institucin. El Plan deber
contener:
Posibles fallos en equipos principales.
Personal a cargo de la toma de decisiones y de realizar las acciones
necesarias.
Maneras de evaluar la extensin del fallo.
Formas de comunicacin a los responsables.

POSIBLES FALLOS EN INSTALACIONES DE

SERVICIOS BSICOS

Personal a cargo de la toma de decisiones y de realizar las acciones

necesarias.
Maneras de evaluar la extensin del fallo.
Formas de comunicacin a los responsables.
PLANES DE ACTUACIN QUE INCLUYAN DE FORMA DOCUMENTADA,
COMPLETA, ACTUALIZADA Y ESCRITA ADECUADAMENTE.

Prioridad para la seguridad de las personas.

Sistemas de contencin del suceso.
Uso de equipos de emergencia.
Lista de chequeo de comprobacin y de acciones crticas.

EN DICHOS PLANES DE ACTUACIN TAMBIN DEBEN

CONSTAR:
Lugares donde en forma visible se muestran telfonos de: Bomberos,
Polica, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales y ambulancias,
Compaas de Seguros, Compaas de energa elctrica, agua potable
y alcantarillado, proveedores de los equipos y materiales en uso,
integrantes del comit de emergencias.

Y POR LTIMO DEBE INCLUIR

Cadena de mando (niveles y acciones a realizar en cada nivel).
Distribucin de responsabilidades para cada accin.
Distribucin y recuento del personal.
Procedimiento y alerta y notificaciones a realizar.
Comunicaciones de seguridad y megafona.
Comprobaciones.
Restauracin de situaciones.

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIN QUE CONTENGAN:

Responsables generales y departamentales.

Salidas de emergencia.
Acciones a tomar previas a la evacuacin.
Qu hacer, qu no hacer, qu llevar, puntos de encuentro, material
auxiliar, listas y recuentos, rdenes de reincorporacin o
dispersin.

PLANES DE ACTUACIN QUE INCLUYAN:

Planes de formacin.
Sistemas de formacin.
Simulacros.
Documentacin y sealizacin.
Lugares de la institucin en las que deban encontrarse copias del plan de emergencia y
responsable(s) de su mantenimiento y custodia.
Procedimientos y planes de entrenamiento peridico.

REPUESTAS OPERACIONALES
Los accidentes deben ser controlados en el menor tiempo a fin de evitar
los posibles daos a la institucin, al personal que labora y reducir
posibles afectaciones al ambiente circundante.
La institucin dispondr de un sistema de alarma que implique la
alerta de una emergencia. Dependiendo de la gravedad, se tomar la
decisin de evacuar la institucin para precautelar la vida e integridad
de las personas.
Todo el personal de la institucin y visitantes estn obligados a cumplir
con los procedimientos establecidos para los casos de emergencia y
acatar todas las disposiciones del Coordinador de Emergencias.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE
EMERGENCIAS:

Son necesarios para los actos que impliquen afectaciones al ambiente o

a la propiedad, o potenciales peligrosos contra la integridad, tanto del
personal de la institucin, como de clientes, visitantes o habitantes de
reas aledaas.

TELFONOS DE EMERGENCIA

INSTITUCIN

TELFONO

POLICA NACIONAL

101

CUERPO DE BOMBERO

102

DEFENSA CIVIL

911

CRUZ ROJA

131

EMPRESA ELCTRICA

21412353

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO

Conservar la calma e ir a un lugar seguro identificado con

anterioridad que podr ser un escritorio o mesa pesada bajo la cual

podrn ubicarse y sujetarse para protegerse de los objetos que
caigan. Estos lugares debern ser alejados de ventanas, bibliotecas,
puertas de cristal y muebles altos y pesados.
Esperar hasta que todo el movimiento haya cesado. Si alguien
resultara atrapado, llamar o hacer ruido para recibir ayuda. Si no lo
est, calme a los dems compaeros que se encuentran en la
institucin.
Prestar atencin a los estudiantes y personas con impedimentos.
Sintonizar el sistema de radiodifusin de emergencias para seguir
instrucciones.
Cooperar con la defensa civil.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO O

EXPLOSIN

Hacer sonar la alarma o dar aviso a todo el personal (comunicacin

interna).
Apagar y desconectar todos los equipos del rea: luces, aparatos elctricos,
etc.
Determinar si hay la posibilidad de fuego se pueda controlar con el equipo
disponible (extintores de incendios). Si no es as, el Coordinador de
Emergencias notificar al personal o instituciones de emergencias externas
(cuerpo de bomberos, cruz roja, etc.) y les definir su participacin.
Dirigir al personal para controlar/extinguir el incendio hasta que llegue el
personal del cuerpo de bomberos.
Enfriar con agua para evitar su ruptura o afectacin. Si algn tanque con
material combustible se ve expuesto al fuego.
Sentir las partes superior e inferior de la puerta para ver si estn calientes.
Si siente que la puerta est caliente no la abra. Si la puerta est fra prese a
un lado y brala lentamente. Si ve fuego, cierre la puesta inmediatamente.

PLAN EN CASO DE INUNDACIONES

Identificar rutas hacia los lugares ms altos de la zona.
Empacar documentos importantes en envases a prueba de
agua, bolsas de plsticos y dentro de una mochila que le deje
libres las manos.
Utilizar salvavidas en caso de ser necesario.
Mantener un radio de pilas encendido para recibir
informacin e instrucciones de fuentes oficiales.
Cerrar puertas y ventanas
Guardar todos los objetos sueltos como botes de basura.
Llevar a un lugar previsto el equipo y herramienta de trabajo.
Limpiar los desages, canales y barrer la calle limpiando bien
todo.

QUE HACER SI TIENE QUE PROPORCIONAR LOS

PRIMEROS AUXILIOS
Comprtese tranquilo y sereno; actuando con calma, ordenados
mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor.

Llamar a un mdico o a una ambulancia; recuerda que debes

llevar contigo los telfonos de emergencia.

Aleje a los curiosos; adems de viciar al ambiente con sus

comentarios pueden inquietar ms al lesionado.

Siempre deber darle prioridad a las lesiones que pongan en

peligro la vida.

hemorragias,

ausencia de pulso y/o respiracin,

envenenamiento y

conmocin o shock

SITUACIONES EN LAS QUE DEBE LLAMARSE

AL MDICO

Cuando la hemorragia es copiosa (sta es una situacin de

emergencia).
Cuando la hemorragia es lenta pero dura ms de 4 a 10 minutos.
En el caso de cuerpo extrao en la herida que no se desprende
fcilmente con el lavado.
Si la herida es profunda.
Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada.
Si se han cortado tendones o nervios (particularmente heridas de
la mano).
En caso de fracturas.
Si la herida es en la cara o partes fcilmente visibles donde se
vera fea una cicatriz.
Si la herida es tal, que no puede limpiarse completamente.
Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra, etc.
Si la herida es de mordedura (animal o humana).

PARA VERIFICAR QUE EL LESIONADO

RESPIRA

CMO TOMAR EL PULSO?

El pulso se determina en la arteria radial de la mueca, situada

a nivel de la flexura en la parte del dedo pulgar.

LOS PASOS A SEGUIR SERAN

Pare el ejercicio.
Con las yemas de ndice y corazn, localice el rea en la mueca junto al tendn extensor del
pulgar (en la parte exterior de la flexura de la mueca). No apriete tanto que obstruya el
flujo.
Cuente las pulsaciones 15 segundos y multiplique por 4.

COSAS QUE PUEDEN OCASIONAR UNA PARLISIS DE

LA RESPIRACIN
Gases venenosos en el aire o falta de oxgeno.
Traslade a la vctima a un lugar con aire fresco.
Comience respiracin de boca a boca.
Controle si es posible, la salida de gases venenosos.
Mantenga a las otras personas lejos del rea.
No entre a un sitio cerrado para salvar a alguna persona que ste

inconsciente, sin antes tener su propio equipo para administrarse el

aire necesario para respirar.

ELECTROCUTADO (CHOQUE ELCTRICO)

No toque a la vctima mientras est en contacto con la corriente.
No trate de remover a la vctima que est en contacto con alambres

elctricos en la calle.
Llam a la compaa elctrica y ordene que discontine la corriente.
Si usted sabe hacerlo, desconctela usted mismo.
Comience la respiracin de boca-a-boca apenas la vctima ha sido
desconectada de los alambres con corriente.

SHOCK

El shock se presenta generalmente con heridas graves, o estados

emocionales de depresin. Puede tambin presentarse despus
de una infeccin, dolor intenso, ataque cardaco, postracin por
calor, envenenamiento por comidas o productos qumicos, o
quemaduras extensas.
SIGNOS DE SHOCK
Manos fras y hmedas con gotas de transpiracin en la frente y palma de
las manos.
Cara plida.
Quejas de la vctima al sentir escalofros, o an temblores debido al fro.
Frecuentemente: nuseas o vmito.
Respiracin muy superficial y rpida.

HERIDAS Y RASPONES

Cualquier persona que se encuentre en un estado de inconsciencia

puede tener traumatismo craneal. Sobre todo, si tiene olor a alcohol.

No mueva a la vctima hasta que llegue ayuda profesional. Muvalo solo
en caso absolutamente necesario.
No administre nada por la boca.
Busque tarjetas o medallas de identificacin alrededor del cuello o
brazos de la vctima que puede sugerir la causa del estado de
inconsciencia.
Llam al mdico.
Mantenga a la vctima acostada y protjala contra el fro y la humedad.

ATAQUES EPILPTICOS

Los ataques epilpticos no son una emergencia mdica. Las

convulsiones generalmente son de corta duracin - unos cuantos
minutos. Si los ataques duran ms de quince minutos, llam al mdico.
No trate de sostener a la vctima durante las convulsiones.
No le golpee la cara.
No salpique agua sobre la cara del paciente.
No ponga su dedo o un objeto fuerte entre los dientes del afectado.
Retire los objetos que puedan lastimar al paciente.
Cuando haya pasado el ataque, traslade al paciente a un lugar

confortable y djelo dormir si desea.

ENVENENAMIENTO

Como se puede sospechar de un envenenamiento

Por la decoloracin de los labios y boca.
Dolor y sensacin de quemadura en la garganta.
Cuando se encuentran pomos de drogas, venenos o qumicos abiertos,

dejados en presencia de nios.

Huellas en la boca de haber comido hojas y frutos silvestres, etc.
Inconsciencia, confusin o inicio sbito de enfermedad, al tener

venenos al alcance.

LO QUE DEBE HACERSE MIENTRAS ESPERE

COMUNICARSE CON EL MDICO
Acte antes que el cuerpo absorba el veneno. Si es posible, una persona

debe iniciar el tratamiento mientras que la otra debe llamar al mdico o

la ambulancia.
Guarde y entregue al mdico el pomo o caja con su etiqueta y lo poco
que haya quedado del veneno.

CONTAMINACIN DE LA PIEL (QUEMADURA

QUMICA)
Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en

abundancia.
Lave el rea afectada con agua corriente mientras est quitando la ropa.

CONTAMINACIN DE LOS OJOS (QUMICOS O CUERPO

EXTRAO).

Mantenga los prpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con

una corriente moderada de agua.
La demora de algunos segundos en comenzar el lavado puede
agravar la extensin de la lesin.
Contine lavando el ojo cuando menos por 15 minutos y lleve a la
vctima al doctor.
No use cido brico o pomadas o cualquier otro qumico. Ellos pueden
aumentar la gravedad de la herida.

QUEMADURAS

REACCIONES ALRGICAS

Reacciones a picaduras y mordeduras de insectos.

Personas que han experimentado reacciones severas localizadas o

generalizadas por picadura de insectos, deben recibir tratamientos de

sensibilizacin por un mdico. El aguijn de un insecto puede poner en
peligro la vida de una persona sensibilizada.

REACCIONES GENERALIZADAS DEBIDO A

ALERGIA ALIMENTICIA

Sntomas:
Dificultad en la respiracin.
Posiblemente ronchas o hinchazn de la piel.
Llame al mdico.
Mantenga al paciente tranquilo y en posicin confortable.
Provoque el vmito.

Historia de Enfermedad o Herida

Despus que se han tomado las primeras medidas y si el tiempo lo

permite, la persona que ha prestado los primeros auxilios debe tomar la
siguiente informacin:
Identificacin de la vctima.
Identificar a las personas que la vctima quiera que sean informadas
(incluyendo el sacerdote).
Infrmese de cmo se produjo la herida o enfermedad.
Cualquier medida especial que se ha tomado (respiracin de boca-aboca, administracin de lquidos, aplicacin de torniquete, etc.)
Cualquier enfermedad o malestar anterior a la enfermedad o accidente.

RECURSOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR

CONTINGENCIAS Y SU MANTENIMIENTO:
Se requiere personal debidamente capacitado y suficiente cantidad de
recursos materiales. Los recursos materiales con que cuenta la
institucin para afrontar catstrofes ambientales:
Sistema de alarma.
Botiqun de primeros auxilios.
Letreros de sealizacin.
Extintores.
Estos equipos e implementos de seguridad deben ser mantenidos de la
siguiente manera:
Los extintores deben ser revisados mensualmente, para verificar su
buen estado y vigencia. Cada fecha de recarga est establecida y en esta
los extintores sern recargados.
El botiqun de primeros auxilios debe ser revisado cada mes y previsto
de material nuevo cuando sea necesario.

ARTCULOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CANTIDAD

USO

16.- Tijeras con puntas redondas.

Para cortar vendajes o ropa que

cubre la herida.

17.- Pinzas.

Para remover el aguijn dejado por

picadura del insecto (avispas).

19.- Tablas de 5 mm de grueso por 9 cm. de ancho y de 30 a 38 cm.

de largo.

12

Para entablillado de la pierna o

brazo fracturado.

20.- Pequeas tablillas de madera de 5 x 10 cm.

12

Para entablillar dedos fracturados o

mezclar soluciones.

22.- Torniquete. Pieza de tela ancha, 50 cm. de largo.

Para uso en sangrado severo

cuando no se puede controlar con
otras medicinas.

23.- Pedazo de palo o rama.

Para formar el torniquete

COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA

Un Sistema de Gestin Ambiental debe comprobarse y

controlarse para asegurarse de que est funcionando y
en su caso corregirlo y mejorarlo correctamente. Est
dividido en 4 reas cuyo objetivo es describir como la
institucin debe afrontar dentro de un SGA. Se debe
tomar en cuenta estos siguientes factores:
Seguimiento y medicin
No conformidad y Accin Correctiva y Preventiva.
Registros.
Auditora del Sistema de Gestin Ambiental

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La

institucin establecer y mantendr al da procedimientos

documentados para controlar y medir regularmente, las caractersticas
clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo al ambiente.
Se incluir el registro de la informacin del seguimiento del
funcionamiento de los controles operativos apropiados y la
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la institucin.
El equipo de inspeccin y control estar calibrado y mantenido en
ptimas condiciones de funcionamiento.
Se
establecer y mantendr debidamente documentado el
procedimiento necesario para realizar una evaluacin peridica para
comprobar que se cumplen las legislaciones y reglamentaciones
ambientales.

En caso de que se hagan mediciones debern contener lo

siguiente:

Mtodo de toma de muestras y de anlisis o medida.

Equipos necesarios para efectuar las medidas o los anlisis.
Parmetros exactos a medir y exactitud de las medidas.
Valores aceptables para los diferentes parmetros a medir.
Registro de los datos y sus formatos.
Personal encargado de la realizacin de la toma de muestras y de
anlisis o medida y mantenimiento de los registros.
Utilizacin de registros para actividades de seguimiento.

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y

ACCIN PREVENTIVA.
Se establecer y mantendr al da los procedimientos adecuados para

determinar la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar

las no conformidades del SGA, tomando las medidas necesarias para
reducir cualquier impacto causado, iniciando y completando las
acciones correctoras y preventivas necesarias.
Cualquier accin correctora o preventiva tomada para eliminar las
causas de no conformidades, reales o potenciales, sern las apropiadas
a la magnitud del problema y proporcionales al impacto ambiental
detectado.
La institucin implantar y registrar en los correspondientes
procedimientos documentales cualquier cambio que resulte de las
acciones correctoras y preventivas que se hayan tomado.

El Departamento Ambiental junto a los departamentos

involucrados a la anomala que se presente, analizarn las No
Conformidades y toda la informacin existente sobre el tema,
adems en cualquiera de estos casos se emitir un Informe de
No Conformidad y se determinar la conveniencia de la
implantacin y realizacin de una accin correctora por haberse
encontrado una deficiencia en la aplicacin de un procedimiento
o proceso o en la ejecucin de una determinada actividad.

ORIGEN DE LAS ACCIONES

PREVENTIVAS:
La necesidad del establecimiento de una accin preventiva es el

resultado de la deteccin de anomalas o defectos del SGA repetitivos o

de importancia que hacen que el sistema opere fuera de control en
puntos crticos o de forma frecuente. Para determinar la implantacin
de una accin Preventiva de partir de los informes de no
conformidades, de los registros ambientales, de los informes legales o
normativas requeridos.
El objeto de la accin preventiva ser en todos los casos la definicin y
puesta en prctica de los mtodos necesarios para evitar la aparicin de
no conformidades.

ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/ O PREVENTIVAS
Una vez que se haya decidido que la aparicin real o posible de la no

conformidad a de dar lugar a unas acciones correctoras y/o preventivas,

el Departamento Ambiental acordar con el resto de los departamentos
involucrados las medidas y mtodos a adoptar, as como las fechas en
que stas han de ser cumplidas.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarn en el
informe de acciones correctoras y/o preventivas en el cual se describir
la no conformidad, las causas, las acciones, las fechas de implantacin y
las firmas de las personas que han intervenido.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indicar la
comprobacin por parte del Departamento Ambiental de la
implantacin de la accin preventiva, la firma del responsable de este
departamento y la fecha en que se ha llevado a cabo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS.
Se establecer un sistema por el cual el departamento responsable de la

implantacin de la accin deber enviar informes peridicos al

Departamento Ambiental acerca de la efectividad de la misma.
El Departamento Ambiental efectuar un seguimiento mediante un
procedimiento que se asegure un control de los periodos de
implantacin de las mismas.

AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
Se establecern y mantendr los programas y procedimientos
para la realizacin de auditoras peridicas del SGA, con el
objeto de:
a)

b)

Determinar si el SGA:
Cumple con los planes para la gestin ambiental, incluyendo los
requisitos exigidos por la Norma ISO 14001, y se ha implantado y se
contina realizando .
Suministrar informacin de los resultados de las auditoras a la
Direccin de la institucin.

PROCESOS DE AUDITORA

REVISIN POR LA DIRECCIN

Un SGA debe revisarse para actualizarlo, eliminando lo que sobra

dentro del mismo, porque no se utiliza o porque ha dejado de ser
aplicable o para aadir partes que faltan y que son precisas para su
funcionamiento.
La Administracin General de la institucin, revisar el programa de
gestin ambiental a intervalos previamente determinados, para
garantizar que sigue siendo conveniente, idneo y efectivo.
Esta revisin deber suponer la posibilidad de efectuar cambios en
la poltica, objetivos o cualquier otro elemento del sistema de
gestin ambiental.
Para mantener el mejoramiento continuo, la adecuacin y la eficacia
del SGA, y con ellos su desempeo, la direccin de la institucin
debe revisar y evaluar el SGA segn intervalos definidos.

La revisin de la poltica, los objetivos y procedimientos debe ser

realizada por el nivel de gestin que ellos definan. Las revisiones
deben incluir:
Los resultados de las auditoras.
La extensin en que se han cumplido los objetivos y las metas.
La adecuacin continua del SGA en relacin con cambios en las
condiciones y la informacin.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Se puede concluir que este proyecto se puede implementar en el Colegio Politcnico COPOL, en
forma eficiente porque est totalmente diseado y desarrollado de acuerdo a los requisitos de la
norma ISO 14001:2004. Y se ve un gran inters de la institucin por llevarlo a cabo,
comprometindose con:
La adquisicin de nuevas tecnologas.
La reestructuracin de la administracin.
La creacin de un Departamento de Ambiente dentro de la Institucin Educativa.
La toma de conciencia de los impactos ambientales por parte de todos sus trabajadores.
Los aspectos de seguridad laboral deben ser implementados en toda la institucin educativa, sobre
todo lo concerniente a vigilancia ambiental de los puestos de trabajo, la entrega y uso de elementos de
proteccin personal, capacitacin de la persona y adems debe estar por escrito.
El Manual de Sistema de Gestin Ambiental desarrollado para el Colegio Politcnico COPOL permitir
controlar sus actividades para eliminar, disminuir sus impactos sobre el ambiente.
Se ha cumplido con todos los requerimientos de la norma ISO 14001.
La Poltica ambiental del Colegio Politcnico COPOL, redactada en esta tesis, es la base del SGA de la
Institucin educativa, ya que en ella queda plasmado el compromiso del Rector de la institucin con
el control y la prevencin de la contaminacin.

 Sin la ayuda y los compromisos de la Direccin y el personal

del Colegio Politcnico COPOL., esta herramienta no hubiese

podido ser implementada. Todo el personal se comprometi
desde un comienzo con este sistema, con estas nuevas ideas de
gestin, con sus conceptos, reglas y capacitaciones. Se dispuso
de tiempo y dedicacin para hablar muchas veces de temas
difciles de entender pero que con el tiempo se fueron
familiarizando y entendiendo mejor estos temas ambientales.

RECOMENDACIONES
Se recomienda tener presente la revisin del manual del SGA mediante auditoras

que permitan identificar elementos que pueden ser mejorados.

Es necesario que los programas de gestin ambiental se cumplan en los plazos
establecidos, ya que de ello depende el logro de estos objetivos y metas ambientales
propuestas en esta tesis.
Crear una interrelacin entre empleados, clientes proveedores, comunidad,
legisladores etc. Y la conservacin toda la documentacin en un nico sistema que
facilite las gestiones, la toma de decisiones y operaciones dentro de la Institucin
Educativa.
Hacer un SGA y luego implementarlo en una institucin no es una tarea sencilla,
requiere de mucho compromiso y dedicacin. Lo importante es que este trabajo
ser un aporte para la institucin, ya que permitir que la gestin que antiguamente
se realizaba en el Colegio Politcnico COPOL sea modificada y mejorada.
El Colegio no tiene Certificacin ISO 9001:2000, sin embargo, se recomienda que
en el caso de obtener la certificacin ISO 14001:2004 junto con el Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional ISO 18000, tenga presente la posibilidad de
implementar un Sistema Integrado lo que sin duda ayudar en la optimizacin de
los procesos productivos y la consecuente reduccin del consumo de materiales y la
produccin de desperdicios.

 Medidas de mejoramiento en las Operaciones de la Institucin

Olores:
Utilizar pantallas vegetales (rboles, arbustos)
Ruidos:
Utilizar de pantallas vegetales (rboles, arbustos)
Utilizar equipos de baja emisin de ruidos
Diseminacin de materiales:
Configurar barreras para evitar que el viento incida sobre el frente de
trabajo
Control de plagas:
Realizar fumigaciones y desratizaciones como minino, cada 6 meses.
Los elementos qumicos que se empleen en esta actividad, deben estar
acordes con la legislacin.
Incremento movimiento vehicular:
En caso de vehculos escolares tratar que estos lleguen en forma
secuencial.