PRESENTACION DE PROYECTO DE INVERNADEROS

UNIDADES DE PRODUCCION AGRUPADAS EN MODULOS DE DOS HECTAREAS

BENEFICIANDO A 12 PRODUCTORES Y CENTRO DE ACOPIO
CORRESPONDIENTE

Plan de Alta Produccin

del Campo Zapopano

Invernaderos Hidropnicos
Tecnificados

El Problema Mexicano
El motor de la economa de cualquier pas
es EL CRDITO
Desde hace ms de 9 aos Mxico no
tiene motor
El crdito en nuestro pas es carsimo y
escaso
Y para obtenerlo hay que respaldarlo con
2 3 veces la garanta colateral

El Problema del Campo

Mexicano
Los ejidatarios no son sujetos de crdito
porque su tierra no les pertenece
Los pequeos propietarios, aunque son
propietarios, no pueden respaldar un
crdito suficiente para tecnificar sus
cultivos. Precsamente por la garanta

La Solucin Zapopana
El Ayuntamiento de Zapopan ha creado una
alternativa que REALMENTE soluciona el
problema del campo Mexicano.
EL Ayunamiento AVALAR los crditos para
instalar y operar Invernaderos Altamente
Tecnificados en tierras de pequeos propietarios.
Por primera vez en la historia moderna de
Mxico el gobierno municipal confa en los
productores del campo y se compromete
subsidariamente.

El Pasivo...
Esto crear un pasivo de contingencia,
que inclusive ser transferido a la
siguiente administracin.
Pero
gracias
a
las
recientes
modificaciones al Art. 115 Constitucional
el Ayuntamiento puede contraer ese tipo
de compromisos con la aprobacin del
Cabildo.

Antecedentes de la
produccin agrcola en
Zapopan
De las 45,000 has.
que tiene Zapopan
solo 15,000 fueron
cultivadas en 1999.
Hoy se producen
82,000
toneladas
de
maz
anualmente.

Esto nos arroja una

produccin real de 6
toneladas por hectrea

El caso de Almera, Espaa

Almera, Espaa hace 30
aos era un desierto
Desde 1970 los cultivos
bajo techo incrementaron
la produccin de hortalizas
hasta llegar a 350 tons. por
ha.
Por experiencia en Jalisco,
un invernadero tecnificado
produce en promedio 250
tons. de tomate o 200 de
pimiento
La
oferta
de
esta
tecnologa est a nuestro
alcance por negociaciones
logradas con el gobierno
Francs
y
la
Banca
Espaola

El Plan Zapopano

Aumentar la produccin
de 6 tons. de maz a
250 tons. de hortalizas

Incorporar 100 hectreas

anuales.

Organizacin del Plan por

Marcas
Cada Marca es una unidad de produccin de
24 hectreas con su centro de acopio.
Antes que nada se debe de tener un contrato de
comercializacin garantizada para saber que se
va a producir.
Se requieren 12 SPR de 2 hectreas cada una y
un centro de acopio, empaque, distribucin y
administracin.
Y un cuerpo de expertos que sepan trabajar
estas tcnicas tan sofisticadas de produccin.

Que es una Marca?

Para cada Marca se
requiere:
12 SPR de 2 has. c/u

Para instalar igual

nmero
de
invernaderos
Agua
de
buena
calidad
Una
unidad
de
empaque para 24 has.
Una oficina
Un Master Grower
6 tcnicos de campo
Un
administrador
general
480 obreros,

Que es el centro de
acopio?
Es el corazn del negocio
En l se centraliza la
produccin,se empaca y
se
enva
al
comercializador, se cobra
y se paga a cada SPR y
finalmente se reparten las
utilidades.
Es regida y vigilada por el
Consejo Tcnico y por el
FIdeicomiso

Tierra
Para cada SPR se
necesitan:
2
hectreas
de
terreno debidamente
nivelado
Recursos acuferos
a razn de 1,750 lt/s
Ttulo de propiedad
de la tierra
Certificados de las
caractersticas
del
suelo, agua y clima
de la zona

Crdito
El gobierno Francs y
la Banca Espaola
nos ofrecen crditos
del 85% de los costos
de cada invernadero.
El 15% restante lo
aportar
un
inversionista.
Asi como los gastos
de
construccin,
instalacin
y
operacin

Organizacin de cada Marca

12
S.P.R..

AportacinEmpresa
Comercializacin

Inversionista

Pequeopropietario
Tierra

CentrodeAcopio
Empaque
Embarque

Asociacinde
12Sociedades

El Fideicomiso y la
Comercializacin
Se constituye un fideicomiso bajo el esquema de Joint
Venture con la aportacin del dueo de la tierra y del
Inversionista
Para que la Banca Internacional otorgue el crdito se
requiere tener un contrato de comercializacin que la
empresa fabricante ofrecer a la Marca

Cmo funciona la
Comercializacin?
El
contrato
de
comercializacin
se
hace anual y en l se
especifican
precios
mximos y mnimos
mensuales.
Este contrato determina
lo que se producir.

A que se compromete la
Empresa Extranjera ?
La Empresa extranjera:
Obtiene un contrato de
produccin
Obtiene el financiamiento
para
la
compra
y
construccin
de
los
invernaderos
Supervisa
construccin
conjunto

la
del

Supervisa la produccin
y el empaque

Como se escoge a la Empresa

Extranjera?
Los 12 pequeos propietarios y los inversionistas
en Comit escogern la empresa fabricante de
invernaderos que ser su socia.
En una licitacin totalmente transparente, las
empresas presentarn sus planes de trabajo y su
tecnologa y ese mismo da, por votacin se
elegir la empresa ganadora.
El Ayuntamiento solo tendr un voto de calidad en
esa decisin.
Esto evita el favoritismo hacia una u otra empresa
y por consiguiente la corrupcin.

Y el Ayuntamiento?
Solo apoya y avala, genera empleo y derrama
econmica.
Pero de cada kilo que se venda obtiene un
porcentaje
que
servir,
en
Fideicomiso,
exclusivamente para crear un Fondo que
disminuya el riesgo y que respaldar nuevos
crditos a diferentes pequeos propietarios. Ni esta
administracin ni las que vengan lo pueden tocar.
Este crecimiento exponencial del Fondo detonar
la actividad agrcola tecnificada en Zapopan

Empleo
Cada invernadero de
una hectrea requiere
de 20 empleados.
100
hectreas
de
cultivos
demandarn
2000 empleados.
Esto se traduce en la
creacin
de
4,000
empleos directos en dos
aos.
Adicionalmente
los
empleos indirectos y
marginales
sern
significativos.

Derrama Econmica
Pagos de sueldos que ascienden
a $72,000 anuales por empleado.
En una poblacin de 4,000
se generaran $288,000,000 de
pesos.
250 tons. de tomate por hectrea de
produccin anual en 100 hectreas
totalizaran

25,000

tons.

que

generaran ingresos y divisas por

mas de

25 Millones de dlares,

considerando solamente un dlar

por kilo.

PROGRAMA DE INVERSION PARA 2 HECTAREAS DE INVERNADEROS

INTEGRACION
CONCEPTOS DE INVERSION
1.- TERRENOS
2.- INVERNADEROS
3.- MONTAJE
4.- CENTRO DE ACOPIO (20 AOS)
5.- MAQUINARIA Y EMPAQUE (10 AOS)
6.- CAPITAL DE TRABAJO EN LA PROD.
7.- ASIS.TECNICA Y ASIS. COMERCAL

FINANCIAMIENTO
EXTRANJERO

60,000
700,000
70,000
25,000
15,000
269,612
30,000
1,169,612
100%

FINANCIAMIENTO
NACIONAL

RECURSOS
PRODUCTOR

RECURSOS
INVERSIONISTAS

REC. PROVEEDORES

60,000
595,000

105,000
70,000
5,000
2,250

20,000
12,750
269,612
607,750
52.0%

289,612
24.8%

60,000
5.1%

30,000
30,000

182,250
15.6%

TOTAL

ASIS. TEC. Y COM.

2.6%

60,000
700,000
70,000
25,000
15,000
269,612
30,000
1,169,612
100.0%

APORTACIONES

2.6%
15.6%

52.0%

5.1%

24.8%

Financiamiento Extranjero
Recursos Productor
Prov. Asis. Tec. Y Com

Financiamiento Nacional
Recursos Inversionistas

PROYECCION DE RESULTADOS
Considerado para 2 hectareas de Pimiento

CONCEPTOS

1er. Ao

2do. Ao

3er. Ao

4to. Ao

5to. Ao

6to. Ao

7mo. Ao

Ingresos por Ventas

Costo de Produccin
Costo de Empaque
Costo de Comercializacin
Total Costos
Margen de Operacin
Costo Financiero

300,000

600,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

213,612

236,112

236,112

236,112

236,112

236,112

236,112

26,000

52,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

60,000

120,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

299,612

408,112

494,112

494,112

494,112

494,112

494,112

388

191,888

405,888

405,888

405,888

405,888

405,888

65,141

65,141

42,700

20,258

15,194

10,129

5,065

Margen Neto de Operacin

-64,753

126,747

363,188

385,630

390,694

395,759

400,823

Margen Operativo de Utilidad

-21.58%

21.12%

40.35%

42.85%

43.41%

43.97%

44.54%

Margen Neto de Utilidad

-21.58%

21.12%

40.35%

42.85%

43.41%

43.97%

44.54%

-5.68%

11.12%

31.87%

33.84%

34.28%

34.73%

35.17%

Rendimiento sobre Activos Operativos

BASE DE INGRESOS POR HECTAREA

INDICADORES

CUANTIFICACION DE LA PRODUCCION DEL PIMIENTO

Base = Tonelada Kg.
Base de Empaque = Caja con 5 Kgs.
Base de Embarque = Pallet 22 Pallet por camin
Cajas por Camin = 1,800 aproximadamente
PRODUCCION ESTIMADA POR HECTAREA PARA PIMIENTO
Unidad
Kgs.
Base Empaque
Produccin
Base
Cajas

1er. Ao
50,000

2 ao
100,000

50,000
100,000
5 kgs por caja 5 kgs por caja
10,000
20,000

3er. Ao
150,000

4 ao
150,000

5 ao
150,000

6 ao
150,000

7 ao
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
5 kgs por caja 5 kgs por caja 5 kgs por caja 5 kgs por caja 5 kgs por caja
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

DETERMINACION DE INGRESOS POR VENTAS

Precio por caja de 5kgs.
Conceptos
Importe
2 hectareas

$15.00
$
$

1er. Ao
150,000.00
15
$
300,000.00 $

2 ao
3er. Ao
300,000.00 $
450,000.00 $
600,000.00 $
900,000.00 $

4 ao
450,000.00 $
900,000.00 $

5 ao
450,000.00 $
900,000.00 $

6 ao
450,000.00 $
900,000.00 $

7 ao
450,000.00
900,000.00

ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

PROYECTO PARA PRODUCIR 2 HECTAREAS DE PIMIENTO
1.-MATERIALES
Semilla*
Fertilizante*
Aplicaciones Tcnicas y Control Biolgico*
Sustratos y Perlita*
Rafia*
Clips y Soporte Racimo*
COSTO TOTAL MATERIAL
2 HECTAREAS

1er Ao

2do. Ao

3er. Ao

4to. Ao

5to. Ao

6to. Ao

7mo. Ao

60,000
120,000

60,000
120,000

60,000
120,000

60,000
120,000

60,000
120,000

60,000
120,000

60,000
120,000

2.-MANO DE OBRA
10 Obreros de Cultivo ( 3 s.m.m.) (**)
1 Ingenieros (master grower)
4 Asistentes Tcnicos
COSTO TOTAL MANO OBRA
2 HECTAREAS

6,250
16,000
8,000
30,250
60,500

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

12,500
16,000
8,000
36,500
73,000

GASTOS VARIOS INDIRECTOS (Por Ha.)

Calefaccin
Laboratorio
Seguros y Fianzas
Mantenimiento General
COSTO TOTAL GTOS. INDIRECTOS
2 HECTAREAS

5,000
2,056
4,500
5,000
16,556
33,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

10,000
2,056
4,500
5,000
21,556
43,112

213,612

236,112

236,112

236,112

236,112

236,112

236,112

COSTO TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA

(*) ESTOS DATOS SE DETERMINAN DE ACUERDO AL COSTO ESPECIFICO, LA ESTIMACION ES APROXIMADA Y BASADA EN EXPERIENCIA
(**) En el 1er. Ao solo se opera con 5 Obreros por ha.

DETERMINACION DEL COSTO DE EMPAQUE PARA 2 HECTAREAS DE PIMIENTO

EMPAQUE
Material $1.00 por caja
Mano de Obra $.30 por caja
COSTO TOTAL DE EMPAQUE 1 HA.
2 HECTAREAS

$
$
$
$

1er. Ao
10,000.00
3,000.00
13,000.00
26,000.00

$
$
$
$

2do. Ao
20,000.00
6,000.00
26,000.00
52,000.00

$
$
$
$

3er. Ao
30,000.00
9,000.00
39,000.00
78,000.00

$
$
$
$

4to. Ao
30,000.00
9,000.00
39,000.00
78,000.00

$
$
$
$

5to. Ao
30,000.00
9,000.00
39,000.00
78,000.00

$
$
$
$

6to. Ao
30,000.00
9,000.00
39,000.00
78,000.00

$
$
$
$

7mo. Ao
30,000.00
9,000.00
39,000.00
78,000.00

COMERCIALIZACION
Fletes
Comisiones 12%
COSTO TOTAL COMERCIALIZACION
2 HECTAREAS

$
$
$
$

12,000.00
18,000.00
30,000.00
60,000.00

$
$
$
$

24,000.00
36,000.00
60,000.00
120,000.00

$
$
$
$

36,000.00
54,000.00
90,000.00
180,000.00

$
$
$
$

36,000.00
54,000.00
90,000.00
180,000.00

$
$
$
$

36,000.00
54,000.00
90,000.00
180,000.00

$
$
$
$

36,000.00
54,000.00
90,000.00
180,000.00

$
$
$
$

36,000.00
54,000.00
90,000.00
180,000.00

COSTO TOTAL DE:

VENTA Y PRODUCCION

299,612.00

408,112.00

494,112.00

494,112.00

494,112.00

494,112.00

494,112.00

FLUJO DE CAJA ANUAL PROFORMA LOS PRIMEROS 7 AOS (POR CADA 2 HAS)
Cifras en Dlares
CONCEPTOS
Saldo Inicial de Caja y Bancos

2
-

Ingresos por:
Ventas Nacionales
Ventas al Extranjero

300,000

Aportaciones de socios:
Financiamiento Bancario
Terrenos
Asis.Tc. Y Asis. Com.
Recursos socios Inversionistas

927,362
60,000
30,000
182,250

TOTAL DISPONIBLE
Egresos por:
Terreno
Compra de Invernadero 2 has.
Instalacin y Montaje
Compra Centro de Acopio
Compra Maquinaria y Empaque
Costo de produccin y venta :
Nacional
Extranjero
Gastos de Operacin:
Gtos. Admon.
Pago de Capital e Intereses
Pago Capital Crdito 1
Pago de Capital Crdito 2
Pago de Capital Crdito 3
Pago Intereses Crdito 1
Pago de Intereses Crdito 2
Pago de Intereses Crdito 3
Aportacion 1.5 % s/ventas
Fondo semilla
SUMA EGRESOS

1,499,612
60,000
700,000
70,000
25,000
15,000

245,359

102,008

190,599

446,437

707,340

973,307

600,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

845,359

1,002,008

1,090,599

1,346,437

1,607,340

1,873,307

299,612

408,112

494,112

494,112

494,112

494,112

494,112

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

30,388
32,353
2,400

101,292
134,806
10,000
30,388
32,353
2,400

101,292
134,806
10,000
25,323
16,177
1,200

101,292
20,258
-

101,292
15,194
-

101,292
10,129
-

101,292
5,065
-

4,500

9,000

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

1,254,253

743,351

811,409

644,162

639,097

634,033

628,968

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

600,000.00
400,000.00
200,000.00
-200,000.00
-400,000.00
-600,000.00
-800,000.00
-1,000,000.00
-1,200,000.00

$363,188.36

$385,629.67

$390,694.25

$395,758.83

$400,823.42

$126,747.06

-$64,752.94

-1,169,112.00

PROGRAM A
DE
INVERSION

AO 1

TIR

- 5.68

AO 2

11.12

AO 3

AO 4

31.87

33.84

AO 5

34.28

AO 6

34.73

AO 7

35.17

CREDITO
Los crditos seran canalizados a travs de los
Bancos extranjeros y nacionales, con una tasa
preferencial del 5 % y 12% anual respectivamente a plazo
de 7 aos para el crdito de Invernaderos, Maquinaria y
Empaque y 3 aos para el crdito de Capital de Trabajo.