Sistema de Gestin Ambiental

ISO 14001: 2004

La gente y la naturaleza son

una sola tierra, cuidarla esta en

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
Recursos naturales
(Energa. Agua,
combustibles,)
Actividad econmica

Productos

Residuos
Impactos Ambientales

TERMINOLOGIA
ISO 14001:2004

TERMINOS DE GESTION
AMBIENTAL

TRMINOS RELATIVOS A PREVENCION

TERMINOS RELATIVOS A LOS RIESGOS
TRMINOS RELATIVOS A LA GESTIN
TRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIN
TRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO
TRMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD
TRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIN
TRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN
TRMINOS RELATIVOS A LA AUDITORA
TRMINOS RELATIVOS AL ASEGURAMIENTO AMBIENTAL PARA
LOS PROCESOS DE MEDICIN

TRMINOS Y DEFINICIONES
La Cadena de Suministro

Proveedor
Organizacin

PRODUCTO

Servicio

Partes interesadas

Material

RESIDUOS

TRMINOS RELATIVOS A LA PREVENCIN

PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
Utilizacin de procesos, practicas,
tcnicas, materiales, productos,
servicios o energa para evitar ,
reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la
generacin, emisin o descarga
de cualquier tipo de contaminante
o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos

RIESGO
Es la posibilidad de que suceda
algo que tendr impacto e los
objetivos

IMPACTOS

MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin
opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora,
la fauna, los seres humanos y las
interrelaciones

Cualquier cambio en el medio

ambiente ya sea adverso o
beneficioso

ASPECTOS
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente

TRMINOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS

RIESGO
IDENTIFICAR EL RIESGO
Como base para el anlisis
posterior, lo que puede
suceder, por que y como,
incluyendo peligros,
aspectos e impactos

ANALIZAR EL RIESGO
Analizar los riesgos en
trminos de consecuencias
y posibilidad, los controles y
la variedad de
consecuencias con el
contexto de dichos controles

EVALUAR Y PRIORIZAR
Comparar los niveles
estimados de riesgo con los
criterios preestablecidos

Es la posibilidad de
que suceda algo que
tendr impacto en
los objetivos

TRATAR LOS RIESGOS

Desarrollar e implementar
un plan de gestin que
debera incluir
consideraciones acerca del
capital y otros recursos as
como cronogramas

COMUNICACIN Y CONSULTA
Comunicarse con y consultar
a las partes interesadas
internas y externas, segn
sea apropiado en cada etapa
del proceso de la gestin del
riesgo

SEGUIMIENTO Y REVISIN
Hacer seguimiento y revisar los
riesgos , el desempeo del sistema
de gestin del riesgo y los cambios
que lo pueden
afectar

TRMINOS RELATIVOS A LA GESTIN

SISTEMA
Conjunto de elementos
mutuamente
Relacionados o que
actan entre si

GESTIN

ALTA DIRECCIN

Persona o grupo de personas que

Actividades coordinadas para
dirigen o controlan una organizacin
dirigir y controlar una organizacin al ms alto nivel

POLTICA AMBIENTAL
Intencion y direccin generales de
una organizacin relacionadas con
su desempeo

SISTEMA DE GESTIN
Sistema para establecer la poltica y
los objetivos y para el logro de
dichos
objetivos

OBJETIVO AMBIENTAL

GESTIN AMBIENTAL
SISTEMA DE
GESTIN
AMBIENTAL
Sistema de gestin
para dirigir y
Controlar una
organizacin con
respecto al ambiente

Actividades coordinadas
para
Dirigir y controlar una
organizacin relacionada
con el ambiente

Fin ambiental de carcter

general coherente con la
poltica ambiental que una
organizacin

MEJORA CONTINUA
Proceso recurrente de
optimizacin del sistema de
gestin ambiental para lograr
mejoras en el desempeo
ambiental global de forma
coherente con la politica
ambiental de la organization

1
2

TRMINOS RELATIVOS A LA GESTIN

2

CONTROL AMBIENTAL
Parte de la gestin de
La calidad orientada a
La satisfaccin de los
Requisitos ambientales

PLANIFICACIN AMBIENTAL

ASEGURAMIENTO
AMBIENTAL
Parte de la gestin de la
Calida orientada a
Proporcionar confianza
De que se cumplen los
Requisitos ambientales

Parte de la gestin ambiental

Enfocada al establecimiento de
Los objetivos ambientales y a la
Especificacin de los procesos
Operativos necesarios y de los
Recursos relacionados para cumplir
Los objetivos ambientales

META AMBIENTAL
Requisito de desempeo detallado
aplicable a la organizacion o a partes
de ella, que tiene su origen en los
objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos

MEJORA AMBIENTAL
Parte de la gestin
De la calidad orientada
A aumentar la
Capacidad de cumplir
Con los requisitos
ambientales

DESEMPEO AMBIENTAL
Resultados medibles de la
gestin que hace una
organizacin de sus aspectos
ambientales

TRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIN

ORGANIZACIN
Compaia, corporacion, firma, empresa,
autoridad o institucion, o parte o combinacion
de ellas

PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN
Descripcin de las responsabilidades, autoridades
Y relaciones entre el personal

INFRAESTRUCTURA
Sistema de instalaciones,
Equipos y servicios necesarios
Para el funcionamiento de una
organizacin

Persona o grupo que tenga un

Inters en el desempeo o xito
De una organizacin

PROVEEDOR
Organizacin o persona
Que proporciona un
producto

SOCIEDAD

CLIENTE
Organizacin o persona
Que recibe un producto

ESTADO
Organizacin que
establece normas y
controla la gestin
ambiental

TRMINOS RELATIVOS A LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

PROCEDIMIENTO

PROCESO

Forma especifica para

Llevar a cabo una actividad
O un proceso

Conjunto de actividades
Mutuamente relacionados
O que interactan para
Transformar elementos de
Entrada en resultados

PROYECTO
Proceso nico consistente en un conjunto
De actividades coordinadas y controladas con
Fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo
Para lograr un objetivo conforme con requisitos
Especficos, incluyendo las limitaciones de
Tiempo, costo y recursos

PRODUCTO
Resultado de un
proceso

TRMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD

REQUISITO

CONFORMIDAD
Cumplimiento de un
requisito

NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un
requisito

ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar
La causa de una no conformidad
Potencial u otra situacin
Potencialmente no deseable

ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar la
Causa de una no conformidad
Detectada u otra situacin
indeseable

TRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIN

INFORMACIN
Datos que
poseen
significado

DOCUMENTO
Informacin y su medio de soporte

PROCEDIMIENTO
Forma especifica de
llevar a cabo una
actividad o proceso

REGISTRO
Documento que presenta
Resultados obtenidos
O proporciona evidencia
De actividades
desempeadas

ESPECIFICACIN
Documento que establece
requisitos

PLAN AMBIENTAL

Documento que especifica

Que procedimientos y
MANUAL AMBIENTAL
Documento que especifica el Recursos asociados deben
Sistema de gestin ambientalAplicarse, quin debe aplicarlos
Y cuando deben aplicarse a un
de una organizacin
Proyecto, proceso, producto o
Contrato especifico

TRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN

DETERMINACIN
(No definido)

EVIDENCIA OBJETIVA
Datos que respaldan la existencia
O veracidad de algo

REVISIN
Actividad emprendida para
Asegurar la conveniencia, la
Adecuacin y eficacia del
Tema objeto de revisin,
Para alcanzar unos objetivos
establecidos

INSPECCIN

VERIFICACIN

VALIDACIN

Confirmacin mediante la Confirmacin mediante el

aportacin de evidencia Suministro de evidencia
De que se han cumplido Objetiva de que se han
Cumplido los requisitos para
Los requisitos especificados
Una utilizacin o aplicacin
Especifica prevista

ENSAYO/PRUEBA

Evaluacin de la conformidad Determinacin de una o ms

Por medio de observacin y Caractersticas de acuerdo con
Un procedimiento
Dictamen, acompaada cuando
Sea apropiado por medicin,
Ensayo prueba o comparacin
Con patrones

TRMINOS RELATIVOS A LA AUDITORA

CLIENTE DE LA
AUDITORA
Organizacin o
personas que
solicitan
Una auditora

PROGRAMA DE LA AUDITORA

AUDITADO

Conjunto de una o ms auditorias

Planificadas para un perodo de
Tiempo determinado y dirigidas hacia
Un propsito especfico

Organizacin que
es auditada

AUDITORA
CRITERIOS DE LA
AUDITORIA
Conjunto de polticas,
procedimientos o
Requisitos utilizados
como referencias

Proceso sistemtico, independiente

Y documentado para obtener evidencias
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
De la auditora y evaluarlas de manera
Resultados de la evaluacin de la
Objetiva con el fin de determinar la Evidencia de la auditoria recopilada
Extensin en que se cumplen los
frente a los criterios de auditoria
Criterios de la auditora

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR
Uno o ms auditores que llevan
A cabo una auditoria

EXPERTO TCNICO

Persona que aporta

experiencia
O conocimientos especficos
con
Respecto a la materia que se
vaya A auditar

AUDITOR

Persona con la
competencia
Para llevara a
cabo una
auditora

Registros, declaraciones de hechos o

Cualquier otra informacin que son
Pertinentes para los criterios de
Auditora y que son verificables
CONCLUSIONES DE LA AUDITORA
Resultado de una auditora que
proporciona
El equipo auditor tras considerar los
Hallazgos de la auditora

TRMINOS RELATIVOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA

PROCESOS DE MEDICIN
PROCESO DE MEDICIN
Conjunto de operaciones que permiten
Determinar el valor de una magnitud

CONFIRMACIN
METROLGICA
Conjunto de operaciones
necesarias para
Asegurar que el equipo de
medicin cumple
Con los requisitos para su uso
previsto

FUNCIN METROLGICA
SISTEMA DE CONTROL DE
LAS MEDICIONES
Conjunto de elementos interrelacionados
O que interactan necesarios para lograr
La confirmacin metrolgica y el control
Continuo de los procesos de medicin

Funcin con responsabilidad

en la
Organizacin para definir e
implementar
El sistema de control de las
mediciones

EQUIPOS DE MEDICIN

CARACTERSTICA METROLGICA

Instrumento de medicin, software, patrn

De medicin, material de referencia o
Equipos auxiliares o combinacin de ellos
Necesarios para llevar a cabo un proceso
De medicin

Rasgo definitivo que puede influir sobre l

Resultados de la medicin

VENTAJAS DE LA IMPLANTACIN DE LA ISO

14001

Permite consumir menos recursos y mejorar la cuenta de

resultados
Tiene repercusiones positivas sobre la calidad de procesos y
productos
Mejora la relacin ambiental con la administracin local y
medioambiental
Motiva a los empleados
Para cumplir las nuevas normativas ambientales
Como requisito del cliente
Mejora la imagen ante la sociedad y los consumidores
Una ventaja frente a sus competidores en nuevos mercados
Facilita el acceso a las ayudas y subvenciones pblicas
Puede facilitar servicios financieros y de seguros ventajosos
Mejor valoracin en las contrataciones pblicas

DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIN DE LA ISO

14001

Son necesarias inversiones econmicas.

Hacen falta recursos humanos.
Es necesaria la constancia para mantener el
compromiso medioambiental.
Requiere esfuerzo para que todas las partes se
impliquen.

No son tantos

20

MODELO DEL SGA NTC - ISO

14001:2004

Revisin por
la direccin

Mejoramiento
Continuo
Poltica
Ambiental

Verificacin

Implementacin
y Operacin

Planeacin

Poltica ambiental
Revisin por la direccin

Planificacin
Aspectos ambientales

Auditoria
interna
Control registros
NC, AC, AP

A P
V H

Evaluacin cumplimiento legal

Seguimiento y desarrollo
Verificacin

Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsables
Competencia y formacin
Comunicacin

Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta a emergencias

PROCESOS DE
LA DIRECCION

MEDIO
AMBIENTE

4.2. Poltica
ambiental
4.3.1. Aspectos
ambientales
4.3.2. Requisitos
legales y otros
requisitos.
4.3.3. Objetivos,
metas y programas

MEJORA
CONTINUA

NTC-ISO 14001-SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL

PROCESOS
DE
OPERACIN
4.4.1. Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.4.2. Competencia,
formacin y toma de
conciencia
4.4.3. Comunicacin
4.4.6. Control
operacional
4.4.7. Preparacin y
respuesta ante
emergencias

PROCESOS DE APOYO

4.4.4. Documentacin
4.4.5. Control de
documentos
4.5.4. Control de
registros

PROCESOS
DE
MEDICION
4.5.1. Seguimiento
y medicin
4.5.2. Evaluacin
cumplimiento legal.
4.5.3. No
conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
4.5.5. Auditorias
internas
4.6 Revisin por la
direccin

MEDIO
AMBIENTE

4. REQUISITOS DEL Sga

4.1 Requisitos generales

La organizacin debe establecer, documentar,

implementar,
mantener
y
mejorar
continuamente un sistema de gestin
ambiental de acuerdo con los requisitos de
esta norma internacional, y determinar
como cumplir estos requisitos
La organizacin debe definir y documentar el
alcance de sus sistema de gestin
ambiental.

4.2 Poltica ambiental

La alta direccin debe definir la poltica ambiental y asegurarse
de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestin
ambiental, sta:
Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios;
Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin;
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscrita
relacionados con sus aspectos ambientales;
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales;
Se documenta, implementa y mantiene;
Se comunica a todas las personas que trabajan para la
organizacin o en nombre de ella;
Esta disponible al pblico

Gerencia

Disponible
al pblico

Documentada
Implementada
Mantenida
Comunicada

POLTICA
AMBIENTAL
Impactos
ambientales

POLTICA
AMBIENT
AL

compromiso
Mejoramiento continuo
Prevencin contaminacin
Cumplimiento de requisitos
legales y otros

Establecer y revisar
Objetivos y metas

4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Aspectos ambientales
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para:
a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que puedan controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de
gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativo sobre el medio ambiente.

4.3.1 Aspectos ambientales

Aspecto
Uso de productos
qumicos en nuestra
instalacin

Impacto
Cambio en el pH de
nuestras aguas de
vertido

Efecto
Cambio en el
ecosistema acutico

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones atmosfricas

Contaminacin al aire

Descargas de aguas residuales

Contaminacin Agua

Empaques

Cargas en rellenos sanitarios

Mto. De refrigeradores

Agotamiento de la capa de ozono

Combustin de combust. fsiles

Cambio climtico

Escapes en tanques de almac.

Contaminacin suelo y agua sub.

Aplicacin de herbicidas

Contaminacin suelo y agua sub.

CAUSAS
CAUSAS
CONTROLES
CONTROLES
OPERACIONALES
OPERACIONALES

OBJETIVOSYY
OBJETIVOS
METASAMBIENTALES
AMBIENTALES
METAS

Ejemplo Operacion de
una Cafetera

Inventario de Impactos
Energa

Emisiones
Atmosferic
as

Materias
Primas

Productos
Subproduct
os

PROCESO
PROCESO

Insumos

Agua

Vertimient
os

Residuos
Slidos
Peligrosos/
No
Peligrosos

Inventario de Impactos
Energa
Electrica 120
vs
Resistencia
1500W
Materias
Primas
Caf
Azucar
Insumos
Filtro de
Papel
Vasos
Plsticos

Emisiones
Atmosferic
as
Evaporacio
n Agua

PROCESO
PROCESO
PRODUCCION
PRODUCCION TAZA
TAZA CAF
CAF

Agua
Dilusion
250 ml x
taza

Vertimient
os
Residuos
Caf
30 gr x

Productos
Taza Cafe

Residuos Slidos
Filtro Papel
Residuo No Peligroso

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La organizacin debe establecer, implementar

y mantener uno o varios procedimientos para:
a)Identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus
aspectos ambientales;
b)Para determinar como se aplican estos
requisitos a sus aspectos ambientales.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
UNIDADES AMBIENTALES URBANAS

MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

CORPORACIONES
AUTNOMAS
REGIONALES

ALCALDIAS

MINISTERIO DE
SALUD

MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES

CONSEJOS
MUNICIPALES

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

Procedimiento
Identifica
r y tener
acceso
Requisitos
legales y
otros

Actividades
Productos
Servicios

Aspectos
ambiental
es

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

LEY
DECRETO
RESOLUCION

LEGISLACIN

FACTORES

Aguas.
Atmsfera.
Residuos.
Medio natural.
Ruido y Vibraciones.
Seguridad.
Sustancias y Preparados Peligrosos.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

A la organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos
y metas ambientales documentados , en los niveles y funciones
pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben
ser coherentes con la poltica ambiental , incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin , el cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con
la mejora continua.
Adems debe considerar sus opciones tecnolgicas y sus requisitos
financieros, operacionales y comerciales , as como las opiniones de las
partes interesadas.
El programa debe incluir:
a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas
en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin;
b) Los medios y plazos para lograrlos.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Objetivos

Propsito ambiental global,

surgido de la poltica ambiental
que una organizacin se
propone lograr y que se
cuantifica cuando sea aplicable

Medidas de actuacin que

se deben alcanzar para
cumplir un objetivo dado

Programas

Metas

El Programa de Gestin Ambiental

identifica cmo se cumplirn las metas,
quin es el responsable de las actividades
y cundo se completarn las actividades.

4.3.3 Objetivos, metas y

programas
Descripcin documentada
de las responsabilidades y
los medios que la empresa
destina
a
lograr
los
objetivos
y
metas
ambientales definidas en
un plazo establecido

Es decir

Contenido de un programa ambiental

Objetivos ambientales
Metas ambientales
Funciones y
Responsabilidades
Cronograma
Medios necesarios
Indicadores (si es posible)

Quin
Qu
Cmo
Con qu (medios)
Cuando

indicadores
ambientales

4.4 IMPLEMENTACIN Y FUNCIONAMIENTO

Estructura y responsabilidades.
Procedimientos Formacin y concientizacin.
Manual de gestin.
Control de documentacin
Control operacional.
Preparacin y Respuesta a Emergencias
Mejora Continua de un Sistema de Gestin
Ambiental
Auditorias de un Sistema de Gestin Ambiental

4.4 IMPLEMENTACIN Y FUNCIONAMIENTO

Experiencias de Responsabilidad Ambiental

Ecoeficiencia
Experiencias en aplicacin de Programas
Ambientales exitosos

4.4 IMPLEMENTACION Y
OPERACIN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental.
Estos incluyen los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la organizacin, y
los recursos financieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se
deben definir, documentar y comunicar para facilitar
una gestin ambiental eficaz.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Definir sus funciones, responsabilidades y autoridad

para:
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental
se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
los requisitos de esta Norma Internacional.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del
sistema de gestin ambiental para su revisin,
incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia
Las personas tomen conciencia de:
a). La importancia de la conformidad con la poltica
ambiental, los procedimientos y requisitos del
sistema de gestin ambiental;
b). Los aspectos ambientales significativos, los
impactos relacionados reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios
ambientales de un mejor desempeo personal;
c). Sus funciones y responsabilidades en el logro de
la conformidad con los requisitos del sistema de
gestin ambiental y
d). Las consecuencias potenciales de desviarse de
los procedimientos especificados.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia

Mdulos de sensibilizacin medioambiental

Charlas formativas
Paneles explicativos
Diagramas
Incentivos a la aportacin de ideas de mejora
Crear una cultura empresarial relacionada con el
Medio Ambiente
Promocin de buenas prcticas

4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia

Manipula correctamente
los productos qumicos

4.4.3 Comunicacin
a) La comunicacin interna entre los diversos
niveles y funciones de la organizacin;
b) Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
NOTA: la organizacin debe decidir si comunica esta
informacin a nivel externo

4.4.3 Comunicacin

Entorno

Trabajadores

Estado

Clientes

AdministracinProveedores

4.4.5 Control de documentos

Formato de nuestra documentacin

Papel
Electrnico

4.4.4
Documentacin
a). La poltica, objetivos y metas ambientales ;
b). La descripcin del alcance del sistema de gestin
ambiental;
c) La descripcin de los elementos principales del
sistema de gestin ambiental y su interaccin, as
como la referencia a los documentos relacionados.
d).Los documentos, incluyendo los registros requeridos
en esta Norma Internacional;
e). Los documentos, incluyendo los registros
determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos relacionados con
sus aspectos

4.4.5 Control de documentos

a) Aprobar los documentos con relacin a su
adecuacin antes de su emisin;
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el
estado de revisin actual de los documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables estn disponibles e los
puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen
legibles y fcilmente identificables;

4.4.5 Control de documentos

f) Asegurarse de que se identifican los documentos

de origen externo que la organizacin ha
determinado que son necesarios para la
planificacin y operacin del sistema de gestin
ambiental y se controla su distribucin; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada
en el caso de que se mantengan por cualquier
razn.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La organizacin debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para
evaluar periodicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
La organizacin debe evaluar el cumplimiento
con otros requisitos que suscriba.

4.4.6 Control operacional

a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento
de uno o varios procedimientos documentados para
controlar situaciones en las que su ausencia podra
llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y
metas ambientales, y
b) El establecimiento de criterios operacionales en los
procedimientos; y
c) El establecimiento, implementacin y mantenimiento
de procedimientos relacionados con aspectos
ambientales significativos identificados de los bienes
y servicios utilizados por la organizacin, y la
comunicacin de los procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

4.4.6 Control operacional

Documentacin

Hojas de seguridad
Instructivos
Procedimientos
Especificaciones

Identifica y controla

Operaciones y actividades
de la empresa

Aspectos ambientales significativos

4.5 VERIFICACION

4.5.1 Seguimiento y medicin

La organizacin debe hacer seguimiento y medir de
forma regular las caractersticas fundamentales de
sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
Los procedimientos deben incluir la documentacin
de la informacin para hacer el seguimiento del
desempeo,
de
los
controles
operacionales
aplicables y del conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organizacin
La organizacin debe asegurarse de que los equipos
de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan
calibrados o verificados, y se deben conservar los
registros asociados.

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin

preventiva
a)

La identificacin y correccin de las no

conformidades y tomar las acciones para mitigar
sus impactos ambientales;
b) La investigacin
de las no conformidades,
determinando sus causas y tomando las acciones
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c) La evaluacin de las necesidad de acciones para
prevenir las no conformidades y la implementacin
de las acciones apropiadas definidas para prevenir
su ocurrencia;
d) El registro de los resultados de las acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas;
e) La revisin de la eficacia de las acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas.

4.5.4 Control de los registros

La organizacin debe establecer y mantener los
registros que sean necesarios, para demostrar la
conformidad con los requisitos de sus sistema de
gestin ambiental y de esta Norma Internacional, y
para demostrar los resultados logrados.
La organizacin debe establecer, implementar
mantener uno o varios procedimientos para
identificacin, el almacenamiento, la proteccin,
recuperacin, el tiempo de retencin y
disposicin de los registros.

y
la
la
la

4.5.4 Control de los registros

Son las huellas que

nuestro Sistema de
Gestin ambiental va
dejando con el paso
del tiempo
Caractersticas
de los registros

Precisos
Legibles
Entendibles
Estar identificados
con la actividad,
producto o servicio
implicado.

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

La organizacin debe responder ante situaciones de
emergencias y accidentes reales y prevenir o mitigar
los impactos ambintales adversos asociados.
La organizacin debe revisar peridicamente, y
modificar cuando sea necesario sus procedimientos
de preparacin y respuesta ante emergencias en
particular despus de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencias.
La organizacin tambin debe realizar pruebas
peridicas de tales procedimientos, cuando sea
factible.

4.5.5 Auditoria interna

a) Determinar si el sistema de gestin ambiental:
1) Es conforme con las disposiciones planificadas
para la gestin ambiental, incluidos los requisitos
de esta Norma Internacional; y
2) Se ha implementado adecuadamente y se
mantiene; y
b) Proporcionar informacin a la direccin sobre los
resultados de las auditorias.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos de auditoria que traten que:
Las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditorias, informar sobre
los resultados y mantener los registros asociados.
La determinacin de los criterios de auditoria, su
alcance, frecuencia y mtodos

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Observemos el comportamiento de nuestro sistema

Tipos de auditora

Interna

Externa

Objetivo

Determinar si el
sistema est
funcionando
correctamente

Objetivo

Mejora del sistema

Obtencin de la certificacin

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

Los elementos de entrada para las revisiones por la
direccin deben incluir:
a) Los resultados de las auditorias internas y
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos que la organizacin
suscriba;
b) Las comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas;
c) El desempeo ambiental de la organizacin;
d) El grado de cumplimiento de los objetivos y
metas;
e) El estado de las acciones correctivas y
preventivas;

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las
revisiones previas llevadas a cabo por la direccin;
g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos
relacionados
con
sus
aspectos
ambientales; y
h) Las recomendaciones para la mejora.

METODOLOGA
Elaboracin Manual
Ambiental

1.
1.1.
1.2.
1.4
1.5
1.6
1.3.
2.
2.1.
2.2
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
6.
7.

GESTIN DEL MANUAL

Objetivo del Manual
Alcance
Responsables
Controles
Definiciones
Empresa
GESTION ESTRATEGICA
Principios corporativos
Misin, visin y propuesta de valor
DEFINICIONES
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
REQUISITOS GENERALES
POLITICA AMBIENTAL
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
REVISION POR LA DIRECCION
RESPONSABILIDAD
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS

Paso1. Gestin de Manual

A continuacin se presenta una Gua Metodolgica con el paso a paso
que permite a los interesados la definicin de un Manual de Gestin
Ambiental. La primera pregunta que se debe realizar el implantador en
este paso es: Por qu se quiere el MGA?, La respuesta ser por:

Por la influencia, cambios y riesgo en el entorno de la organizacin

Por el cambio en las necesidades de la organizacin
Por los productos
Por los procesos
Por su tamao y estructura

Paso 2. GESTIN ESTRATGICA

En este paso se define la
gestin
estratgica
ambiental donde los
directivos
de
las
organizaciones
obtienen,
procesan,
analizan
la
informacin
externa
e
interna con el fin de conocer
y
analizar
la
situacin
presente de la empresa con
el propsito de anticipar
sobre el direccionamiento
hacia el futuro.

Realizndose las
siguientes
preguntas

a. A dnde quiere ir la
empresa?
b. En dnde se encuentra la
empresa?
c. A dnde debe ir la empresa?
d. A dnde puede ir la
empresa?
e. A dnde ir la empresa?
f. Cmo se est llegando al
cumplimiento de las metas?
Respondiendo lo anterior
es
posible
definir
la
misin, visin y objetivos
estratgicos
de
las
organizaciones.
Lo ms importante como
resultado de este paso es
que
la
planeacin
estratgica sea conocida

Paso 3. DEFINICIONES
Se identifican las definiciones aplicadas al sistema Gestin
Ambiental relacionada :

Paso 4. DESCRIPCIN DEL SISTEMA

AMBIENTAL
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica Ambiental
4.3 Planificacin
4.4 implementacin y Operacin
4.5 Verificacin y Accin correctiva
4.6 Revisin por la Direccin
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6. ANEXOS

Paso 5. DESCRIPCIN DE SISTEMA

GESTIN POR PROCESOS
Para identificar los procesos de la organizacin bajo el enfoque por
procesos
Una
vez
inidentificadas
las
actividades
por
cada
rea/departamento se clasifican
de acuerdo con su aporte al
cumplimiento de la satisfaccin
del
cliente;
los
tipos
de
actividades se enmarcan en
Directivas
o
Estratgicas,
Misionales u Operativas y de
Apoyo, un esquema que permite
la ubicacin de los procesos sobre
el modelo de la NTC-ISO 14001 .

N
N
EE
C
C
EE
SI
SI
D
D
AA
D
D
EE
SS
D
D
EL
EL
C
C
LI
LI
EE
N
N
TE
TE
(P
(P
art
art
es
es
Int
Int
er
er
es
es
ad
ad
as
as
))

Mejoramiento Continuo

Estratgico
Estratgico

Responsabilidad
Responsabilidad de
de la
la
Direccin
Direccin

Operativo
Operativo

Realizacin
Realizacin del
del
producto
producto

Apoyo
Apoyo

Medicin
Medicin yy
Anlisis
Anlisis

Gestin
Gestin de
de recursos
recursos

Nota: la norma sugiere como

manera adicional utilizar el
mtodo para definir el enfoque
por procesos
P: Planear
H: Hacer
V: Verificar
A: Actuar

SS
AT
AT
IS
IS
FA
FA
C
C
CI
CI

N
N
D
D
EL
EL
C
C
LI
LI
EE
N
N
TT
EE
(P
(P
art
art
es
es
Int
Int
er
er
es
es
ad
ad
as
as
))

Paso 5. DESCRIPCIN DE SISTEMA

GESTIN POR PROCESOS
Mapa de procesos
Para identificar los procesos de la organizacin mediante el enfoque de
procesos