Devolucin

Devolucin con Recepcin y NC

Buscar el pedido que se desea

devolver

Seleccionar el botn de Acciones y Copiar

Seleccionar Cambiar
tipo Pedido a
Elegir la devolucin
que
corresponde
al
Tipo de Pedido y en
este caso Devolucin
MPHARM Cadenas Rec
y NC que significa
devolucin
con
recepcin y generacin
NC
El
workflow
va
a
contralar que se haga
la recepcin de los
productos, se apruebe
la inspeccin y solicitar
la aprobacin para la
creacin automtica de

Elegir el motivo de la
devolucin

La devolucin se ha creado exitosamente, tiene el mismo Nro de OC que el

pedido sobre el que se creo que es correcto

Se crea la/s lnea/s que correspondan con (-) porque van a restar del
pedido y de la factura respectivas. Si la devolucin es por una cantidad
distinta se cambia por el valor correspondiente

Si la devolucin es por una cantidad distinta se cambia por el valor

correspondiente

En la pestaa de Devoluciones se observa la cantidad devuelta, el motivo y

el pedido (nro y la lnea correspondiente) y el nro de factura
correspondiente
Luego Registrar la Devolucin

En INV se recibirn los productos, por pantalla o

mobile

Elegir la pestaa cliente y elegir el nro de

Devolucin (creada en OM) Correspondiente. Luego
presionar el botn encontrar

Aparecer la pantalla
para crear un nuevo
recibo

Se puede revisar cada

una de las pestaas de
detalle
lneas,
Detalles, etc.-

En
Inventario
Ir
a
la
pantalla de Transacciones
de Recepcin

Buscar nuevamente por el

nro de Devolucin 76
Aparece el mensaje que ls
productos deben ser
Inspeccionados
(Aprobados) antes de
entrar en el inventario
Elegir el botn
Inspeccionar

Ingresar la aprobacin de la
inspeccin, el nro de lote de
proveedor y el motivo y
grabar

Volver a buscar la
devolucin y completar el
subinventario donde se esta
recibiendo y el nro de lote
Seleccionar listo para
confirmar el nro de lote y la
cantidad recibida y luego
grabar

Una vez realizada la recepcin, el

siguiente paso es Aprobar la
Devolucin

La persona designada para la aprobacin

recibir la notificacin con el nro de
devolucin para su aprobacin Seleccionar la
notificacin correspondiente

Seleccionar el botn de Aprobacin y el

sistema creara la informacin para la NC que
se importa en AR como las facturas

Ir a AR y solicitar la ejecucin de la
Facturacion automtica, elegir como origen
NC .OM y seleccionar el nro de la
devolucin 76

Devolucin NC
Solo NC

Buscar el Pedido y
seleccionar Acciones
Copiar

Seleccionar el tipo de
devolucin
correspondiente al
pedido y que solo se
quiere emitir la NC

Seleccionar el motivo de
la devolucin

Se crea la devolucin con el nro de pedido y el nro de

factura correspondiente Seleccionar la cantidad a devolver
en este caso 5 grabar y registrar pedido

El estado del workflow para la Devolucin muestra que esta

esperando la aprobacin para la generacin automtica de
la NC

Las notificaciones muestra el nro de devolucin que

requiere aprobacin

Se aprueba y luego el sistema genera

automticamente la informacin para la NC y la
enva a AR

En AR elegir el proceso de
facturacin automtica y
seleccionar el origen NC
OM y el nro de Devolucin
correspondiente para que
genere la NC