Oracle Business Flow: Solicitud Interna para Recepcin - Directa (usando Compras)

Solicitudes Internas
Requisitos de Suministro
para Acuerdos

S
Contrato
requerido?

PR1180
PR1180

Administrar
Administrar
Solicitudes
Solicitudes
Internas
Internas

Pronstico para
Plan

NO

Administrar y revisar
solicitudes internas
creadas automtica o
manualmente para
finalizaciones,
aprobaciones, etc.

PR0128
PR0128

Autorizar
Autorizar Solicitudes
Solicitudes
Internas
Internas
Aprobacin de solicitudes
internas sobre la base de
Jerarqua Organizacional
o Estructura de Trabajo/
Supervisor. Las
aprobaciones pueden
controlarse utilizando
monto o cdigo de
cuentas
Factura del Proveedor para
Pagos

Recepcin

Ordenes de Compra
PR1182
PR1182

Emitir
Emitir una
una Orden
Orden de
de
Compras
Compras

El comprador crea
una orden de
compras para el
proveedor
seleccionado

PR0129
PR0129

Autorizar
Autorizar Ordenes
Ordenes
de
de Compra
Compra

El admin. de compras
aprueba la orden de
compras

PR0153
PR0153

Distribuir
Distribuir
Ordenes
Ordenes de
de Compra
Compra
Emitidas
Emitidas
Distribuir Ordenes de
Compra al proveedor. La
distribucin se realiza
mediante el email, el fax,
el correo u otro medio
electrnico o manual.

MM1136
MM1136

Recibir
Recibir
Material
Material
Proveedor
Proveedor
Recibir materiales del
proveedor, ya sea en
el inventario o en un
rea de inspeccin

Productos
aceptados?

NO
NO
Devolucin del Proveedor para
Dbitos
Devolucin del proveedor para
Reemplazos
Roles de la Empresa
Admin. de Compras
Comprador

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December 15, 2006

Release 11i.10

Empleado de
Recepciones

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