ENERGA VERDE Y

ECOLOGA
Fabiola Bugarin
Jos A. Corts
Humberto
Corts
Eduardo Garcia
Miguel S. Ruiz

A92V
Objetivos del
proyecto
 Razn y justificacin del
proyecto
El principal objetivo del proyecto es la
comercializacin del biodigestor domestico
con fines de lucro mas sin embargo no se
descarta el hecho de ayudar al planeta con la
utilizacin de energas renovables que
favorecern al desarrollo sustentable.
Hoy en da el medio ambiente esta sufriendo

cambios de magnitud considerable por el mal

manejo de recursos necesarios pero sustituibles

en la vida del ser humano.

Energa verde y ecologa se compromete a

poner su granito de arena en el control de la

contaminacin al planeta.
 Definicin del producto
Un biodigestor es un aparato capaz de

aprovechar el gas metano que se obtiene en la

descomposicin de residuos biodegradables

tales como cascaras, comida, heces, etc., el

cual podemos aprovechar para el uso diario en

hogares.
Actualmente se comercializa este tipo de

dispositivos a niveles industriales por lo cual

nuestra empresa ser la iniciadora de un

ligero cambio ya que nuestro mercado se

enfoca en biodigestores de uso domestico.

 A quin va dirigido?
El producto va dirigido en un 100% a las casas

habitacin sobre todo a las constructoras.

Se piensa realizar acuerdos con las constructoras

para que cada vez que se construya una vivienda

esta ya tenga el biodigestor incluido.

Tambin se pretende comercializar el
producto a viviendas ya construidas que
deseen adquirirlo.
Cubriendo el consumo de gas ya sea en un

boiler, calentn o estufa, segn la necesidad

del cliente reduciendo el gasto en gas
comercial.
 Caractersticas
diferenciadoras
Por el momento estamos entrando en un

mercado virgen, la nica competencia que se

tiene son los biodigestores de uso industrial.
Nuestros diferenciadores son el tipo de
mercado y practicidad del producto terminado
ya que es mas pequeo y de mas fcil
instalacin.
 Normas para la regulacin y
construccin de biodigestores en Mxico
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996, Que establece los lmites mximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-

1996, Que establece los lmites mximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal.
 Normas para la regulacin y
construccin de biodigestores en Mxico
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-

1997, Que establece los lmites mximos permisibles

de contaminantes para las aguas residuales tratadas
que se resen en servicios al pblico.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-

2002, Proteccin Ambiental.- Lodos y Bioslidos.-

Especificaciones y lmites mximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposicin
final.
 Normas para la regulacin y
construccin de biodigestores en Mxico
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,
Especificaciones de proteccin ambiental para la seleccin del
sitio, diseo, construccin, operacin, monitoreo, clausura y
obras complementarias de un sitio de disposicin final de
residuos slidos urbanos y de manejo especial

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994,

Contaminacin atmosfrica- Fuentes fijas que utilizan
combustibles fsiles slidos, lquidos o gaseosos o cualquiera
de sus combinaciones, que establece los niveles mximos
permisibles de emisin a la atmsfera de humos, partculas
suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de nitrgeno.
 Normas para la regulacin y
construccin de biodigestores en Mxico

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-

2008.- Colores y seales de seguridad e higiene,
e identificacin de riesgos por fluidos en tuberas.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-

2002.- Distribucin de gas natural y gas licuado
de petrleo por ductos.
 Definicin del mercado
Hoy en da la creacin de vivienda es un

negocio redituable en la Cd. de Chihuahua.

En comparacin con tiempos anteriores las

personas construan sus casas, en estos

tiempos las personas prefieren comprar la
vivienda ya hecha.
Logrando un contrato con una constructora

para que todas las casas estn equipadas con

biodigestores.

Se tiene una demanda aproximada de

100,000 biodigestores anuales en todo el

estado.
 Mercado real
Todas las viviendas ya sean nuevas
construcciones o construcciones existentes

Mercado potencial
Fraccionamientos privados que se estn
iniciando con el fin de proporcionar un
producto que agregue valor a la construccin
final.
 Encuesta
Se realizo una encuesta a 400 personas, el

objetivo de la misma fue conocer la demanda

con la que se contara al momento de ofrecer

un BIODIGESTOR, los resultados fueron los

siguientes:
Conoce algn producto ecolgico?

*No; 42%
* Si; 58%
Le gustara contribuir a la reduccin de
daos del medio ambiente?

*No; 27%

* Si; 73%
Si se ofreciera un producto que le ayude con
el ahorro de energa, lo adquirira?

*No; 10%

* Si; 90%
Estara dispuesto a realizar una nica
inversin que aunque fuera costosa se
recuperara con el ahorro que se genera?

*No; 32%

* Si; 68%
Gasta una cantidad econmica
considerable en el consumo del gas?

*No; 35%

* Si; 65%
Mantiene encendido el calentador de agua
en su hogar?

*No; 27%

* Si; 73%
Al ofrecer facilidades de pago para cubrir la
inversin inicial, Influira en que usted
tome la decisin de adquirir este producto?

*No; 7%

* Si; 93%
 La competencia
Hasta el momento no se tiene identificada

una competencia domestica ya que no existen

empresas que fabriquen biodigestores.
Los biodigestores industriales existentes y son

fabricados por programas de gobierno de

contribucin al ambiente.
Las reacciones que se pueden tomar al entrar

en este proyecto es que rpidamente se

integrara una de estas empresas a fabricar
tambin biodigestores domsticos creando
competencia.
Se espera obtener ventajas en un principio para

acaparar el mercado inmediatamente y darle

pocas posibilidades de existo a los futuros
competidores.
 Comercializacin
Con la siguiente presentacin venderemos

nuestro producto a nuestros principales

consumidores que son las constructoras
locales, nacionales e internacionales.
Despus entraremos al negocio de los
minoristas
BIO DIGESTOR -
IZATE
 Qu es un
biodigestor?
Es un contenedor cerrado dentro del cual se
deposita el material orgnico a fermentar en
determinada dilucin de agua para que a travs de
la fermentacin anaerobia BLA BLA BLA.

En pocas palabras es un dispositivo que con

los desechos orgnicos que generes puedes
mantener prendido tu boiler todo el da
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 BENEFICIOS
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DE ENERGA
Falta anexar presentacion con imgenes y la
mierda
 Determinacin del precio de
venta
El mtodo utilizado para la determinacin del
precio es el mtodo en base a costes.

MANO DE OBRA $200.00

MATERIALES $2,400.00
TRANSPORTE $200.00
EQUIPO $56.00
COSTO VARIABLE
$2,856.00 UTILIDAD
$1,144.00
TOTAL $4,000.00
 Penetracin en el mercado
Los canales de distribucin del producto son

directos en un 100%.

El trato ser con el cliente directamente.

En caso de que el cliente sea particular se

utilizara la venta por medio de financiamiento.

CON EL PLANETA

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 Previsin de ventas
Nuestro mtodo para prevenir las ventas es el

de cobertura el cual es apto para la

introduccin de un nuevo producto y atacar
un mercado nuevo.
De acuerdo al estimado de duracin para

crear un biodigestor y la demanda que

deseamos satisfacer esperamos tener una
venta de 30 biodigestores por semana.
Criterios del estudio SLP
A: Absolutamente Necesario.

E: especialmente importante.

I: Importante.

O: ordinario ok.

U: No importante.

X: No deseable.
 Estudio SLP
rea de Rotomoldeo
I
rea de Molino A
A O
rea de Mezcla U E
X A U
Oficinas E O U
U U O X
Almacn I U X
U O X
Baos U O
O X
Enfermera A
U
Comedor
Instalaciones
 Localizacin
Proximidad con proveedores 5
Vas de comunicacin 8
Servicios 9
Mano de obra calificada 7
Nivel educativo 9
Cargas y beneficios fiscales 9
Condicin de vida 8
CHIHUAHUA SONORA DURANGO COAHUILA

9 8 6 8

9 7 7 8

8 8 8 8

9 7 8 7

9 8 9 8

7 7 8 7

9 7 8 8
 Al hacer el estudio de la ubicacin de planta con el
mtodo de "Hoshin Kanri" nos dimos cuenta que el
mejor lugar para localizar nuestra planta es en
Chihuahua Mxico.

OPCIN 1 2 3 4 5 6 7
Chihuahu
a 45 72 72 63 81 63 72 468

Sonora 40 56 72 49 72 63 56 408

Durango 30 56 72 56 81 72 64 431

Coahuila 40 64 72 49 72 63 64 424
Organigrama
Gerente Recursos Humanos
Es el rea encargada de proporcionar en base a las polticas

y normas el capital humano necesario y el personal idneo

acorde a los requerimientos de la operacin del sistema.

Describe las responsabilidades que definen cada puesto

laboral y las cualidades que debe tener.

Llevar control de beneficios, administracin de nominas y

prestaciones.

Proponer planes y programas de capacitacin.

Promover la seguridad e higiene al personal.

 Gerente Ventas
Realiza contactos con los clientes actuales y

potenciales para lograr aumentar el uso y

difusin de las caractersticas del producto,
as como la satisfaccin de lo que el cliente
pida.
El objetivo principal es vender el producto de

la empresa.
 Gerente Produccin
Decide que trabajadores deben asignarse a los

diferentes trabajos, que materiales y suministros

debern usarse en el proceso de produccin y que
maquinas deben emplearse en la fabricacin de los
productos.
Adems debe planear los dispositivos que faciliten el

trabajo y que acompaen al sistema de produccin,

tales como herramientas, guas, implementos, etc.
 Financiacin
-Inversin

-Ventas

-Costos Fijos

-Costos Variables

-Anlisis
 Necesidades
econmicas y plan
financiero
 INVERSIN INICIAL
TOTAL DE
ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
REA

1- Local $30,000.00
Bodega de 800m2 1 $30,000.00 $30,000.00
2-Vehiculos $240,000.00
Chevrolet Tornado 2006 1 $100,000.00 $100,000.00
Chevrolet Silverado 2005 1 $140,000.00 $140,000.00
3-Papeleria $36,600.00

Hojas de papel (paquete de 100 hjs) 10 $60.00

$600.00
Impresora 2 $15,000.00 $30,000.00
copiadora 1 $6,000.00 $6,000.00
4-Equipo de Cmputo $75,000.00
Computadora de escritorio 5 $15,000.00 $75,000.00
5-Maquinaria $0.00 $400,000.00
Molino 1 $100,000.00 $100,000.00
Mezcladora 1 $100,000.00 $100,000.00
Rotomoldeadora 1 $200,000.00 $200,000.00
 6-Equipo de Proteccin
$5,500.00
Personal

Batas 20 $200.00
$4,000.00

Lentes de seguridad 50 $10.00

$500.00

Guantes 10 $100.00
$1,000.00
$39,000.0
7-Materia Prima
0

Pellets de Polietileno (kg) 100 $100.00

$10,000.00

Aditivos (lts) 50 $180.00

$9,000.00

Resina (lts) 50 $140.00

$7,000.00

Tubera (m) 100 $10.00

$1,000.00

Cemento 100 $120.00

$12,000.00
 8-Equipo $100,000.00

Mesas de Trabajo 15 $1,000.00 $15,000.00
Lmparas 20 $500.00 $10,000.00
Montacargas 1 $60,000.00 $60,000.00
Anaquel 5 $3,000.00 $15,000.00
9-Otros $66,800.00
Escritorios 10 $2,000.00 $20,000.00
Sillas 15 $1,000.00 $15,000.00
Cafetera 1 $300.00 $300.00
Microondas 1 $2,000.00 $2,000.00
Silln Ejecutivo 2 $4,000.00 $8,000.00
Caon 2 $10,000.00 $20,000.00
Archivero 1 $1,500.00 $1,500.00

TOTAL DE LA $992,900.0
INVERSIN 0
 Costos fijos
-SERVICIOS

LUZ $360,000

AGUA $120,000

TELEFONO $36,000

INTERNET $12,000

VELADOR $36,000

GASOLINA $60,000

TOTAL $624,000
-SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO

GERENTE $300,000

INGENIERO DE
CALIDAD $216,000

SUPERVISOR $120,000

TOTAL $636,000
-OTROS

SEGUROS
AUTOMOVILES $3,000

SEGUROS DE VIDA $10,000

TOTAL 13000
 Costos Variables
MANO DE OBRA:

Salario x Salario
hora= Salario semanal Salario SALARIO Aguinal
Requerimiento.
sal. diario Sal.Xh.x5 Mensual ANNUAL do
diario/8 6

Encargado de $2,450.0 $10,570. $126,840.
$350.00
Almacn 1 $43.75 0 00 00 $5,250
$1,750.0 $7,550.0 $90,600.0
$250.00
Secretaria 1 $31.25 0 0 0 $3,750
$3,624.0 $43,488.0
$120.00 $840.00
operador 4 $15.00 0 0 $1,800
$2,416.0 $28,992.0
$80.00 $560.00
Conserje 1 $10.00 0 0 $1,200
$3,322.0 $39,864.0
$110.00 $770.00
Seguridad 1 $13.75 0 0 $1,650
Encargado de $1,750.0 $7,550.0 $90,600.0
$250.00
Mantenimiento 1 $31.25 0 0 0 $3,750
Tcnicos de $3,926.0 $47,112.0
$130.00 $910.00
instalacin 2 $16.25 0 0 $1,950
$467,496.
00 $19,350
 Vacaciones

dias de prima monto monto Vacacione

vacaciones vacacional vacaciones prima s

6 25.00% $2,100 $525.00 $2,625.00

6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00
6 25.00% $720 $180.00 $900.00
6 25.00% $480 $120.00 $600.00
6 25.00% $660 $165.00 $825.00
6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00
6 25.00% $780 $195.00 $975.00
$9,675.00

TOTAL
$496,521.00
 Consideraciones de la Ley Federal del
Trabajo. LFT 15 das


El artculo 87 establece que el aguinaldo mnimo ser el
equivalente de 15 das de sueldo base,
y deber pagarse antes del da 20 de diciembre de
cada ao.
6 das


25% Prima
Se consideran seis das de vacaciones y una prima vacacional
de acuerdo a la LFT del 25%

Articulo 76. considera seis das de vacaciones y una
prima vacacional del 25% $124,130.

Consideraciones de la Ley del Seguro Social. 25
L.IMSS (Seguridad Social)

Pago de cuota patronal, se determina un 25%
del salario anual.


-MAQUINARIA Y EQUIPO

Se considera un
2% de mano de
obra y materiales
como costo de $12,792.2
maquinaria y 3
equipo para la
prestacin
del servicio de
mantenimiento
aeronutico.
TOTAL DE C.V. $652,403.48
 Anlisis
AO 1 2 3 4 5
INCREM. EN
EL PRECIO 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

Incremento de
Volumen 5%
AO BASE 1 2 3 4 5

PRECIO 4,000.00 4,180.004,368.104,564.664,770.074,984.73

VOLUMEN DE
VENTAS 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431 2,553
COSTO
VARIABLE % 45% 45% 45% 45% 34% 34%
COSTO FIJO
EN % DEL
30% 30% 30% 30% 30% 30%
MARGEN DE
VENTA

ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30%

 AO BASE 1 2 3 4 5

$8,778,000.0 $9,631,660. $10,568,339. $11,596,110. $12,723,832.

$8,000,000.00
0 50 48 50 24
VENTAS

$3,950,100.0 $4,334,247. $4,755,752.7 $3,942,677.5 $4,326,102.9

COSTO $3,600,000.00
0 23 7 7 6
VARIABLE

$4,827,900.0 $5,297,413. $5,812,586.7 $7,653,432.9 $8,397,729.2

UTILIDAD $4,400,000.00
0 28 2 3 8
BRUTA

$1,448,370.0 $1,589,223. $1,743,776.0 $2,296,029.8 $2,519,318.7

GASTOS DE $1,320,000.00 0 98 1 8 8
OPERACIN O
COSTO FIJO

$3,379,530.0 $3,708,189. $4,068,810.7 $5,357,403.0 $5,878,410.5

$3,080,000.00
UTILIDAD DE LA 0 29 0 5 0
OPERACIN

$1,013,859.0 $1,112,456. $1,220,643.2 $1,607,220.9 $1,763,523.1

$924,000.00
0 79 1 2 5
ISR

$2,365,671.0 $2,595,732. $2,848,167.4 $3,750,182.1 $4,114,887.3

UTILIDAD NETA $2,156,000.00 0 50 9 4 5
O NOPAT
 CAPITAL INVERTIDO
IC 2,918,304.00

UNA INFLACIN 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

C.C 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

WACC 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50%

FACTOR DE
DEFLACIN 1.15 1.29 1.44 1.58 1.73 1.87
1,833,853.4 1,808,872.8 1,802,637.6 2,174,018. 2,200,474.
Vp del NOPAT 1,882,969.43 9 3 5 63 52

VPN 8,784,522.55

ROIC 0.74 0.81 0.89 0.98 1.29 1.41

EVA 0.59 0.67 0.74 0.83 1.14 1.27
 Ventas
MANO DE OBRA $200.00
MATERIALES $2,400.00
TRANSPORTE $200.00
EQUIPO $56.00
COSTO VARIABLE $2,856.00
UTILIDAD $1,144.00
TOTAL $4,000.00

PRECIO = 4000

 De acuerdo al estudio de mercado realizado
para este proyecto, se estima que el primer
ao la empresa, realice alrededor de 2000
biodigestores.

Adems se estima que el numero
biodigestores aumenta un 5% cada ao en los
prximos
cinco aos.

Considerando lo anterior, las ventas del
proyecto en el primer ao, serian de
2000 biodigestores en la ciudad de Chihuahua