Quality Assurance Services S.A.

INTERPRETACION DE
LA NORMA
ISO 14001:2004
Sistemas de
Gestin Ambiental
Expositor: Antonio
Carpio

Quality Assurance Services S.A..

Quality Assurance Services S.A.

EXPOSITOR:
Ing. Antonio Carpio Salinas

Director Ejecutivo de QAS S.A.,Ingeniero Qumico de profesin, consultor de

empresas en el desarrollo, implementacin y mejoramiento de Sistemas de
Gestin, TQM, ISO 9000, Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14001, Sistemas de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y Sistemas de Aseguramiento de la
Calidad de Laboratorios ISO 17025.
Auditor Lder Registrado en Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 9001 y Sistemas
de Gestin Ambiental ISO 14001.
Auditor Lder Registrado N RAA-9809ASC-001 en el Registro Nacional de Auditores
de Sistemas de Calidad INDECOPI.
Docente en los Programas de post-grado de Especializacin en Calidad Total y
Productividad, en el Programa de Gestin Ambiental y en el Programa de Formacin
de Auditores de Sistemas de Gestin Integrados, de la Universidad Nacional Agraria
de la Molina. Docente del Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin y Modelos
de Excelencia de la Escuela de Post-Grado de la Universidad Peruana de Ciencias.
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Gua de Sistemas Integrados de Gestin
del Comit de Tcnico de Normalizacin en Gestin y Aseguramiento de la Calidad
del Indecopi.
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PANORAMA DE ISO 14000

1. Antecedentes - Contexto Global
2. Porqu un Sistema de Gestin
Ambiental - SGA?
3. Interpretacin del SGA ISO 14001
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Antecedentes - Contexto Global

Normas ISO de productos -1933

ISO 9000 Sistemas de Calidad - 1987
Consejo Mundial de Negocios del Desarrollo Sostenible y
Conferencia Cumbre en Ro - 1991
Consejo Estratgico ISO del Ambiente -SAGE - 1991
Normas de SGA ISO 14000 1996
Primera Revisin de ISO 14001:2004
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Familia
ISO 14000
ISO 14001
SGA GUIA
ISO 64

ISO 14004 ISO 14050

DIRECTRICES
VOCABULARIO

ISO 19011 ISO 14040-43

AUDITORIAS
ANALISIS DEL
CICLO DE VIDA
ISO 14031
ISO 14020- 25
EVAL. DEL ETIQUETAS
DESEMPEO AMBIENTALES
AMBIENTAL
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Porqu un Sistema de Gestin Ambiental - SGA?

Asegurar a los clientes el compromiso de un SGA demostrable
Cumplir los criterios de inversionistas y mejorar el acceso al capital
Reducir incidentes que deriven en responsabilidades legales y
mantener buenas relaciones con la Comunidad
Mejorar relaciones con el gobierno, facilitar la obtencin de
permisos y autorizaciones
Demostrar un cuidado razonable, mejorar la imagen y participacin
en el mercado
Obtener seguros a costo razonable
Cumplir los criterios de certificacin
Optimizar el uso de recursos naturales (insumos, energa, agua,
etc.) y optimizar costos
Difundir desarrollo y compartir soluciones ambientales
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Sistema de Gestin Ambiental:

Parte del sistema de gestin de una

organizacin, empleada para desarrollar
e implementar su Poltica Ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
(3.8 ISO 14001:2004)
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Objeto del SGA

Un SGA permite a una organizacin

desarrollar una poltica ambiental, establecer
objetivos y procesos para alcanzar los
compromisos de la poltica ambiental, tomar
las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento.
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Objetivo de la Norma ISO 14001:2004

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un

sistema de gestin ambiental que le permita a una organizacin
desarrollar e implementar una poltica y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre
los aspectos ambientales significativos

El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la

proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin en
equilibrio con las necesidades socioeconmicas
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Aspectos de la ISO 14001:2004

a considerar
Est enfocada a aclarar la 1 edicin, y se han tenido en cuenta las disposiciones de
la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la compatibilidad.

Contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente

No establece requisitos absolutos para el desempeo ambiental ms all de los

compromisos de la poltica ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables
y otros requisitos que la organizacin suscriba, la prevencin de la contaminacin y
la mejora continua .

No incluye requisitos especficos para otros sistemas de gestin, aunque sus

elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas de gestin
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Alcance del SGA

Aplicable a cualquier organizacin que desee:

Implementar, mantener y mejorar un sistema de
gestin ambiental
Asegurarse a s mismo de la conformidad con su
poltica ambiental establecida
Demostrar esta conformidad a otros y obtener la
certificacin/registro de su SGA por una
organizacin externa
Hacer una autodeterminacin y declaracin de la
conformidad con la norma
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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por la 4.2 Poltica

Direccin Ambiental
ISO 14001
4.5 Verificacin 4.3 Planificacin

4.4 Implementacin y
Operacin
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ISO 14001:2004
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica Ambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas
4.4 Implementacin y Operacin
4. 4 .1 Recursos, funciones, responsabilidad
y autoridad
4. 4 .2 Competencia, formacin y toma de
conciencia
4. 4 .3 Comunicacin
4. 4 .4 Documentacin
4. 4 .5 Control de Documentos
4. 4 .6 Control Operacional
4. 4 .7 Preparacin y respuesta ante
emergencias.
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y
preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora interna
4.6 Revisin por la Direccin
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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por la 4.2 Poltica

Direccin Ambiental
ISO 14001
4.5 Control y Accin 4.3 Planificacin
Correctiva

4.4 Implementacin y
Operacin
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4.1 Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental

Establecer

Documentar
Sistema de
La Organizacin Implementar Gestin
debe: Ambiental
Mantener
ISO 14001
Mejorar
Continuamente

Debe determinar cmo cumplir estos requisitos.

Debe definir y documentar el alcance de su SGA.

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4.2 Qu es la Poltica Ambiental ?

Intenciones y direccin
generales de una
organizacin relacionadas
con su desempeo
ambiental, como las ha
expresado formalmente la
alta direccin
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4.2 Poltica Ambiental

La Alta Direccin
Define la Poltica

Apropiada a Compromiso
Compromiso
Cumplimiento Documentada
las conlala
con Marco para
con implantada,
actividades Requisitos prevencinde
prevencin de Objetivos y mantenida y
productos y metas
Legales lala comunicada
servicios contaminacin ambientales
contaminacin
yylalamejora
mejora
contnua
contnua
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Compromiso con la prevencin de la contaminacin

Es mejor
que

Un kilogramo
Un gramo de de cura
prevencin
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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por 4.2 Poltica

la Direccin Ambiental
ISO 14001
4.5 Control y Accin 4.3 Planificacin
Correctiva

4.4 Implementacin y
Operacin
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4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos 4.3.2 Requisitos Legales
Ambientales y otros requisitos

Criterios de

Significancia

Poltica Ambiental
AAS
4.3.3 Objetivos y metas

4.3.3 Programa(s) de Gestin Ambiental

MEJORA CONTINUA
Quality Assurance Services S.A. Causa
3.6 Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente

Efecto
3.7 Impacto Ambiental:
Efecto
Cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin
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Etapas para Identificar Aspectos e Impactos

Significativos
Etapa 1: Seleccionar una actividad, proceso o servicio.
Etapa 2: Identificar los aspectos ambientales de la
actividad, proceso o servicio
Etapa 3: Establecimiento de los criterios de significancia
Etapa 4: Identificar los Aspectos Ambientales
Significativos
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ETAPA 1: Seleccionar una actividad, proceso o servicio.

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Sub Proceso 2.1 Sub Proceso 2.2

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ETAPA 2: Identificar aspectos ambientales de la actividad,

proceso o servicio
Consumo Agua Energa E.

Sub-proceso
Entrada Salida

Efluentes
Ruido
Emisin gaseosa AA
Residuos slidos
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ETAPA 2:Identificar aspectos ambientales de
la actividad, proceso o servicio
Consumo de Energa Elctrica
Consumo de Agua de Pozo Consumo de paletas de madera
Consumo de diesel 2
Consumo de Aceite
Consumo de papel
Lubricante

Taller de Maestranza
Entrada Mantenimiento Salida
Efluentes
- Agua con grasa y aceite
Generacin de ruido
Residuos Slidos Emisiones a la atmsfera
- Residuos de envases - Gases de combustin CO2, SO2, CO
de plstico (polietileno) - Material particulado de slice (arenado)
- Trapos con grasa - Compuestos Voltiles Orgnicos -COV
- Viruta de acero
- Bateras usadas Potencial Incendio por corto circuito
...... Potencial derrame de aceite
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ETAPA 3: Establecimiento de Criterios de Significancia

Criterios ambientales: Criterios Comerciales:

la escala del impacto; potencial exposicin
la gravedad del impacto; reglamentario o legal;
dificultad para cambiar el
probabilidad de ocurrencia;
impacto;
duracin del impacto.
costo de cambiar el impacto;

efecto del cambio en otras

actividades y

procesos;
preocupaciones de partes
interesadas;
efecto en la imagen pblica de la
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Identificacin de Aspectos Ambientales

Significativos

Hoja de Identificacin de AAS

Proceso: Refinacin N Pgina: 1 de 1 Fecha Aprobado: 20-02-2005
Ubicacin: Tanques de Combustible Responsable: Juan Perez
Operacin Aspecto Criterios de Significancia
AA
Frecuencia Afecto a Costo Impacta en:
Magnitud Severidad Probabilidad Significativo
Ley mitigacin
Muestreo de Derrame
hidrocarburo durante el E 1 1 E SI Muy Bajo NO Suelo
muestreo
Llenado de Derrame por A 3 3 A SI US$ 6000 SI aire
tanques mala operacin
aire
suelo
aguas
Recurso Natural

Frecuencia / Porbabilidad de ocurrencia: Severidad/Magnitud:

C= Continuo, E= Episdico, A= Accidental 1=Baja, 2= Mediana, 3= Alta
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4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Requisitos
Aspectos
Ambientales Identificacin

Dispositivos
Legales y otros Acceso

Verificacin de aplicacin
AAS
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4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Objetivo Ambiental
Fin ambiental de carcter general coherente
con la poltica ambiental, que una
organizacin se establece
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Ejemplos de Objetivos Ambientales

Reducir los residuos en el proceso de fabricacin

Mejorar el uso de los recursos energticos
Reducir o eliminar la liberacin de gases
contaminantes en el ambiente
Disear productos que minimicen el impacto
ambiental
Controlar el impacto en la fuente de generacin
Minimizar impactos en proyectos nuevos o
reparaciones
Promover conciencia ambiental en los empleados.
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4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Metas Ambientales

Requisito de desempeo detallado aplicable a la

organizacin o a partes de ella, que tiene su
origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar
dichos objetivos
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INDICADORES DE DESEMPEO
AMBIENTAL
Cantidad de M.P./Energa utilizada
cantidad de emisiones como CO2
cantidad de residuos producidos/unidad de producto
terminado
nmero de incidentes/tiempo
nmero de accidentes ambientales/tiempo
porcentaje de residuos reciclados
kilometraje de vehculos/ nmero de
entregas efectuados
inversin en proteccin ambiental
nmero de acciones judiciales
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4.3.3 Objetivos y Metas
Medibles cuando sea
factible
Establecerse
Coherentes con la Poltica
Implementarse Ambiental

Mantenerse Objetivos y
Compromisos de
Documentados Metas prevencin de la
contaminacin
en niveles y
funciones Cumplimiento de requisitos
legales

Mejora Contnua
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4.3.3 Objetivos y Metas
Requisitos Legales y Otros

Aspectos Ambientales
Significativos

Para el establecimiento y Opciones Tecnolgicas

revisin de los Objetivos y Requisitos Financieros

Metas, se tendr en
Requisitos Operacionales y
cuenta: Comerciales

Opiniones de las partes

interesadas
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4.3.3 Objetivos y Metas

Poltica Ambiental Objetivo Meta Tiempo Indicador

Ambiental
...Prevenir la Reducir los residuos Reciclar el 50% de los Periodo % residuos
contaminacin.. slidos residuos slidos 2001- slidos
generados 2002 reciclados
...optimizacin de Reduccin del consumo Reducir en un 10% el Primer Consumo de
recursos... de agua consumo de agua en la trimest agua/tonelada
planta re del de producto
2001
Reducir en un 20% el Periodo Consumo de
consumo de agua en 2000- agua/tonelada
oficinas 2001 de producto
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4.3.3 Programa(s) de Gestin Ambiental

Se debe establecer, implementar y mantener uno o
varios programas ambientales, para alcanzar sus
objetivos y metas.
Establecer responsabilidad para alcanzar los objetivos
y las metas en cada nivel y cada funcin pertinente de
la organizacin.
Definir medios y plazos
para alcanzarlos.
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4.3.3 Programa(s) de Gestin

Ambiental

Objetivos y Metas

Programa(s) de Gestin Ambiental

Responsabilidades Medios Plazos

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Ejemplo de Programa Ambiental

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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por 4.2 Poltica

la Direccin Ambiental
ISO 14001
4.5 Control y Accin 4.3 Planificacin
Correctiva

4.4 Implementacin y
Operacin
Quality Assurance Services S.A.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos,
funciones,
4.4.7Preparacin
responsabilidad y
y respuesta ante
autoridad
emergencias

4.4.2 4.4.6

Competencia, 4.4 Control

Operacional
formacin y toma Implementacin y
de conciencia
operacin
4.4.5
Control de
documentos
4.4.4
4.4.3
Documentacin
Comunicacin
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad
Definida

Funciones Documentada
Responsabilidades
y Autoridad Comunicada

Recursos Humanos y
habilidades especializadas

Recursos Infraestructura

Recursos Financieros

Recursos Econmicos
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4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
El Representante de la Alta Direccin

Establecido
Asegurar que el
Implementado
SGA
Mantenido

Revisin
Informar del
desempeo del
SGA Mejora Contnua
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4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Sensibilizacin
(Todo el Personal)

Capacitacin y
Competencia
( personal asociado
con AAS )
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4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Personal relacionado a Toda la Organizacin
los AAS

Procedimiento de toma de
Identificacin de necesidad conciencia
de formacin

Conformidad con la Poltica

CAPACITACIN procedimientos y requisitos del SGA
Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos
COMPETENCIA Beneficios del SGA
Funciones y Responsabilidades

Educacin Formacin Experiencia Consecuencias potenciales de no

cumplir con los procedimientos

Registros
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4.4.3 Comunicacin

PROCEDIMIENTOS

INTERNA EXTERNA
Partes Interesadas

Diferentes
Recibir
niveles y
funciones
Documentar

Registro de
Decisin
Decisin

Respuesta
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4.4.3 Comunicacin

COMUNICACION INTERNA

Condiciones Desempeo
Crticas Cumplimiento Ambiental Coordinacin

Identificacin de Informacin ambiental para

una operacin eficiente del SGA

Caractersticas claves, Datos Operativos, Mediciones, Registros, etc.

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Comunicacin Externa
Proceso para recibir, documentar y contestar a las
partes interesadas externas, acerca de los aspectos
ambientales y de el SGA.
Quejas de los vecinos
No es obligatorio contestar cada inquietud.
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4.4.4 Documentacin del SGA

Establecer y
Mantener
Informacin

Formato escrito Formato

electrnico

Describir los Orientar acerca

elementos de la informacin
bsicos del relacionada
SGA
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4.4.5 Control de Documentos

Se identifican los
documentos
Se localizan
obsoletos, que se
tienen que conservar

Son revisados
CONTROL y aprobados

Estn
Se eliminan actualizados y
los disponibles
documentos
obsoletos
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4.4.5 Control de Documentos

Responsabilidad

Modificacin Creacin

Legible

Fechada
DOCUMENTO DEL
SGA Identificable

Conservada
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4.4.6 Control Operacional

Objetivos y Poltica
Actividades relacionadas a los
Metas Ambiental
AAS

Planificar

Procedimiento Operativo y
Mantenimiento

Criterios Comunicacin a
operacionales proveedores y
subcontratistas
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4.4.6 Control Operacional

INCLUYEN :
Instrucciones de trabajo
- Condiciones normales
- Paros y arranques
- Emergencias
Supervisin y Control
Usen sus documentos ISO 9000.
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Procedimientos e Instrucciones de Trabajo

DEBEN CONTENER :
Propsito : para qu se hace ?
Frecuencia: diario ? , por turno ? ,
semanal ?
Responsabilidad : qu departamento ?
Personal y/o puesto : a quin le toca ?
Instrucciones : qu se hace ? ( pasos
especficos)
Criterios operativos : temperatura, presin y
condicin
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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Procedimiento

Identificar posibilidades de accidentes potenciales y

situaciones potenciales de emergencias

Responder Mitigar Prevenir

Poner a prueba peridicamente, revisar y

actualizar
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4.4.7 Preparacin y respuesta ante

emergencias
Procedimientos para la mitigacin de
impactos ambientales de una
emergencia o contingencia
Revisin de los procedimientos,
despus del evento
Pruebas peridicas de los
procedimientos de preparacin y
respuesta a emergencias.
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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Procedimientos / Plan de Contingencias.

Cobertura realista de posibles situaciones de
emergencia.
Roles y responsabilidades claramente
definidas.
Capacitacin, simulacros
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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por 4.2 Poltica

la Direccin Ambiental
ISO
4.5 Verificacin 14001 4.3 Planificacin

4.4 Implementacin y
Operacin
Quality Assurance Services S.A.

4.5.1Seguimiento y medicin

Hacer seguimiento y
medicin peridicamente
las caractersticas
fundamentales de las
operaciones puedan
tener un impacto
significativo sobre el
ambiente.
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4.5.1Seguimiento y medicin

Procedimiento Documentado

Seguimiento Medir

Operaciones y Actividades

Impacto Significativo sobre el Ambiente

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4.5.1Seguimiento y medicin

registro de informacin sobre el desempeo

Seguimiento y controles operacionales aplicables

Medicin
conformidad con los objetivos y metas

Equipos
Calibrados o
Registro
verificados y
con
Mantenimiento
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4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

Evaluacin del
Procedimiento
cumplimiento de
documentado
legislacin

Registro
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4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

responsabilidad

Procedimiento autoridad
AC y AP manejo e investigacin de las NC

acciones correctivas y preventivas

MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES

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4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

ACCION CORRECTIVA

Anlisis Determinacin de acciones

NC Accin
de Correctivas (Proporcional a la
(problema) Inmediata
Causa magnitud del problema)

Implementacin de
Accin Correctiva

Verificacin de efectividad de
la Accin Correctiva
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4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

ACCION PREVENTIVA

Determinacin de Acciones
PNC Anlisis de Preventivas (Proporcional a la
Causas magnitud del problema)
(potencial problema)
Implementacin de
Accin Preventiva

Verificacin de efectividad de
la Accin Preventiva
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4.5.4 Control de los registros

Identificacin

Registro Mantenimiento

Disposicin

Capacitacin Resultados de Revisiones del

Auditoras SGA
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4.5.4 Control de los registros

Legible
Identificable

Trazable

Registro Conservada

Archivada

Protegido

Demostrar conformidad con los requisitos del SGA

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4.5.5 Auditora Interna

Auditora del SGA

Determinar si el SGA Suministrar informacin

sobre los resultados de las
auditoras a la gerencia

Ha sido Es concordante con los

adecuadamente planes establecidos
implementado y incluyendo los requisitos
mantenido de la norma ISO 14001
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MODELO DE MEJORA CONTINUA DE ISO 14001

Mejora Continua

4.6 Revisin por 4.2 Poltica

la Direccin Ambiental
ISO 14001
4.5 Control y Accin 4.3 Planificacin
Correctiva

4.4 Implementacin y
Operacin
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4.6 Revisin por la Direccin

La Alta Direccin debe:

Revisar el SGA, a intervalos definidos por
ella, para asegurar la contnua adecuacin y
su eficacia.
Debe ser documentada.
Debe considerar cambios en la poltica,
objetivos y dems elementos del SGA, a la luz
de los resultados de las auditora, las
circunstancias cambiantes y el compromiso
de la mejora contnua.
Quality Assurance Services S.A.

Quality Assurance Services S.A.

Direccin: Manuel Gonzles Olaechea 380 San
Isidro
Telfs: 222-6653 Telefax: 222-6652
E-mail: operaciones@qas.com.pe