Unidad 4

Elaboracin de
Procedimientos e
Instrucciones
de Trabajo
Objetivos
Despersonalizacin
Control
Repetitividad
Preservacin
Capacitacin
Definiciones
Instructivo:
Forma especificada de
ejecutar una
Procedimiento:
operacin.
Forma especificada
para llevar a cabo una
actividad o un Registro:
proceso. Documento que
Est conformado por presenta resultados
Tareas u Operaciones obtenidos o
Concretas. proporciona
evidencia de
actividades
desempeadas.
Fuente: Norma ISO 9000:2008
Elementos
1
Objetivo

2
Responsabilidad y
Alcance

3
Documentos a
Consultar

4
Definiciones

5
Condiciones
Bsicas
Elementos
6
Desarrollo del
Procedimiento

7
Registros

8
Anexos
Pasos para Elaborar
Procedimientos o Instructivos
1 Definir formato a utilizar

2 Identificar los Actores

3
Levantar informacin

4
Elaborar el Flujograma

5 Validar Flujograma con Actores

6
Redactar en Playscript (si es necesario)

7
Validar redaccin con Actores

8 Identificar necesidad de Registros e Inst.

9 Elaborar Registros e Instructivos

Pautas
Herramientas para
Diagramacin:

Diagramacin

Otras
herramientas
 Flujograma

03/08/17 9
Workflow
Imgenes y
Textos
Fotos y
Textos
Imgenes
Formatos: curso GP UPC
Formatos: UPC
Redaccin en Plascript

no

si
Redaccin en Playscript
Encargado de Control Documentario:

1. Recibe documento con la Solicitud de

Documentos aprobada.

2. Revisa la conformidad entre el

documento y la solicitud.

2.1. Si no es conforme, devuelve el

documento y la solicitud, con
observaciones, al rea solicitante.
no
2.2. Si es conforme, establece la
prioridad del documento, en base al
si
Alcance indicado en el mismo, y al tipo
de documentacin.