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Divisin Chuquicamata
Participantes
Presidente Ejecutivo
Marzo 2013
Agenda
Revisin de acuerdos y Compromisos
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
CAPEX Divisin Chuquicamata
Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
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Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Aplicar
consecuencias en Se aplicaron medidas disciplinarias y
JCA Cerrado
incidentes de Alto administrativas
Potencial
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Divisin XXX |
Agenda
Revisin de acuerdos y Compromisos
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
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Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
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Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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SALUD SEGURIDAD
MEDIOAMBEINTE COMUNIDAD
Divisin XXX |
Incidentes con alto potencial
60% 4
3
50% 2
2
40%
1
30% 0
5 4
20% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Con Energa 9
Acumulado
Sin Energa 12
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Divisin XXX |
Incidentes con alto potencial
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Divisin XXX |
Incidentes con alto potencial
Durante la mantencin, por trmino de campaa mecnico refractaria, al girar el CPS N 6 para facilitar el retiro del material
Descripcin refractario, el casco del CPS colapsa y de rompe en dos secciones. No hubo lesionados ni daos a los demas equipos de
proceso.
1. Se revisa la vida til del equipo y se constata que opera desde el ao 1993, 5 aos mas que lo estimado durara el casco
de acero dada las caractersticas de deformacin permanente por stress trmico y deformacin por peso.
Acciones y 2. Realizar mensualmente una verificacin topogrfica de la lnea de fondo(guata) de los CPSs que ya tambin cumplieron su
chequeo vida til (CPS Ns 3 y 5 aos de los 1995 y 1997 respectivamente).
3. Cotizar nuevo casco de reemplazo del CPS 6 y preparar solicitud de fondos de emergencia para reemplazo de los
prximos cascos que requieren de reemplazo urgente
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Divisin XXX |
Incidentes con alto potencial
1. Operacin compuerta frontal canal principal relaves, monitoreo operacin por lnea de muros (accin inmediata).
Acciones y
2. Mitigacin rea contaminada y traslado de relave al Tranque Talabre.
chequeo 3. Anlisis e implementacin alternativa sistema de ventanas de emergencia en compuerta frontal canal de relaves.
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Divisin XXX |
ndices de seguridad
Divisin XXX |
Semforo de riesgo Marzo 2013
Mina Hidro
Mina Concentradora
FuRe
Mina Concentradora
FU: Reparacin Horno Pierce Smith N6 FU: Plan de trabajo GFURE G.Proyectos y GSSO
FuRe RE: Implementacin proyecto de RE: Gerente SSO en conjunto con Refinera genera plan de
reforzamiento estructural en Refinera. Accin
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Divisin XXX |
Agenda
Revisin de acuerdos y Compromisos
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
CAPEX Divisin Chuquicamata
Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Divisin XXX |
Principales indicadores divisionales
Mes Acumulado Ao Ao 2012
Real Ppto Var Real Ppto Var Proy Ppto Var Real
Mineral Procesado (CONC) ktms 2.661 2.755 n -3% 5.525 5.679 n -3% 34.266 34.419 n 0% 42.046
Mina
Concentradora
Costo c/lb 242,2 252,9 n 4% 216,9 235,9 n 8% 226,0 248,6 n 9% 243,6
Cobre generado Ktmf 17,0 16,6 n 3% 35,3 35,2 n 0% 227,0 224,2 n 1% 264,5
Mineral Apilado ktms 618 846 n -27% 1.609 1.739 n -7% 10.368 10.368 n 0% 729
Mina Hidro Costo c/lb 183,6 205,4 n 11% 158,6 185,9 n 15% 171,8 177,2 n 3% 173,3
Cobre a Puerto Ktmf 10,9 10,8 n 1% 23,5 23,9 n -2% 137 137 n 0% 141,4
Cobre Moldeado Ktmf 33,1 41,4 n -20% 61,7 72,0 n -14% 466,9 473,2 n -1% 350
FuRe Costo c/lb 179,9 226,6 n 21% 178,9 211,8 n 16% 106,9 109,7 n 2% 153,1
Prod Comercial Ktmf 9,2 6,7 n 37% 17,3 12,3 n 40% 134,0 130,4 n 3% 119,5
Prod Comercial Ktmf 22,2 17,5 n 27% 45,5 40,7 n 12% 346,6 342,5 n 1% 355,9
Prod Cu Nuevo Ktmf 27,9 27,3 n 2% 59 59 n 0% 361 355 n 2% 387,7
Divisin
Dotacin N 6638 6584 n -1% 6641 6584 n -1% 6417 6417 n 0% 6453
Costo C1 c/lb 211,5 134,9 n -57% 194,2 170,4 n -14% 148,2 162,7 n 9% 192,1
Costo C1 S / 4.115 c/lb 162,6 134,9 n -21% 170,0 170,4 n 0% 144,9 162,7 n 11% 192,1
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Divisin XXX | M
Mina-Concentradora: Produccin y Costo Unitario
Mes Acumulado Ao Ao 2012
Real Ppto Var Real Ppto Var Proy Ppto Var Real
Mina Chuqui Material Cargado KTMH 12.810 12.446 n 2,9% 27.752 25.505 n 8,8% 163.818 159.818 n 2,5% 196.517
Mineral KTMH 2.715 2.811 n -3,4% 5.638 5.795 n -2,7% 35.122 35.122 n 0,0% 42.576
Lastre KTMH 10.094 9.635 n 4,8% 22.115 19.711 n 12,2% 128.696 124.696 n 3,2% 153.941
Relacin LM N 3,7 3,4 n -8,5% 3,9 3,4 n -15,3% 3,7 3,6 n -3,2% 3,6
Ley Media % 0,74 0,69 n 7,7% 0,74 0,71 n 3,7% 0,76 0,75 n 1,8% 0,70
Concentradora Mineral Procesado KTMS 2.661 2.755 n -3,4% 5.525 5.679 n -2,7% 34.266 34.419 n -0,4% 41.724
CH Mineral Procesado KTPD 95 98 n -3,4% 94 97 n -2,7% 95 95 n -0,6% 114
Ley Mineral Procesado % 0,74 0,69 n 7,7% 0,74 0,71 n 3,7% 0,76 0,75 n 1,8% 0,70
Recuperacin Planta % 85,79 86,95 n -1,3% 86,48 86,99 n -0,6% 87,05 87,15 n -0,1% 84,87
Cu fino contenido en concentrado KTMF 17,0 16,6 n 2,6% 35,3 35,2 n 0,3% 227,0 224,2 n 1,3% 246,3
Inventarios KTMF 0,29 0 0,11 0,11 -0,6
Concentradora Mineral Procesado KTMS 4.704 5.070 n -7,2% 9.802 10.450 n -6,2% 62.691 63.339 n -1,0% 60.783
CH+RT Mineral Procesado KTPD 168 181 n -7,2% 168 179 n -6,2% 173 175 n -1,0% 166
Ley Mineral Procesado % 0,74 0,71 n 4,8% 0,74 0,72 n 2,5% 0,75 0,74 n 1,6% 0,76
Recuperacin Planta % 84,46 84,97 n -0,6% 85,20 85,05 n 0,2% 85,01 85,00 n 0,0% 83,55
Cu fino contenido en concentrado KTMF 29,37 30,4 n -3,3% 61,9 64,2 n -3,6% 398,2 395,8 n 0,6% 386,5
Inventarios KTMF 0,29 0 0 0
CostoUnitario Mina (US$/Ton) No inc. dep y amort. Costo Unitario Concentradora (US$/Ton) No inc. dep y
amort.
5,00
12,00
4,50
4,00 10,00
3,50
3,00 8,00
US$/Ton
US$/Ton
2,50
c/lb
6,00
2,00
1,50 4,00
1,00
2,00
0,50
0,00 0,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 2,75 4,26 Real 8,61
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Reservados. | Copyrights 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Ppto 3,70 4,29 3,82 3,89 3,58 3,73 3,88 3,58 4,22 3,83 3,96 4,00 Ppto 8,32 8,94 9,89 8,31 7,93 8,76 8,12 7,92 8,67 8,09 8,12 8,08
Divisin XXX |
Causa brecha KPIs crticos / Existencia Tolvas
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50.000
th
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4.800
4.700
Kts
4.600
4.500
4.400
4.300
4.200
4.100
4.000
P1 2013 Correa 4-7 Tolva RT Procesamiento Real
kts Kts
-451
Panes de Accin:
Mejorar Control Granulomtrico
Coordinacin Mantenimientos Chancado RT, uso de CAEX RT y nivel tolva
Bitcora de control Tratamiento
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Propuesta Instalacin SPLIT Correa Overland
F/O 1
DC 110Vac
F/O 2
F/O 6
PC Split-OnLine
Coaxial
Sala Elctrica
HMI Operador
PI Operador
Sala Control
FIGURA 1: Esquema Simple de Operacin
SPLIT
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Divisin XXX | |
Chuquicamata
Causa brecha KPIs crticos / Existencia Tolvas
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Cuellos de botella Mina
1 Tolva
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Divisin Chuquicamata
KPIs Mina Rajo
Disponibilidad Ch1 y
MTS
Disponibilidad Mineral
Mina Chuqui
MINA
CHUQUI
Control de
Bancos
Descarga 49
Monitoreo Geotcnico
Control Velocidades
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Cumplimiento del Plan Minero Chuquicamata Febrero 2013
Fase Real Plan Mensual Factor Fase Real Plan Mensual Factor
Fase
FaseB41 265.368 399.547 66% Fase 41 95%
Ripios 115.135 0
Stock
344.303 0
Mineral
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Cuellos de botella Concentradora
4
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Divisin Chuquicamata
KPIs Concentradora
Disponibilidad
SAG
%
Tratamiento Disponibilidad
Planta SAG Pebble %
(ktpd)
Granulometra
(% + 65 #)
Concentradora Recuperacin
Cobre
Procesamient Granulometra
o A0 - A1 (% + 65 #)
(ktpd)
Disponibilidad
2-3
%
Disponibilidad
AO-A1
%
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Factorial de Movimiento Concentradora
10.200
10.000
9.800
9.600
9.200
Prog. P1 Disp Util Rendim Disp Util Rendim Disp Util Rendim Preco Real
2013 (Kts) (Kts)
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Divisin XXX |
Factorial de Movimiento Concentradora
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Divisin XXX |
Mina Concentradora: Produccin cobre nuevo % Cumplimiento Real
Meta
20% 20%
20%
0% 0% 0%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
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Mina - Hidro Chuquicamata: Produccin y costo unitario
Mes Acumulado Ao Ao 2012
Real Ppto Var Real Ppto Var Proy Ppto Var Real
Mina Sur Material Cargado KTMH 3.512 3.724 n -5,7% 7.700 7.594 n 1,4% 41.265 41.371 n -0,3% 48.187
Mineral KTMH 666 882 n -24,5% 1.714 1.802 n -4,9% 10.738 10.738 n 0,0% 11.088
Lastre KTMH 2.846 2.842 n 0,1% 5.986 5.792 n 3,3% 30.527 30.633 n -0,3% 37.099
Relacin LM N 3,0 4,3 n -29,9% 3,5 3,2 n 8,6% 2,8 2,9 n -0,3% 3,3
Ley Media % 1,32 1,16 n 14,0% 1,18 1,16 n 1,3% 1,35 1,35 n 0,0% 1,24
Hidro Sur Mineral Procesado KTMS 618 846 n -27,0% 1.609 1.739 n -7,5% 10.368 10.368 n 0,0% 10.406
Mineral Procesado KTPD 22 30 n -27,0% 28 30 n -7,5% 29 29 n 0,0% 28
Ley Mineral Procesado % 1,32 1,16 n 14,0% 1,18 1,16 n 1,3% 1,35 1,35 n 0,0% 1,24
Ley Cobre Soluble % 1,15 1,01 n 14,4% 1,14 1,03 n 11,4% 1,13 1,13 n 0,0% 1,10
Recuperacin excavada % 77,79 78,23 n -0,6% 76,72 78,21 n -1,9% 75 75,31 n 0,0% 78,26
Cu fino contenido KTMF 11 11 n 1,2% 23 24 n -2,0% 137 137 n 0,3% 141
Cu fino otras fuentes KTMF
Inventarios KTMF
CostoUnitario Mina ENMS (US$/Ton) No inc. dep y amort. Costo Unitario Hidro (c/lb) No inc. dep y amort.
4,50 120,00
4,00
100,00
3,50
3,00 80,00
US$/Ton
2,50 c/lb
60,00
2,00
1,50 40,00
1,00
20,00
0,50
0,00 0,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 2,80 2,96 Real 75,99 104,8
Ppto 2,76 2,91 2,63 2,78 2,81 2,91 2,86Copyrights
3,13 3,57 3,49 3,55 3,83 Ppto 109,1 109,4 96,98 100,9 95,67 91,65 94,17 92,23 96,98 109,6 114,2 105,4
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Divisin XXX |
Cuellos de botella Mina Hidro
Mina Sur
1 Disponibilidad Camiones
2
Disponibilidad sistema
remocin Ripios
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Divisin Chuquicamata
KPIs Mina Hidro
Por falta de
Disponibilidad neumticos y
alta frecuencia
%
de eventos de
Nmero Equipos t.
Transporte Utilizacin
(ton) %
Rendimiento
(t*Km-eq./hr)
Rendimiento
diario
Fase Real Plan Mensual Factor Fase Real Plan Mensual Factor
Fase
FaseB32 1.165.665 1.007.000 115% Fase 32 102%
ST 10 ST 10
112.350 196.000 57%
RT RT
Stock
ST 10 Stock
170.055
112.350 90.006 188%
Mineral
RT Mineral
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Divisin XXX |
% Cumplimiento Real
Meta Mina Hidro: Produccin comercial
0% 0% 0%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
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Produccin FURE
Mes Acumulado Ao Ao 2012
Real Ppto Var Real Ppto Var Proy Ppto Var Real
Fundicin Cucons Procesado KTMS 98 117 n -15,7% 182 188 n -3,0% 1.241 1.239 n 0,1% 1.081
Recuperacin % 92,4 90,1 n 2,6% 92,8 91,9 n 1,0% 94,4 94,7 n -0,3% 91,3
Acido Producido Ton 58.157 74.023 n -21,4% 132.180 152.115 n -13,1% 991.756 1.011.691 n -2,0% 864.028
Captura de Azufre % 79,8 89,9 n -11,3% 78,0 89,7 n -13,0% 87,8 89,7 n -2,2% 88,2
Cu Moldeado KTMF 33 41 n -20,0% 62 72 n -14,2% 467 473 n -1,3% 391
Inventarios KTMF 14 6 n 133,0% 14 6 n 133,0% 5 5 n 0,0% 9.330
Refineria Ctodos obtenidos KTMF 25 28 n -10,3% 49 63 n -23,3% 400 420 n -4,8% 386
Inventarios KTMF 26 30 n -13,0% 26 30 n -13,0% 50 50 n 0,0% 28
Costo Unitario FUNDICION (US$/Ton Cucons) Sin Dep y Costo Unitario REFINERIA (c/lb) Sin Dep y amort.
amort.
25,00
450,00
400,00 20,00
350,00
300,00 15,00
c/lb
250,00
US$/Ton
Ton
200,00 10,00
150,00
100,00 5,00
50,00
0,00 0,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 299,0 276,6 Real 20,37 16,76
Ppto 372,1 240,4 353,6 356,3 403,9 222,6 190,7 176,7 204,0 175,8 173,7 172,2 Ppto 16,13 19,57 18,78 17,75 18,21 16,57 12,54 11,74 13,12 12,18 14,12 13,46
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Divisin XXX |
Cuellos de botella FURE
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Divisin Chuquicamata
KPIs FURE
Capacidad Inventarios
Fusin CPS-PAS
Cu Escoria a
Rendimiento ALIM HELE
Botadero
Metalrgico tpd
Moldeo tmf
Fundicin
Real Prog Var Real Prog Var
5.929 4.715 25,7% 952 1.580 1,5%
Scrap
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Rendimientos crticos del mes que dan explicaciones a las principales variaciones
Factorial fundicin de Cobre Nuevo Moldeado
68.000
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
Programa Conc. Fundido Ley Conc. Gener Cu Nuevo Scrap/Otros Real
72.240 -1.512 -948 -3.041 -4.732 62.007
-5.501
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Divisin XXX |
% Cumplimiento Real
Meta Fundicin Refinera: Produccin Comercial
Fundicin Refinera
Toneladas Moldeadas Ctodos Producidos
120% 120%
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
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Generacin de cobre nuevo y comercial
30 40
35
25
30
20 25
tmf
tmf
15 20
15
10
10
5
5
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 27 25 Real 23,275 22,242
Ppto 29 22 25 28 31 28 29 31 29 30 28 29 Ppto 23,174 17,494 27,4 22,2 22,8 21,9 36,9 36,3 34,6 38,6 32,1 29,0
1.200
1.000
800
tmf
600
400
200
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Real 544 532
Ppto 642 504 412 416 757 610 543 979 822 1.135 1.294 735
Divisin XXX |
Costos Divisin Chuquicamata
Mes Acumulado Ao Ao 2012
Cifras MUS$
Real Ppto Var Real Ppto Var Proy Ppto Var Real
Remuneraciones 63,5 65,7 n -2,2 124,1 125,0 n -0,9 687,6 707,2 n -19,6 722,1
Materiales 45,8 42,8 n 3,0 86,8 92,1 n -5,3 508,3 532,7 n -24,3 608,9
Combustibles 14,2 14,4 n -0,2 27,4 28,5 n -1,1 164,0 176,2 n -12,2 189,3
Energa 18,9 21,2 n -2,2 37,2 41,8 n -4,6 252,2 259,5 n -7,3 316,0
Servicios de Terceros 53,8 54,4 n -0,6 97,2 111,3 n -14,1 581,1 650,0 n -68,9 724,8
Costos Transferidos -61,3 -71,0 n 9,7 -118,9 -142,5 n 23,6 -858,5 -854,7 n -3,8 -727,5
Variacin de Inventarios -18,8 -63,8 n 45,0 -33,5 -77,8 n 44,2 85,4 44,4 n 41,0 -76,4
Depreciacin y Amortizacin 36,8 40,6 n -3,8 70,3 81,2 n -10,9 461,2 461,2 n 0,0 516,5
Costo Operacin 152,9 104,3 n 48,6 290,6 259,6 n 31,0 1881,3 1976,3 n -95,1 2273,6
Costo Operacin (c/lb) 311,8 270,3 n 41,5 289,6 289,5 n 0,0 246,2 261,7 n -15,5 289,8
Otros Ingresos y Gastos 6,9 11,0 n -4,1 9,3 27,1 n -17,8 157,8 136,7 n 21,2 436,7
Gastos de Refinacin 2,0 2,9 n -1,0 5,1 6,8 n -1,8 32,6 32,2 n 0,4 38,2
Gastos de Ventas 0,0 0,1 n -0,1 0,0 0,2 n -0,2 2,0 2,0 n 0,0 0,0
Gastos Financieros 3,2 2,2 n 1,0 1,8 4,4 n -2,6 26,2 26,2 n 0,0 4,8
Total costos y gastos 164,9 120,5 n 44,5 306,7 298,2 n 8,5 2099,9 2173,4 n -73,5 2753,4
Total costos y gastos (c/lb) 336,4 312,4 n 24,0 305,6 332,5 n -26,9 274,8 287,9 n -13,0 350,9
Imputacin a ctodos -1,4 -0,8 n -0,6 -3,7 -0,1 n -3,6 23,1 23,1 n 0,0 -17,3
Crdito Subproductos -20,4 -32,3 n 11,9 -40,6 -60,0 n 19,4 -398,7 -398,7 n 0,0 -357,6
Neto a ctodos 143,2 87,4 n 55,8 262,4 238,1 n 24,3 1724,3 1797,8 n -73,5 2378,5
Neto a ctodos (c/lb) 292,8 226,5 n 66,3 262,3 266,5 n -4,2 227,3 239,9 n -12,6 306,3
Otros Ingresos y Gastos y Gtos.Fin. -10,1 -13,2 n 3,1 -11,0 -31,5 n 20,4 -184,1 -162,9 n -21,2 -450,2
Depreciaciones y amortizaciones -29,7 -22,2 n -7,5 -57,1 -54,4 n -2,7 -416,0 -416,0 n 0,0 -436,7
Costo directo C1 103,5 52,0 n 51,4 194,2 152,2 n 42,0 1124,3 1219,0 n -94,7 1491,6
Costo directo C1 (c/lb) 211,5 134,9 n 76,6 194,2 170,4 n 23,8 148,2 162,7 n -14,4 192,1
Produccin Planta Cobre (TMF) 22.242 17.495 n 4.747 45.517 40.669 n 4.848 346.604 342.489 n 4.115 355.901
Produccin Pagable Cobre (TMF) 22.183 17.495 n 4.688 45.368 40.519 n 4.849 344.055 339.940 n 4.115 352.236
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Divisin XXX | VI M A
Indicadores de recursos humanos
Ausentismo Sobretiempo
4 7
3,5 6
3
5
2,5
4
2
3
1,5
1 2
0,5 1
0
0
mar- abr- may- jun- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb-
jul-12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13
Real 2,98 3,17 3,43 3,63 3,48 3,36 2,91 3,25 3,26 3,37 3,32 3,14 Real 5,32 4,99 5,4 5,56 5,89 6,48 6,43 5,47 4,4 3,55 4,29 2,78
Ppto 3,4 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,18 3,18 Ppto 6,5 5,3 5,3 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 4,4 4,4
Dotacin
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13
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Propio 6.503 6.507 6.529 6.544 6.622 6.643 6.647 6.658 6.679 6.663 6.643 6.638
Tercero 6.756 6.564 6.882 6.695 6.307 6.235 5.580 6.135 5.545 5.286 5.060 5.066
Divisin XXX | Total 13.259 13.071 13.411 13.239 12.929 12.878 12.227 12.793 12.224 11.949 11.703 11.704
Indicadores de Mantenimiento
Trabajo Pendiente %
Indice
Ubicacin Tcnica Sem 51.2012 52. 2012 01. 2013 02. 2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09. 2013
Chuquicamata 10.7 11,6 55,3 43,5 42,0 32,7 91,5 41,3 39,7 16,6 32,9
Concentradora 32,0 22,0 64,0 57,8 54,5 45,9 94,0 52,4 26,3 18,4 10,9
Fundicion 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,9 0,0 4,9 55,9 14,4 52,8
Refineria 61,7 34,7 20,1 25,4 18,7 48,6 20,0 85,0 100,0 28,6 86,6
Indice
Ubicacin Tcnica Sem 51.2012 52. 2012 01. 2013 02. 2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09. 2013
Chuquicamata 10.7 11,6 55,3 43,5 42,0 32,7 91,5 41,3 39,7 16,6 32,9
Concentradora 32,0 22,0 64,0 57,8 54,5 45,9 94,0 52,4 26,3 18,4 10,9
Fundicion 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,9 0,0 4,9 55,9 14,4 52,8
Refineria 61,7 34,7 20,1 25,4 18,7 48,6 20,0 85,0 100,0 28,6 86,6
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
CAPEX Divisin Chuquicamata
Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
Ficha Proyectos crticos en ejecucin o en cartera
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Divisin XXX |
CAPEX Divisin Chuquicamata
Febrero Acumulado Ao 2013
SUSTENTABILIDAD Plan Real Desv % Plan Real Desv % Plan Proy Desv %
N13FP24 HABILT CONEX CPS1 TREN DE GASES CONV 0 0 0% 0 0 0% 17.052 17.052 0%
N13FP29 IMPLEMENTACIN 5 CPS FUCO DCH 0 0 0% 0 0 0% 2.308 2.308 0%
N12FA04 AUMENTO EFICIENCIA PAC 3-4 DOBLE ABSORCIN 27 27 0% 65 65 0% 1.916 1.916 0%
N11UC03 NORMALIZ.ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 0 0 0% 0 0 0% 17.359 17.359 0%
N11FP42 NORM.Y STAND.SALAS ELECTR.FUCO,PA Y O PROY 37 37 0% 136 136 0% 9.243 9.243 0%
N11RE28 NORMA ESTR VIG COL CTO 11,12,13 REF DCN- 20 20 100% 33 33 100% 9.154 9.154 0%
OTROS PROYECTOS 2.164 2164 0% 3.761 3761 0% 31.482 31.482 0%
Acumulado: Incluye Informacin a Febrero 2013. Valores en KUS$ 2.248 2.248 0% 3.897 3.995 3% 88.513 88.513 0%
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
CAPEX Divisin Chuquicamata
Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Plan de egreso Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Divisin XXX |
Proyecto Estructural de Productividad y Costos
Div. Chuquicamata
META Posicionamiento en el
DIVISIONAL Tercer Cuartil de Costos
Equivale a: Condiciones de Borde:
Seguridad y Medio Ambiente
10,4 % Costo C1 Mantenimiento: mantener la integridad de los
activos y su capacidad de produccin
Reduccin 17,8 c / lb Proyectos Estructurales: Mantener los
proyectos de inversin estructurales
Menor Gasto: MUSD 119
Mayor Produccin tCuf Descarga F49: desarrollo crtico para asegurar
produccin. No incluido en P1 2013
5.000
(*) Base Ppto. 2013 Capacitacin y pruebas Calcinas DMH*:
Gasto sin presupuesto 9 MUS$
2013 2014
Base: C1: 163 c/lb C1: 145,2 c/lb
Meta: C1: 145,2 c/lb (MUS$ - 119) C1: 135,2 c/lb(PND 13- 114 MUS$)
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Divisin XXX |
Programa de Trabajo
El programa de trabajo se organizar en funcin de los 4 focos
del proyecto:
MEJORAS C1
Ahorro Estimado
Resumen Cantidad %
KUS$
Fusin 20 20,20% 591
Renegociacin 58 58,59% 14.505
Eliminacin 21 21,21% 10.935
Resultados DCH 99 26.030
Resultados C Corp. 54 5.715
Mini Pit 12.100
Consultorias y Servicios Menores 21.300
Total Estimado de Rebaja 65.146
Presupuesto Base 0
Proyecto Estructural de Recursos Humanos
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Divisin XXX |
Proyecto Estructural de Recursos Humanos
Acciones
Alertas
Gestin de
Asociadas a Insatisfactorios SGD GRH GRTES. Inicio Gradual
Consecuencias SGD
2011 DIVISIONALES Desvinculaciones
Rol A 2011
Avance Plan de Egreso Acciones De facilitacin e impulso Gerentes de reas , GRH
Nueva Estrategia
Rol B Plan de Egreso GG.
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Divisin XXX |
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional
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Divisin XXX |
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional
Acciones
Alertas
Gestin de
Asociadas a Insatisfactorios SGD GRH GRTES. Inicio Gradual
Consecuencias SGD
2011 DIVISIONALES Desvinculaciones
Rol A 2011
Avance Plan de Egreso Acciones De facilitacin e impulso Gerentes de reas , GRH
Nueva Estrategia
Rol B Plan de Egreso GG.
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Divisin XXX |
Proyecto Estructural Medioambiente y Comunidades
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Divisin XXX |
Proyecto Estructural de Optimizacin de Servicios de Tercero
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Divisin XXX |
Plan de egreso
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Divisin XXX |
Plan de egreso
1. Focalizar los esfuerzos para el egreso en las personas pasivos dotacionales y jubilados
(universo potencial 550).
2. Intervencin grupal/individual en terreno, en las reas que concentran el 85% del universo
anterior (Mina Chuquicamata, Concentradora, GEL, FURE y Mantenimiento y Servicios).
Paralelamente:
Se aplicarn medidas administrativas a poli-ausentistas y a otros trabajadores de bajo
desempeo.
Divisin XXX |
Agenda
Revisin de acuerdos y Compromisos
Produccin y Costos
Principales consideraciones productivas
Principales indicadores divisionales
Mina-Concentradora:
Mina-Hidro:
Fundicin y Refinera:
Divisin
Indicadores de mantenimiento
Inversiones
CAPEX Divisin Chuquicamata
Proyectos Crticos en Ejecucin o en Cartera
Proyectos Estructurales
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Participantes
Presidente Ejecutivo
Marzo 2013
Causa brecha KPIs crticos / Existencia Tolvas
50.000
th
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Trat RT Tolva RT
100,000
80,000
ton
60,000
40,000
Rango mvil
20,000
0,000
Tratamiento RT (ktpd)
140
160
120
140 100
120 80
60
100
Rango mvil
40
80
20
60 0
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Comportamiento Equipos Chancado Apilamiento
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Factorial C1 Mes Febrero
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Divisin XXX |
Factorial C1 Acumulado a Febrero
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Divisin XXX |
Mes
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Divisin XXX |
Costos y Gastos c/lb -26,9
Efecto Produccin: Menor Produccin c/lb -35,4
Mayor produccin 4.848 tf
Efecto Costos: Mayor Costo 8,5 MUS$ c/lb 8,5
Remuneraciones (Becas escolares) -0,9
Materiales (MUS$ 3,9 Reptos. Mina y 2,6 M&S) -5,3
Combustibles (MUS$ menor precio diesel y menor activ. Mina) -1,1
Energa Elctrica (Menor precio) -4,6
Servicios de Terceros -14,1
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones -11,5
Transporte de Cobre y Subproductos 5,8
Arriendos -1,3
Maquila Escoria 0
Aseo Industrial -0,7
Vales 0,5
Beneficios al personal -5,8
Servicios Varios -1,1
Costo Transferido (MUS$ 22 menor serv. Maquila / menor prod.cido) 23,6
Variacin Inventarios (MUS$ 53 menor precio / 97 mayor uso) 44,2
D y A (Anulacin efecto desmantelamiento) -10,9
Otros Ingresos y Gastos (MUS$ 17 menor SPI y 4 menor prov. Vacac.) -22,4
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Divisin XXX |
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Divisin XXX |
Produccin de Cobre y Comercial Sulfros
Plan Produccin P1 -2013 / Real Febrero
16
1,37 KTMF Mayores Prdidas / Inventarios FURE - MCD
3,6 0,43 KTMF Menor Cu En Escoria Fu
14 4,9 -0,80 KTMF Menor Recepcin CuCon MCD
1,74 KTMF Menores Trasnferencias Divisionales - EC
12 2,5
10
4,9
-4,22 KTMF Mayor Produccin
8
6
10,95 -2,42 KTMF Cu Variacin Inventarios
4
6,73
2
0
Feb P1 Feb Real
Produccin Comercial desde Cu Nvo Prod Cu Nvo a Inventario Prod Comercial Cu Desde Inventario Prdidas FuRe / MCD
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Divisin XXX |
Produccin de Cobre y Comercial Sulfros
Plan Produccin P1 -2013 / Acumulado Febrero
35
8,1 7,5
30
10 21,66
16,73
0
Feb P1 Feb Real
Produccin Comercial desde Cu Nvo Prod Cu Nvo a Inventario Prod Comercial Cu Desde Inventario Prdidas FuRe / MCD
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