Professional Documents
Culture Documents
PENJELASAN :
1. Program kerja yang akan diajukan proposal kegiatan dan
anggarannya merupakan program kerja yang telah dibuat dan
dijadwalkan pelaksanaan serta anggarannya oleh UKM/ORMA
dan diajukan kepada Wakil Rektor III setelah diselenggarakan
Musyawarah Kerja (MUSKER) di setiap tahunnya.
2. Pada kurun waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal
kegiatan yang akan diselenggarakan, UKM/ORMA membuat
surat pengajuan dana kegiatan hasil MUSKER disertai proposal
kegiatan sebagai lampirannya. Ukuran kertas yang digunakan
adalah F4. Surat dan proposal dibuat rangkap 3 (tiga) untuk
diajukan ke Rektor, arsip kemahasiswaan dan arsip UKM/ORMA.
3. Proposal di ajukan ke kemahasiswaan (BEM & BLEM) untuk
dilakukan pengecekan dan koreksi format serta jadwal kegiatan
dan jumlah anggaran yang diajukan. (penyerahan surat dan
proposal menggunakan buku ekspedisi surat)
4. Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memintakan tanda
tangan Wakil Rektor III pada surat dan proposal yang diajukan.
5. Untuk selanjutnya 1 (satu) rangkap surat dan proposal diajukan
kepada Rektor melalui Tata Usaha Universitas dan diberikan
lembar dan nomor disposisi serta dilakukan pendataan surat
masuk.
6. Sesuai alur administrasi, maka Rektor, Wakil Rektor II dan Ka
BAUK akan memberikan disposisi dan berakhir di Bagian
Keuangan.
7. UKM/ORMA dapat mengambil dana kegiatan dengan terlebih
dahulu mengisi buku kendali administrasi keuangan dan meminta
tanda tangan pembina pada bukti pengambilan uang.
8. Untuk selanjutnya UKM/ORMA dapat menyelenggarakan
kegiatan.
SURAT PERMOHONAN DANA KEGIATAN PROGRAM MUSKER SUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN
( ..) ( ..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fak/Jur
UKM/ORMA ................................................
Iswoyo, S.Pt. MP. ( ..)
NIS. NIS. UNIVERSITAS SEMARANG
20....
TANPA KOP SURAT TANPA KOP SURAT
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN
(.) (..) 12. Penutup : (sampaikan harapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan)
NIM. NIM.
Mengetahui, Semarang,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fakultas/Jurusan Ketua Panitia Sekretaris,
PEMASUKAN :
1. Dana Musker 2004-2005 Rp.
2. Kas UKM/ORMA Rp.
3. Kontribusi peserta Rp.
4. Sponsor Rp.
Jumlah Rp.
PENGELUARAN :
1. Kesekretariatan
- . Rp. .
- . Rp. .
Rp.
2. Perlengkapan
- . Rp. .
- . Rp. .
Rp. ..dst
Jumlah Rp.
Semarang,
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
(.) (..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fakultas/Jurusan
( ..) ( ..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fakultas/Jurusan
PEMASUKAN :
1. Dana Insidental Rp.
PENGELUARAN :
1. Transportasi Rp.
2. Makan .... orang x 3 x .... hari x Rp. ................ Rp.
3. Penginapan .... kamar x ... hari x Rp. .............. Rp.
4. Sekretariat Rp.
dst..... Rp. ..
Jumlah Rp.
Semarang,
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
(.) (..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fakultas/Jurusan
__________________________________________________________
Lampiran 3 :
SURAT/PROPOSAL UNDANGAN/KEGIATAN
ALUR BIROKRASI PROPOSAL DANA PENGEMBANGAN MAHASISWA
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA dengan membawa data yang dibutuhkan
melakukan konsultasi kepada Kasubag. Kemahasiswaan dan
Alumni guna menentukan beberapa hal untuk menyusun surat
dan proposal pengajuan dana pengembangan mahasiswa.
2. UKM/ORMA membuat surat dan proposal pengajuan dana
pengembangan mahasiswa paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum jadwal kegiatan. Ukuran kertas yang digunakan
adalah F4. Surat dan proposal dibuat rangkap 3 (tiga) untuk
diajukan ke Wakil Rektor II, arsip kemahasiswaan dan arsip
UKM/ORMA.
3. Surat di ajukan ke kemahasiswaan (BEM & BLEM) untuk
dilakukan pengecekan dan koreksi format serta ketentuan yang
berlaku dan jumlah anggaran yang diajukan. (penyerahan surat
menggunakan buku ekspedisi surat)
4. Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memintakan tanda
tangan Wakil Rektor III pada surat yang diajukan.
5. Untuk selanjutnya 1 (satu) rangkap surat diajukan kepada Wakil
Rektor II melalui Tata Usaha Universitas dan diberikan lembar
dan nomor disposisi serta dilakukan pendataan surat masuk.
6. Sesuai alur administrasi, maka Wakil Rektor II dan Ka BAUK
akan memberikan disposisi dan berakhir di Bagian Keuangan.
7. Karena bukan kegiatan terencana, maka Bagian Keuangan harus
mengajukan anggaran dulu untuk pembiayaan kegiatan
insidental.
8. UKM/ORMA dapat mengambil dana kegiatan dengan terlebih
dahulu mengisi buku kendali administrasi keuangan dan
meminta tanda tangan pembina pada bukti pengambilan uang.
9. Untuk selanjutnya UKM/ORMA dapat menyelenggarakan
kegiatan.
SURAT PERMOHONAN DANA PENGEMBANGAN MAHASISWA SUSUNAN PROPOSAL DANA PENGEMBANGAN MAHASISWA
( ..) ( ..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Wakil Dekan UKM/HMJ ................................................
UNIVERSITAS SEMARANG
20....
Iswoyo, S.Pt. MP. ( ..)
NIS. NIS.
TANPA KOP SURAT TANPA KOP SURAT
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN
(.) (..) 12. Penutup : (sampaikan harapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan)
NIM. NIM.
Mengetahui, Semarang,
Wakil Rektor III Pembina/Wakil Dekan Ketua Panitia Sekretaris,
PEMASUKAN :
1. Dana Pengembangan Mahasiswa Rp.
2. Kas UKM/HMJ/Dana Musker Rp.
3. .......................... Rp.
4. Sponsor Rp.
Jumlah Rp.
PENGELUARAN :
1. Kesekretariatan
- . Rp. .
- . Rp. .
Rp.
2. Perlengkapan
- . Rp. .
- . Rp. .
Rp. ..dst
Jumlah Rp.
Semarang,
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
(.) (..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Wakil Dekan
PENJELASAN :
1. Setelah kegiatan dilaksanakan, UKM/ORMA melakukan evaluasi
kegiatan dan mengumpulkan data/dokumentasi/berkas yang
akan digunakan untuk membuat laporan.
2. UKM/ORMA membuat LPJ pengajuan dana pengembangan
mahasiswa paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah
pelaksanaan kegiatan. Ukuran kertas yang digunakan adalah F4.
LPJ dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diajukan ke Bagian Keuangan
(nota asli), arsip kemahasiswaan (foto asli) dan arsip
UKM/ORMA.
3. LPJ di ajukan ke kemahasiswaan (BEM & BLEM) untuk dilakukan
pengecekan dan koreksi format serta ketentuan yang berlaku
dan laporan keuangan. (penyerahan surat menggunakan buku
ekspedisi surat)
4. Kemahasiswaan memintakan tanda tangan Wakil Rektor III
pada surat yang diajukan.
5. UKM/ORMA mengirim LPJ ke Bagian Keuangan dan mengisi
buku kendali administrasi keuangan. (penyerahan LPJ
menggunakan buku ekspedisi surat)
SUSUNAN PROPOSAL DANA PENGEMBANGAN MAHASISWA TANPA KOP SURAT
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN
TANPA KOP SURAT
1. Nama kegiatan :
USM 3. Tujuan : -
-
4. Sasaran/peserta : ...........................
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN 5. Pelaksanaan
Hari/tanggal :
................................................................. Waktu :
Tempat :
DANA .........................................
TAHUN 20... 20... 6. Susunan Acara : (terlampir)
8. Hasil kegiatan : -
-
9. Hambatan : -
-
10. Solusi : -
-
11.Penutup
Semarang,
Ketua Panitia Sekretaris,
UKM/ORMA ................................................
UNIVERSITAS SEMARANG
20.... (..) (.)
NIM. NIM.
TANPA KOP SURAT TANPA KOP SURAT
Lampiran 1 : Susunan Acara Lampiran 2 : Anggaran Biaya
PEMASUKAN :
JAM KEGIATAN 1. Dana Musker/Insdt/DPM Rp.
08.00 09.00 Registrasi peserta 2. Kas UKM/ORMA Rp.
09.00 09.30 Upacara Pembukaan 3. Kontribusi peserta Rp.
Laporan Panitia 4. Sponsor Rp.
Sambutan Rektor sekaligus membuka acara Jumlah Rp.
Penyematan tanda peserta
Doa PENGELUARAN :
09.30 10.00 Coffee Break 1. Kesekretariatan
10.00 12.00 Session 1 - . Rp. .
Pembicara : - . Rp. .
Materi : Rp.
Moderator : 2. Perlengkapan
12.00 13.00 Imasol - . Rp. .
13.00 15.00 Session 2 - . Rp. .
Pembicara : Rp. ..dst
Materi : Jumlah Rp.
Moderator :
15.00 15.30 Coffee Break Semarang,
15.30 16.00 Pembacaan Hasil Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
16.00 16.30 Upacara Penutupan
(.) (..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fak/Jur
PEMASUKAN :
TANPA KOP SURAT 1. Dana Musker/Insdt/DPM Rp.
Lampiran 3 : Dokumentasi (minimal 4 foto ukuran 4 R) 2. Kontribusi peserta Rp.
Jumlah Rp.
PENGELUARAN :
1. Kesekretariatan
- . Rp. .
Rp.
TANPA KOP SURAT 2. Perlengkapan
- . Rp. .
Lampiran 4 : Nota/Kuitansi Rp. ..dst
Dipindahkan Rp.
Urutan Nota :
1. Bukti Pengambilan Uang/Debet Kredit dari Bag. Keuangan USM
2. Semua nota/kuitansi sesuai urutan di laporan keuangan ditempel Halaman selanjutnya
dengan rapi dan tidak saling tertumpuk. Pemindahan Rp.
3. Akomodasi
- . Rp. .
Ketentuan : Rp.
1. Jumlah yang dilaporkan hanya sebesar Anggaran yang diterima (sesuai 4. Transportasi
Debet Kredit) - . Rp. .
2. Pendapatan lain tidak perlu dicantumkan/dilaporkan. Rp. ..dst
3. LPJ dengan foto asli tetapi nota copy untuk kemahasiswaan Jumlah Rp.
4. LPJ dengan foto copy tetapi nota asli untuk Bag. Keuangan
Semarang,
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
(.) (..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola Fak/Jur
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA yang akan mengadakan kegiatan, jauh-jauh hari
berkonsultasi dengan bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
sehubungan dengan sarana prasarana yang akan digunakan.
2. Selanjutnya UKM/ORMA langsung mengisi formulir
penggunaan sarana prasarana sebagai bukti booking di bagian
Rumah Tangga dan Perlengkapan apabila sudah ada kepastian
penggunaan.
3. UKM/ORMA membuat surat dan ditanda tangani/diketahui
oleh Pembina/pengelola fakultas/jurusan.
4. Surat di ajukan ke kemahasiswaan untuk dilakukan pengecekan
dan koreksi format serta ketentuan yang berlaku.
5. Kemahasiswaan memintakan tanda tangan Wakil Rektor III
pada surat yang diajukan.
6. Surat dikembalikan kepada UKM/ORMA dan selanjutnya 1
(satu) rangkap surat diajukan kepada Wakil Rektor II melalui
Tata Usaha Universitas dan diberikan lembar dan nomor
disposisi serta dilakukan pendataan surat masuk di Tata Usaha
Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum
jadwal kegiatan. Dan 1 (satu) rangkap sebagai tembusan ke
Bagian Ruah Tangga dan Perlengkapan (penyerahan surat
menggunakan buku ekspedisi surat)
7. Sesuai alur administrasi, maka Wakil Rektor II dan Ka BAUK
akan memberikan disposisi dan berakhir di Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan.
8. Pada 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, UKM/ORMA
melakukan konfirmasi ulang ke Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan.
9. UKM/ORMA dapat mengunakan sarana prasarana pada saat
pelaksanaan kegiatan.
SURAT PENGGUNAAN SARANA PRASARANA PUSAT TANPA KOP SURAT
KOP SURAT UKM/ORMA
Lampiran :
Nomor : Semarang,
Lamp. : 1 (satu) lembar PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN
Hal : Penggunaan Ruang Auditorium dan peralatan
1. Air Conditioner
Yth. Wakil Rektor II 2. Kursi merah .... buah
Universitas Semarang 3. Kursi VIP Coklat .... buah
Semarang. 4. Meja Tamu VIP .... buah
5. Meja Panjang Penerima Tamu .... buah
Disampaikan dengan hormat, bahwa UKM/ORMA ................................. 6. Meja MC .... buah
Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan 7. LCD Projector .... buah
.., pada : 8. Screen Projector .... buah
hari : 9. Sound system 1 Set
tanggal : 10. Mic Wareles .... buah
waktu : 11. Mic Kabel .... buah
tempat : 12. Kabel Sound Laptop .... buah
peserta : ...... orang 13. Tiang bendera .... buah
14. Bendera Merah putih & USM .... buah
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan penggunaan 15. Podium .... buah
Auditorium Ir. Widjatmoko Universitas Semarang beserta perlengkapan 16. Tiang Backdrop dekorasi .... buah
terlampir.
( ..) ( ..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
(..) (.)
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola NIM. NIM.
Fakultas/Jurusan
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA yang akan mengadakan kegiatan, jauh-jauh hari
berkonsultasi dengan TU Fakultas sehubungan dengan sarana
prasarana yang akan digunakan.
2. Selanjutnya UKM/ORMA langsung mengisi formulir
penggunaan sarana prasarana sebagai bukti booking di TU
Fakultas apabila sudah ada kepastian penggunaan (apabila for
disediakan oleh Fakultas).
3. UKM/ORMA membuat surat dan ditanda tangani/diketahui
oleh Pembina/pengelola fakultas/jurusan.
4. Surat di ajukan ke kemahasiswaan untuk dilakukan pengecekan
dan koreksi format serta ketentuan yang berlaku.
5. Kemahasiswaan memintakan tanda tangan Wakil Rektor III
pada surat yang diajukan.
6. Surat dikembalikan kepada UKM/ORMA dan selanjutnya 1
(satu) rangkap surat diajukan kepada Dekan Fakultas melalui TU
Fakultas dan diberikan lembar dan nomor disposisi serta
dilakukan pendataan surat masuk di TU Fakultas paling lambat
14 (empat belas) hari kalender sebelum jadwal kegiatan. Dan
1 (satu) rangkap sebagai tembusan ke Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan. (penyerahan surat menggunakan buku
ekspedisi surat)
7. Sesuai alur administrasi, maka Dekan Fakultas dan Ka TU
Fakultas akan memberikan disposisi dan berakhir di Sub Bagian
Umum dan Keuangan Fakultas.
8. Pada 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, UKM/ORMA
melakukan konfirmasi ulang ke Sub Bagian Umum dan
Keuangan Fakultas.
9. UKM/ORMA dapat mengunakan sarana prasarana pada saat
pelaksanaan kegiatan.
SURAT PENGGUNAAN SARANA PRASARANA FAKULTAS TANPA KOP SURAT
KOP SURAT UKM/ORMA
Lampiran :
Nomor : Semarang, .
Lamp. : 1 (satu) lembar PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN
Hal : Penggunaan Ruang Kuliah ...... dan peralatan
1. Air Conditioner
Yth. Dekan Fakultas ............................... 2. Kursi kuliah .... buah
Universitas Semarang 3. Kursi Lipat .... buah
Semarang. 4. Meja .... buah
5. LCD Projector .... buah
Disampaikan dengan hormat, bahwa UKM/ORMA ................................. 6. Screen Projector .... buah
Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan 7. Sound system 1 Set
.., pada : 8. Mic Kabel .... buah
hari :
tanggal :
waktu : Semarang,
tempat : Ketua Panitia Sekretaris,
peserta : ...... orang
Demikian pengajuan ini, atas perhatian dan perkenannya disampaikan (..) (.)
terima kasih.
NIM. NIM.
( ..) ( ..)
NIM. NIM.
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola
Fakultas/Jurusan
Semarang,
Ketua Ukm/ORMA
(..)
NIM. .
ALUR BIROKRASI KERUSAKAN SARANA PRASARANA
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA menemukan kerusakan barang inventaris akibat
usia pemakaian (bukan kelalaian/hilang).
2. UKM/ORMA mengisi formulir kerusakan.
3. Formulir ditanda tangani/diketahui oleh kemahasiswaan/
pengelola fakultas.
4. Formulir diserahkan dan ditandatangani Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan.
5. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan melakukan
pengecekan barang inventaris yang rusak, apabila dapat
diperbaiki maka barang tersebut dikembalikan kepada
UKM/ORMA.
6. Apabila barang tidak dapat diperbaiki, Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan mengajukan surat penggantian barang
dengan jenis yang sama Kepada Wakil Rektor II melalui Tata
Usaha Pusat.
7. Sesuai alur administrasi, maka Wakil Rektor II dan Ka BAUK
akan memberikan disposisi dan berakhir di Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan.
8. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan melakukan pembelian
barang pengganti bila anggaran sudah disetujui dan dicairkan
oleh Bagian Keuangan.
9. Selanjutnya barang diserahterimakan kepada UKM/ORMA yang
terlebih dahulu dilakukan pendataan barang inventaris.
ALUR BIROKRASI PENUGASAN PENDAMPING/PEMATERI
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA yang akan mengajukan penugasan
pendamping/pemateri diwajibkan untuk berkonsultasi dengan
kemahasiswaan
2. Setelah sepakat untuk penunjukan tugas, UKM/ORMA
menghubungi yang bersangkutan.
3. UKM/ORMA membuat surat dan ditanda tangani/diketahui
oleh Pembina/pengelola fakultas/jurusan serta ditujukan
kepada Wakil Rektor II.
4. Surat di ajukan ke kemahasiswaan untuk dilakukan pengecekan
dan koreksi format.
5. Kemahasiswaan memintakan tanda tangan Wakil Rektor III
pada surat yang diajukan.
6. Surat dikembalikan kepada UKM/ORMA dan selanjutnya 1
(satu) rangkap surat diajukan kepada Wakil Rektor II melalui
Tata Usaha Universitas dan diberikan lembar serta nomor
disposisi serta dilakukan pendataan surat masuk di Tata Usaha
Pusat. Dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip (penyerahan surat
menggunakan buku ekspedisi surat)
7. Sesuai alur administrasi, maka Wakil Rektor II dan Ka BAUK
akan memberikan disposisi dan berakhir di Tata Usaha Pusat.
Selanjutnya TU Pusat akan membuat surat Tugas dan
ditembuskan ke Bagian Keuangan.
8. Paling lambat 3 (tiga ) hari sebelum kegiatan, UKM/ORMA
melakukan konfirmasi ulang.
9. Bila semuanya sudah siap maka UKM/ORMA dapat
menjalankan kegiatan.
ALUR BIROKRASI PENUGASAN MAHASISWA
PENJELASAN :
1. UKM/ORMA yang akan mengajukan penugasan anggotanya
atau UKM lain diwajibkan untuk berkonsultasi dengan
kemahasiswaan
2. Setelah sepakat untuk penunjukan tugas, UKM/ORMA
menghubungi yang bersangkutan atau yang ditugaskan.
3. UKM/ORMA membuat surat dan ditanda tangani/diketahui
oleh Pembina/pengelola fakultas/jurusan serta ditujukan
kepada Wakil Rektor III.
4. Surat di ajukan ke kemahasiswaan untuk dilakukan pengecekan
dan koreksi format.
5. Kemahasiswaan memintakan disposisi/persetujuan Wakil
Rektor III. (penyerahan surat menggunakan buku ekspedisi
surat)
6. Sesuai disposisi, Bagian Kemahasiswaan akan membuatkan
surat tugas.
7. Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Rektor III.
8. Paling lambat 3 (tiga ) hari sebelum kegiatan, UKM/ORMA
melakukan konfirmasi ulang.
9. Bila semuanya sudah siap maka UKM/ORMA dapat
menjalankan kegiatan.
SURAT PENUGASAN PENDAMPING/PEMATERI SURAT PENUGASAN MAHASISWA
KOP SURAT UKM/ORMA KOP SURAT UKM/ORMA
Disampaikan dengan hormat, bahwa UKM/ORMA ................................. Disampaikan dengan hormat, bahwa UKM/ORMA .................................
Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan
.., pada : .., pada :
hari : hari :
tanggal : tanggal :
waktu : waktu :
tempat : tempat :
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan penugasan menjadi Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan penugasan Anggota
pemateri/pendamping pada kegiatan tersebut, yaitu : UKM KSR/Menwa/........ sebanyak ....... orang untuk membantu pelaksanaan
................................... jabatan ..........................Universitas Semarang kegiatan tersebut.
................................... jabatan ..........................Universitas Semarang
Demikian pengajuan ini, atas perhatian dan perkenannya disampaikan
Demikian pengajuan ini, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.
terima kasih.
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
Ketua UKM/ORMA Ketua Panitia
( ..) ( ..)
( ..) ( ..) NIM. NIM
NIM. NIM. Pembina/Pengelola Fakultas/Jurusan
Mengetahui,
Wakil Rektor III Pembina/Pengelola
Fakultas/Jurusan ( ..)
NIS.