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ISO 9001
Calidad
Es un sistema de calidad regulando la
ISO gestin de las organizaciones
relacionando lo con la calidad de los
productos y servicios suministrados
9000
Es un conjunto de estndares internacionales que
Move Mejoramiento
Smart Continuo del
Reportes SG S y SO
Verificacin y Implementacin y
Inspec- accin Operacin
correctiva Verificar Hacer
CTI ciones
Audi-
torias
No estructurado Estructurado
Para qu sirve el SGI?
Un SGI sirve para establecer polticas y objetivos usando:
Gerente General
Procesos sistemticos y recursos asociados.
Gerentes Sectoriales
Responsables de
Proceso
Objetivo
PROVEEDOR CLIENTE
Un proceso
Meta de revisin para asegurar
Accin los
Insumo Responsable
Etapa Recursos Plazo
Producto que
Equipos de Trabajo
problemas son corregidos y las oportunidades
reconocidas e implementadas cuando
corresponda.
Fin
BENEFICIOS DE UN SGI
LEGAL: Evita Demandas
Judiciales, multas, costes
legales y responsabilidad IMAGEN: Mejora la imagen corporativa y
civil. el atractivo de la empresa para sus
empleados y vecinos
FINANCIERA: Aumenta la
confianza de legisladores,
inversionistas y
aseguradores. GESTIN: Permite concientizar a todos
los trabajadores en la importancia de
cuidar la seguridad, salud ocupacional
y el Medio ambiente y la calidad.
$
OHSAS 18001:2007
ALCANCE
Esta Norma es aplicable a cualquier organizacin que desee:
a. Establecer un SGSSO para eliminar o minimizar los riesgos;
b. Implementar, mantener y mejorar continuamente el SGSSO;
c. Asegurar el cumplimiento de su poltica de SSO establecida;
d. Demostrar su conformidad a otros;
e. Buscar la certificacin/registro de su SGSSO por una organizacin
externa; o
f. Hacer una autodeterminacin y declaracin de cumplimiento con esta
especificacin OHSAS. AA/04
OHSAS 18001:2007 Trminos y definiciones
Riesgo Aceptable Incidente
Riesgo que ha sido reducido. Evento (s) relacionado Evento(s) en que ocurre o puede haber ocurrido un
con el trabajo o una enfermedad profesional en que dao relacionado con el trabajo o una enfermedad
ocurre o puede haber ocurrido un dao profesional (independiente de una severidad o una
(independiente de la severidad) o una fatalidad. fatalidad.
Auditora Objetivos
Proceso sistemtico, independiente y documentado Metas en trminos de desempeo de seguridad y
para obtener evidencias y evaluarlas de manera salud ocupacional, que una organizacin se
objetiva con el fin de determinar la extensin en que establece a fin de cumplirlas.
se cumplen los criterios de auditoria fijados por la Identificacin del Peligro
organizacin. Proceso de reconocimiento de una situacin de
Mejora Continua peligro existente y definicin de sus caractersticas.
Proceso recurrente de mejora del SGSSO, para Riesgo
obtener mejoras en el desempeo general en SSO Combinacin de la probabilidad de que ocurra
consistente con la poltica de SSO de la organizacin. un(os) evento(s) o exposicion(es) peligrosa(s), y la
Peligro severidad de la lesin o enfermedad que pueda ser
Fuente o la situacin, o accin con potencial de causada por el evento o exposicin.
producir dao en trminos de daos a la salud, o Partes Interesadas
enfermedad profesional, o una combinacin de estos. Persona o grupo de personas dentro o fuera del
No Conformidad lugar de trabajo involucradas o afectadas por el
Incumplimiento de un requisito. desempeo en SSO de una organizacin.
AA/05
Elementos del SGSSO
4.1
1 ALCANCE REQUISITOS
GENERALES
4.2
POLTICA
4 ELEMENTOS SSO
18001
4.4
IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN
4.5
3 TRMINOS Y VERIFICACIONES
DEFINICIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
4.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN
AA/06
Implementacin OHSAS 18001:2007
Compromiso
AA/09
4.2. Poltica de SGSSO OHSAS
18001
Compromiso
Difusin
Recursos
$
Documentada
Revisiones
Peridicas AA/10
4.2. Poltica de SSO
La Poltica debe:
a. Ser apropiada a la naturaleza y escala de riesgos de SSO de la
organizacin;
b. Incluir un compromiso de mejora continua;
c. Incluir un compromiso de cumplimiento de la legislacin vigente aplicable a
SSO y de otros requisitos suscritos por la organizacin;
d. Estar documentada, implementada y mantenida;
e. Ser comunicada a todos los empleados con el propsito de que estos sean
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SSO;
f. Estar disponible para las partes interesadas.
g. Ser revisada peridicamente para asegurar que permanece relevante y
apropiada para la organizacin.
AA/11
4.3. Planificacin
4.3.3. Objetivos 4.3.1.
y Programas Identificacin
P
de Peligros,
evaluacin y
Control de
Riesgos.
4.3.2.
Requisitos
Legales y de
Otro Tipo. AA/12
Planeacin para Identificacin,
de Peligros y Control del Riesgo
Los Procedimientos deben incluir:
Actividades Rutinarias y No Rutinarias;
Actividades de todo el personal que tenga acceso al emplazamiento del
trabajo (incluidos subcontratistas y visitantes);
Factores Humanos como comportamiento y capacidades;
Cambios o cambios propuestos en la organizacin;
El diseo de las reas de trabajo.
AA/13
Para su Identificacin y Valoracin de
los Riesgos; la Organizacin deber:
Definirlos con respecto a su alcance, naturaleza y eleccin
del momento adecuado para asegurar que es proactivo en
lugar de reactivo; y
Proporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin
de riesgos, y la aplicacin de controles, segn corresponda.
AA/13
Al determinar los controles, se tomar en cuenta la
reduccin de riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarqua:
Eliminacin;
Sustitucin;
Controles de ingeniera;
Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos;
Equipos de proteccin personal
AA/13
Jerarqua
de
Controles
Evaluacin de Peligros y Riesgos
Cambio en condiciones del
Nueva Legislacin
Nueva Legislacin
Identificacin, Valoracin lugar, en procesos o
Nueva Tecnologa y Control de riesgos materiales
Determinacin de Acciones
Correctivas y Fecha de
Implementacin
AA/13
Cdigos de Peligros
Clasificacin de Riesgos, segn O. I. T.
Peligros mecnicos: cadas a nivel, cadas desde altura,
cadas de objetos, atrapamientos, cortes, golpes o choques
contra objetos, contacto con objetos calientes
Peligros elctricos: contacto elctrico directo, contacto
elctrico indirecto, electricidad esttica.
Peligros ergonmicos: carga postural esttica, carga de
trabajo dinmico, carga de mantencin, carga fsica total,
manejo de cargas, diseo del puesto.
AA/13
Cdigos de Peligros
Clasificacin de Riesgos, segn O. I. T.
Peligros psicosociales: repetitividad, monotona, sobre
tiempo, atencin al pblico, estrs a nivel individual, estrs a
nivel organizacional, factores y condiciones de trabajo.
Incendio: incendio de slidos, lquidos, gases, de origen
elctrico, explosiones.
Peligros de conducta/comportamiento: falta de habilidades,
incumplimiento con estndares, tareas nuevas o inusuales-
Problemas ambientales: falta de ventilacin, superficies
desiguales, piso mojado o con barro, pendientes, nieve
AA/13
Eje Central del SG SSO
IDENTIFICACIN
PELIGRO
EVALUACIN
RIESGO
CONTROL
AA/14
Peligro
Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de
lesiones o enfermedades (personas), dao a la
propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin
de ellos.
AA/14
PELIGRO
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en
trminos de lesiones o enfermedades o la combinacin de
ellas. (3.6 OHSAS 18001:2007)
Riesgo
Combinacin de la probabilidad de
que ocurra un (os) evento(s) o
exposicin(es) peligrosa(s), y la
severidad de la lesin o
enfermedad que pueda ser
causada por el evento o
exposicin.
AA/15
Valoracin del Riesgo
AA/16
Consecuencias - Severidad
AA/17
Relacin Causa - Efecto
PELIGRO RIESGO
ACIDO
ACIDO
AA/18
PELIGRO Y RIESGO ASOCIADO
Peligro: Roca suelta Riesgo: Cada de roca
PELIGROS
18001:2007).
5 5) Define la zona
fisica donde se lleva
a cabo las
actividades del
trabajo. (Donde lo
hacemos?)
6 6) Se definen las
tareas requeridas Al listar los peligros: Considerar los peligros vinculados a las actividades rutinarias (operaciones de planta y administrativas), no rutinarias (de limpieza, mantenimiento, arranque y parada
para el desarrollo del de Planta) y a casos de emergencias de origen natural y derivadas de los procesos. ( R : Rutinario ; NR : No Rutinario ; E : Emergencia )
trabajo (Cmo
hacemos la labor?) Criterios de verificacin de Peligros (Ver tabla 1)
I Mecnico III Elctrico V Fsico VII Biolgico IX Psicosocial
II Locativo IV Fsico Qumico VI Qumico VIII Ergonmico
P00-543-02
8)8Verificar segn
99) Consecuencia para 1010) Verificar los 11
11) Definir si la actividad es:R = 12Nombre y Firma de Los
13)
leyenda respectiva el trabajador que est riesgos de acuerdo a Rutinario, NR = No Rutinario y E = integrantes del equipo que
apoyndose en Tabla expuesto al peligro. la leyenda respectiva Emergencia realizo el levantamiento y
1. analisis de la informacin
PROCEDIMIENTO IPER
Identificacin de procesos / Jefe de rea procede a desglosar los procesos del rea
identificando los subprocesos y actividades hasta un nivel que
sub procesos y actividades permita identificar los peligros y riesgos; para este fin realiza el
mapeo de los procesos registrando la informacin en la matriz
IPER.
Identificacin de peligros El equipo de trabajo identifica los peligros con el personal de
y riesgos asociados apoyo y personal del proceso o rea involucrada, luego
procede a evaluar los riesgos de acuerdo a los criterios de
Frecuencia y Severidad.
Evaluacin del Riego, El equipo de trabajo procede a evaluar los riesgos de acuerdo
segn criterios de a los criterios de PROBABILIDAD Y SEVERIDAD, y determina
cuales son los riesgos No aceptables.
Probabilidad y Severidad
Los riesgos aceptables sern atendidos a travs de controles
Control y seguimiento de operacionales establecidos, para asegurar que el riesgo se
los riesgos mantiene controlado. Para el caso de los Riesgos No
Aceptables se elaboran los Programas de Gestin de Seguridad
y Salud Ocupacional.
El equipo de trabajo actualiza la matriz IPER una vez por ao o
Actualizacin de la Matriz dependiendo de las siguientes consideraciones: la naturaleza
IPER del peligro, magnitud del riesgo, cambios de la operacin
normal, cambios en materias primas, reestructuracin,
reasignacin de responsabilidades o cambios en el mtodo de
EVALUACION DE RIESGOS
FRECUENCIA (PROBABILIDAD)
I CRITERIOS
Probabilidad de Frecuencia de
PROBABILIDAD
frecuencia exposicin
Prcticamente
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas
imposible que
lmposible que ocurra. ocasionalmente.
suceda.
EVALUACION DE RIESGOS
SEVERIDAD (CONSECUENCIAS)
CRITERIOS
Lesin
SEVERIDAD Dao a Ia propiedad Dao al proceso
personal
Paralizacin del
Varias fatalidades. Varias
Prdidas por un monto mayor a US$ proceso de ms de 1
Catastrfico personas con lesiones
100,000 mes o paralizacin
permanentes.
definitiva.
Paralizacin del
Mortalidad (Prdida Prdidas por un monto entre US$ proceso de ms de 1
Una mortalidad. Estado vegetal.
mayor) 10,001 y US$ 100,000 semana y menos de 1
mes
Catastrfico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Ha Podra Raro que
Comn imposible
sucedido suceder suceda
que suceda
FRECUENCIA
ACEPTACION DEL RIESGO
PLAZO DE
NIVEL DE
DESCRIPCIN MEDIDA
RIESGO
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere
controles inmediatos. Si no se
ALTO puede controlar el PELIGRO se 0-24 HORAS
paralizan los trabajos
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para
eliminar/reducir el riesgo.
MEDIO 0-72HORAS
Evaluar si la accin se puede
ejecutar de manera inmediata
Este riesgo puede ser tolerable.
BAJO 1 MES
Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
1 Eliminacin
Equipo Evaluador : 2 Sustitucin
3 Controles de Ingeniera
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticament
Ha Podra Raro que
Comn e imposible
sucedido suceder suceda
que suceda
FRECUENCIA
Catastrfico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Ha Podra Raro que
Comn imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Catastrfico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Ha Podra Raro que
Comn imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
4.3.2. Requisitos Legales y de Otro Tipo
AA/20
Artculo 68. Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Subcaptulo II
Obligaciones del Titular de Actividad Minera
Artculo 26.- Son obligaciones generales del titular de actividad minera:
CAPTULO IX
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)
H
4.4.4. Documentacin
AA/24
La responsabilidad final sobre la Seguridad y la Salud
Ocupacional corresponde a la Alta Direccin
La Organizacin designar un miembro(s) de la Alta Direccin.
La Direccin debe proporcionar los recursos esenciales para la
implementacin, el control y la mejora del SGSSO.
OHSAS 18001: 2007
AA/25
4.4.2. Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia.
El Personal debe ser competente para realizar las tareas
que puedan impactar en la SSO en el lugar del Trabajo.
La competencia debe estar definida en trminos de
educacin apropiada, formacin y/o experiencia.
AA/26
Horas mnimas de
duracin de capacitacin
8
1
Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
8
2
Notificacin, Investigacin y reporte de Incidentes, Incidentes
peligrosos y accidentes de trabajo
8
3
Liderazgo y motivacin
8
4
Seguridad basada en el comportamiento
8
Respuesta a Emergencias por reas especficas. 5
8
IPERC
Trabajos en altura
8
6 7 8
4
Mapa de Riesgos
9
8
El significado y el uso del cdigo de seales y colores
8 4
Primeros Auxilios
4
10 11 12
8
13
CAPACITACION
8
14
8
Ergonoma
4
Riesgos psicosociales
8
Manejo Defensivo y/o transporte de personal
CAPACITACIN BSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
4
Seguridad en la oficina
4
Riesgos Elctricos
4
AA/29
4.4.4. Documentacin
AA/30
4.4.5. Control de Documentos
La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento
para:
Aprobar documentos con relacin a su adecuacin previo a su emisin;
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados
nuevamente;
Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual
de los documentos;
Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
estn disponibles en los puntos de uso;
AA/31
4.4.5. Control de Documentos
La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento
para:
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables;
Aprobar documentos con relacin a su adecuacin previo a su emisin;
Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado que son necesario para la planificacin y
operacin del SGSSO y se controla su distribucin; y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
AA/31
4.4.6. Control Operativo
La organizacin debe determinar las operaciones y actividades asociadas
con riesgos identificados.
Para estas Operaciones y actividades, la organizacin debe
implementar y mantener:
a. Controles operativos requeridos por la organizacin y sus actividades;
b. Controles relacionados con compra de bienes, equipamiento y servicios;
c. Controles relacionados por sus contratistas y otros visitantes al lugar de
trabajo;
d. Procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia
podra llevar a desviaciones de la poltica SSO y los objetivos;
e. Establecer criterios operativos cuando su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica SSO y los objetivos.
AA/32
Reconocimiento
del Riesgo
Evaluacin de
la Exposicin
Monitoreo Monitoreo
Psicolgico Control
Ambiental
Monitoreo
Biolgico AA/32
4.4.7. Preparacin y
Respuesta ante Emergencias
La organizacin debe establecer y mantener planes y
procedimientos para identificar la posibilidad de incidentes y
situaciones de emergencia, y para dar respuesta a los mismos, y
para prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones
que puedan estar asociados a ellos.
La organizacin debe revisar sus planes y procedimientos de
preparacin y respuesta ante emergencias en particular,
despus de la ocurrencia de incidentes o de situaciones de
emergencia.
AA/33
Ejercicios y Prcticas
(Simulacros)
La organizacin tambin debe ensayar peridicamente
sus procedimientos, donde sea posible.
AA/34
4.5. Verificaciones y Acciones Correctivas
4.5.4. Auditorias 4.5.1. Medicin y
Internas Seguimiento del
Desempeo
V
4.5.2. Evaluacin del
Cumplimiento Legal
AA/35
TLV Valores Lmite para Sustancias Qumicas y Agentes Fsicos en el Ambiente de Trabajo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
AA/37
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
AA/38
4.5.3. Investigacin de Incidentes, No Conformidades,
Accin Correctiva y Accin Preventiva.
4.5.3.1. La organizacin debe establecer procedimientos para
definir las responsabilidades y la autoridad para la
investigacin de incidentes;
4.5.3.2. La organizacin debe establecer procedimientos para
el establecimiento de No conformidades. Se debe
tener en cuenta:
Identificacin de deficiencias subyacentes o factores
contribuyentes;
Las acciones correctivas;
Las acciones preventivas;
Oportunidades de mejoras; y
Comunicacin de los resultados. AA/39
Indice de Lesiones Etapas en la Madurez de la Seguridad
Meta de cumplimiento
Puedo perder el trabajo
Seguridad por instinto
Slo conciencia de lo obvio
El que resulta herido tiene problemas
Me cuido Etapas
porque me
Cero
lo ordenan
Etapas en la Madurez de la Seguridad
Aparece el compromiso de la Gerencia
La seguridad es una prioridad
Se desarrollan procedimientos
Indice de Lesiones
AA/40
4.5.3. Control de los
Registros
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la
identificacin, mantenimiento y disposicin de registros de SSO, y de
los resultados de auditorias y de las revisiones.
Los registros de SSO deben ser legibles, identificables y trazables con
las actividades implicadas. Los registros SSO sern almacenados y
mantenidos de forma que sean fcilmente recuperables y protegidos
frente a daos, deterioro o prdida. El tempo de retencin debe ser
establecido y registrado.
AA/41
4.5.4 Auditorias Internas
La organizacin debe establecer y mantener un Programa de Auditorias y
procedimientos para llevar a cabo auditorias peridicas del SGSSO, con el fin de:
a. Determinar si el Sistema de Gestin de SySO
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de
SSO, incluyendo los requisitos de esta especificacin OHSAS.
2. Ha sido adecuadamente implementado y mantenido;
3. Es eficaz en el cumplimiento de la poltica y los objetivos de la
organizacin
b. Revisar resultados de auditorias anteriores;
c. Proporcionar informacin a la direccin de los resultados de las auditorias.
OHSAS 18001: 2007
AA/42
El programa de auditorias, debe estar basado en los
resultados de las evaluaciones de los riesgos de las
actividades de la organizacin, y en los resultados de las
auditorias anteriores.
Los procedimientos de auditoria deben incluir el alcance, la
frecuencia, las metodologas y las competencias, las
responsabilidades y los requisitos para llevara acabo las
auditorias y para informar de los resultados.
AA/43
4.6. Revisin por la Direccin
Verificacin y
Accin correctiva
Poltica
AA/44
Revisin por la Direccin
La Alta Direccin de la Organizacin debe revisar a intervalos que
ella determine, el SGSSO, para asegurar su continua idoneidad,
adecuacin y eficacia.
La Revisin por la Direccin debe incluir todas las decisiones y
acciones tomadas, relacionadas con posibles cambios en la
Poltica, los objetivos, metas y otros elementos del SGSSO
coherentes con el compromiso de mejora continua.
AA/45
La Revisin debe orientarse a
La revisin por la Alta Direccin debe orientarse a la
posible necesidad de cambios en la poltica, los objetivos
y otros elementos del SGSSO, circunstancias cambiantes
y el compromiso sobre la mejora continua.
AA/49