UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

PRONOSTICOS Y PLANEACION
AGREGADA

INTEGRANTES:
Aucahuaqui Ccoropuna, Jaquelyn Milagros
Carnero Veliz, Fabricio
Gonzales Vargas, Jimena
Hinojosa Flores, Keyko Alejandra
Rivas Arica, Frank Zielco Julen
 CARIOCOS
HISTORIA DE LA POLLERA CARIOCOS
Esta pollera fue fundado en Caman con la visin, proyeccin y entusiasmo en el 2008 con el firme propsito de
difundir la exquisita y rica comida rpida. CARIOCOS es una cadena de pollera de comida rpida. Sus principales
productos son las , , papas fritas, salchipapa y se puede acompaar con bebidas (como caf, refrescos, gaseosa) y.
cariocos nos invita a disfrutar y degustar sus mejores platos a sus comensales con el mejor agrado y atencin que
el cliente se merece.
MISIN
Es la de servir con rapidez un men limitado de comida en un restaurante_polleria limpio y agradable por un buen
precio, para el gusto de mis clientes y su satisfaccin
VISIN
Mi visin es llegar a colocar una cadena de esta restaurant pollera, seguir siendo la primera , la mejor en caman
en la preparacin de picarones , seguir dando un sevicio de calidad donde estaremos en la mente del consumidor
 ANALISIS FODA
Fortalezas
Sabor y sazn
Limpieza y buenas condiciones sanitarias
Ingredientes secretos
Ubicacin estratgica
Oportunidades
Resurgimiento y apuesta en valor de pollos a la braza
Los ingrediente son de fcil acceso en la localidad
Posibilidad de expansin del negocio
Debilidades
Las muchas competencias en nuestro rubro
Amenazas
Apertura de nuevos locales
Incremento de recio de los insumos ms importantes
 MODELOS DE SERIE DE TIEMPO

MEDICION DE ERRORES

Error de
pronsticos
Suma acumulada de
Et= Dt - Ft errores de pronostico

SAE= Et
Error de pronostico
promedio

=

Error medio cuadrtico

2
MC=

 MEDICION DE ERRORES

Desviacin absoluta
media

Desviacin estndar
DAM= de los errores

2
= Error porcentual
2
absoluto medio

(
)(100)
EPAM=
Seal o patrn de
seguimiento

TS=

 METODOS DE ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO

PRONOSTICO INGENUO Problema propuesto

PRONOSTICO MOVILES La empresa pollera CARIOCOS , produce pollos a la braza en
Simple el cercado de Caman, fue fundada en el ao 2008, tiene dos
lneas de produccin pollos a la braza y parrillas.
Ponderado CARIOCOS desea establecer su demanda para el siguiente
SUAVIZACION periodo, as como ajustar los anteriores en la lnea de
EXPONECIAL produccin de pollos a la braza, teniendo como base los datos
histricos de la demanda de pollos a la braza.
PROYECCION DE
TENDENCIAS DEMANDA HISTORICA 2017 POLLO A LA BRAZA
Suavizacin exponencial
con tendencia
Mnimos cuadrados
 El pronostico de un periodo es igual a la
PRONOSTICO INGENUO demanda de periodo anterior

Mes t Demanda Pronostico Error Error absoluto Error al cuadrado Error % absoluto
Dt Ft Et Et 2 (Et/Dt) (100)

Enero 1100 -------- ------- ---------- ------------ --------------

Febrero 1200 1100 100 100 10000 8.33 %
Marzo 1100 1200 -100 100 10000 9.09 %
Abril 1000 1100 -100 100 10000 10 %
Mayo 980 1000 -20 20 400 2.04 %
Junio 1000 980 20 20 400 2 %
Julio 1100 1000 100 100 10000 9.09 %
TOTAL 7480 0 440 40800 40.55
PROMEDIO 0 73.33 6800 6.76%
DAM EMC EPAM
AGOSTO 1100
 Ft= Dt-1 F2= 1100

DESVIACION ESTANDAR DE
LOS ERRORES
SEAL O PATRON DE
40800
= = 10 102= 100.99 SEGUIMIENTO
62
0
TS= =0
73.33
 F2=F1= 1100
F3=F2= 1200

F4=F3= 1100

F5=F4= 1000

F6=F5= 980

F7=F6= 1000
n=6

SAE: 100-100-100-20+20+100 = 0
: 0/6 = 0

EMC: 40800/6 =6800

DAM: 440/6 =73.33

EPAM:40.55/6 =6.76
PROMEDIO MOVIL SIMPLE

Hiptesis
La demanda no presenta tendencia, ni estacionalidad, ni ciclos.
Todos los periodos tiene el mismo peso.
 1100+1200+1100
PROMEDIO MOVIL SIMPLE F4= = 1133.33
3
n= 3

Mes t Demanda Pronostico Error Error absoluto Error al cuadrado Error % absoluto
Dt Ft Et Et 2 (Et/Dt) (100)

Enero 1100
Febrero 1200
Marzo 1100
Abril 1000 1133.33 -133.33 133.33 17777.76 13.33 %
Mayo 980 1100 -120 120 14400 12.25 %
Junio 1000 1026.67 -26.67 26.67 711.109 2.67 %
Julio 1100 993.33 106.67 106.67 11377.78 9.70 %
TOTAL 7480 -173.33 386.67 44266.64 37.94 %
PROMEDIO -43.33 96.67 11066.66 9.49 %
DAM EMC EPAM
AGOSTO 1026.67
DESVIACION ESTANDAR
DE LOS ERRORES SEAL O PATRON DE
SEGUIMIENTO
44266.64
= = 148.77 TS=
173.33
=-1.79
42
73.33
n=3
F4=1100+1200+1100/3 =1133.33

F5=1200+1100+1000/3 =1100

F6=1100+1000+980/3 =1026.67

F7=1000+980+1000/3 =993.33
n=4
SAE: -133.33-120-26.67+106.67 = -173.33
: -173.33/4 =-43.43

EMC:44266.64/4 =11066.66

DAM:386.67/4 =96.67

EPAM:37.94/4 =9.49
PROMEDIO MOVIL PONDERADO

W1= 0.5 W2= 0.3 W3= 0.2

 PROMEDIO MOVIL PONDERADO
n= 3

Mes t Demanda Pronostico Error Error absoluto Error al cuadrado Error % absoluto
Dt Ft Et Et 2 (Et/Dt) (100)

Enero 1100
Febrero 1200
Marzo 1100
Abril 1000 1130 -130 130 16900 13 %
Mayo 980 1070 -90 90 8100 9.18 %
Junio 1000 1010 -10 10 100 1 %
Julio 1100 994 106 106 11236 9.64 %
TOTAL 7480 -124 336 36336 32.82%
PROMEDIO 1068.57 -31 84 9084 8.21%
DAM EMC EPAM
AGOSTO 1046
DESVIACION ESTANDAR
DE LOS ERRORES SEAL O PATRON DE
SEGUIMIENTO
36336 124
= =134.79 TS= =-1.48
42 84
W=1

W1=0.5 W2=0.3 W3=0.2

F4=0.5(1100)+0.3(1200)+0.2(1100)=1130
F5=0.5(1200)+0.3(1100)+0.2(1000)=1070

F6=0.5(1100)+0.3(1000)+0.2(980)=1010

F7=0.5(1000)+0.3(980)+0.2(1000)=994
n=4
SAE= -130-90-10+106= -124

= -124/4= -31

EMC=36336/4=9084

DAM=336/4=84

EPAM=32.82/4=8.21
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL SIMPLE
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL SIMPLE
= 0.5

Mes t Demanda Pronostico Error Error absoluto Error al cuadrado Error % absoluto
Dt Ft Et Et 2 (Et/Dt) (100)

Enero 1100 1100 ------------- ------------ ----------- -----------

Febrero 1200 1100 100 100 10000 8.33 %
Marzo 1100 1150 -50 50 2500 4.55 %
Abril 1000 1125 -125 125 15625 12.5 %
Mayo 980 1062.5 -82.5 82.5 6806.25 8.42 %
Junio 1000 1021.3 -21.25 21.25 451.56 2.13 %
Julio 1100 1010.6 89.38 89.38 7987.89 8.13 %
TOTAL 7480 -89.38 468.13 43370.7 44.05 %
PROMEDIO 1068.57 -14.90 78.02 7228.45 7.34 %
DAM EMC EPAM
AGOSTO 1055.31
DESVIACION ESTANDAR
DE LOS ERRORES SEAL O PATRON DE
SEGUIMIENTO
43370.7
= = 104.13 89.38
62 TS= =-1.15
78.02
 = 0.5

F2=1100+0.5(1100-100)=1100
F3=1100+0.5(1200-1100)=1150

F4=1150+0.5(1100-1150)=1125

F5=1125+0.5(1000-1125)=1062.5

F6=1062.5+0.5(980-1062.5)=1021.3

F7=1021.3+0.5(1000-1021.3)=1010.6
n=6

SAE= 100-50-125-82.5-21.25+89.38= -89.38

= -89.38/6= -14.90

EMC=43370.7/6=7228.45

DAM=468.13/6=78.02

EPAM=44.05/6=7.34%
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL CON AJUSTE DE TENDENCIA
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL CON AJUSTE DE TENDENCIA

= 0.5 = 0.4 T= 120

Mes, t Demanda Pronstico Tendencia Pronostico Error Error Error al Error %
Dt Ft Tt T, FITt Et absoluto cuadrado absoluto
I Et I Et2 (IEtI/Dt)
(100)
ENERO 1100 1100 120 1220 -120 120 14400 10.90%
FEBRERO 1200 1160 96 1256 -56 56 3136 4.67%
MARZO 1100 1448 173 1621 -521 521 271441 47.36%
ABRIL 1000 866 450 1316 -316 316 99856 31.6%
MAYO 980 1158 387 1545 -565 565 319225 57.65%
JUNIO 1000 1263 274 1537 -537 537 288369 53.7%
JULIO 1100 1269 167 1436 -336 336 112896 30.55%
Total 7480 8264 1667 9931 -2451 2451 1109323 236.43%
PROMEDIO -350.14 350.14 158474.71 33.78%
E DAM EMC EPAM
 DESVIACION ESTANDAR
DE LOS ERRORES SEAL O PATRON DE
SEGUIMIENTO
1109323
= = 471.03 2451
TS= =-7.00
72 350.14
= 0.5 = 0.4 T= 120

F2=0.5(1100)+(1-0.5)(1100+120)=1160
F3=0.5(1200)+(1-0.5)(1600+96)=1448
F4=0.5(1100)+(1-0.5)(1448+173)=866
F5=0.5(1000)+(1-0.5)(866+450)=1158
F6=0.5(980)+(1-0.5)(1158+387)=1263
F7=0.5(1000)+(1-0.5)(1263+274)=1269
T2=0.4(1160-1100)+(1-0.4)(120)=96
T3=0.4(1448-1160)+(1-0.4)(96)=173
T4=0.4(866-1448)+(1-0.4)(173)=450
T5=0.4(1158-866)+(1-0.4)(450)=387
T6=0.4(1263-1158)+(1-0.4)(387)=274
T7=0.4(1269-1263)+(1-0.4)(274)=167

FIT2=1160+96=1256
FIT3=1448+173=1621
FIT4=866+450=1316
FIT5=1158+387=1545
FIT6=1263+274=1537
FIT7=1269+167=1436
 METODO MINIMOS CUADRADOS

En el mtodo de proyeccin de la tendencia se elabora una ecuacin que describe de manera apropiada la
serie de datos. La ecuacin puede ser lineal o no. Esta ecuacin se usa para pronosticar los datos futuros.
Mtodo lineal: se estiman a y b con el mtodo de mnimos cuadrados.

Yt= a+bx Ft= a+bt

Donde:
Yt= pronstico del periodo
a= demanda para el periodo base
b= pendiente de la linea de tendencia
X= nmero de perodo a determinar
COEFICIENTE DE CORRELACIN (r)

ERROR ESTANDAR

COEFICIENTE DE DETERMINACIN ( )
X= 1
E1= D1-F1

E1=1100-1124.286=-24.286

DESVIACION ESTANDAR SEAL O PATRON DE

DE LOS ERRORES SEGUIMIENTO

3975.51 0
= = 23.78
72 TS= =0
55.51
 COMPARANDO MTODOS QUE NO
TOMAN EN CUENTA LA TENDENCIA
MTODO ERROR DESV. ABSOLUTA ERROR ERROR % DESVIACION PATRON DE
MEDIO MEDIA CUADRADO ABSOLUTO ESTANDAR SEGUIMIENTO
MEDIO MEDIO
P.INGENUO 0 73.33 6800 6.76% 100.99 0
P. MOVIL SIMPLE -43.33 96.67 11066.66 9.49% 148.77 1.79
P. MOVIL PONDERADO -31 84 9084 8.21% 134.79 1.48
SUAVIZACION -14.90 78.02 7228.45 7.34% 104.13 1.15
EXPONENCIAL SIMPLE

COMPARANDO MTODOS QUE NO

TOMAN EN CUENTA LA TENDENCIA
MTODO ERROR DESV. ERROR ERROR % DESVIACION PATRON DE
MEDIO ABSOLUTA CUADRADO ABSOLUTO MEDIO ESTANDAR SEGUIMIENT
MEDIA MEDIO O
SUAVIZACION -350.14 350.14 158474.71 33.78% 471.03 -7.00
EXPONENCIAL CON
TENDENCIA
MINIMOS CUADRADOS 0 55.51 3975.51 5.186% 23.78 0
 PLANEACION AGREGADA

LINEA DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRODUCTOS
POLLO A LA 994 975 956 937 918
BRAZA

La empresa de acuerdo a sus polticas laborales a establecido la cantidad de das a laborar en cada
periodo.

LINEA DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRODUCTOS
POLLO A LA 30 29 31 30 31
BRAZA
INFORMACION DE COSTOS
DESCRIPCION
COSTO DE MANTENER INVENT s/0.3 UNID
COST MARGINAL DE ESCACEZ INV s/0.8 UNID
COSTO DE CONTRA. Y s/80. TRABAJADOR
ENTRENAMIENTO
COSTO DE DESPIDO s/150. TRABAJADOR
COSTO DE MOD NORMAL s/8.00 HORA
HORAS EXTRAS ESTIMADAS 25% MES
COSTO ADICIONAL HORA EXTRA s/1.50 HORA
MOD
COSTO REDUCCION HORAS s/2.00 HORA
COSTO SUBCONTRATACION s/1.00 UNIDAD
HORAS LABORALES REQUERIDAS 0.75 Hrs X UNID
INVENTRIO INICIAL 100 UNIDADES
INVENTARIO FINAL 380 UNIDADES
PRODUCTIVIDAD 5.75 Hrs/trab/dia
JORNADA DE TRABAJO 8 Hrs /dia
FUERZA DE TRABAJO INICIAL 6 trabajadores
 III. USO DE ESTRATEGIA DE PERSECUCIN
Calculo de datos previos por trabajador

Descripcin Agosto septiembre Octubre Noviembre diciembre Total

Das de trabajo 28 27 26 29 30 140

Horas 203 195 189 210 217 1015

productivas
trab/mes
Unid/trab 1353 1305 1256 1401 1450 6765

Sueldo de 1792 1728 1664 1856 1920 8,960.00

trabajador

Estimacin de produccin
descripcin Agosto septiembre Octubre Noviembre diciembre Total
Proyeccin de la 994 976 957 938 920 4785
demanda

Inventario inicial 100 -100 0 0 0 0 -100

Inventario final 500 0 0 0 0 0 0

Produccin efectiva 894 976 957 938 920 4685

Uso de estrategia de persecucin

Descripcin Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Trabajadores 1 1 1 1 1 1 5
requeridos 0

Trabajadores 0 0 0 0 0
contratados

Trabajadores 9 0 0 0 0 0
despedidos

Calculo de costos en soles

Descripcin Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Costo horas 8 1792 1728 1664 1856 1920 8960

laborales

Costo de 100 0 0 0 0 0 0
contratacin

Costo por despido 250 2250 0 0 0 0 2250

Costo total mes 4042 1728 1664 1856 2820 11,210

ESTRATEGIAN DE NIVELACIN DE LA FUERZA DE
TRABAJO

Calculo de datos previos por trabajador

Descripcin Total Promedio

Das de trabajo 140 28

Horas productivas 1015 203

trab/mes

Unid/trab 6765 1354

Sueldo de 8,960.00 1792
trabajador

descripcin Agosto septiembre Octubre Noviembre diciembre Total

Produccin 13540 13540 13540 13540 13540 67700
efectiva

Inventario inicial 100 100 12646 25210 37793 50395 12614

4
Proyeccin de la 994 976 957 938 920 4785
demanda
Inventario final 12646 25210 37793 50395 963015 18905
9
Uso de estrategia de nivelacin

Descripcin Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Trabajadores 10 10 10 10 10 10 5
requeridos

inventario 12646 25210 37793 50395 63015 189059

Escasez de 0 0 0 0 0 0
inventario

Calculo de costos

Descripcin Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Costo horas 8 17920 17920 17920 17920 17920 89600
laborales

Costo de 0.30 3794 7563 11337 15119 18905 56718

mant.Inventario

Costo por escasez 0.70 0 0 0 0 0 0

Costo total mes 21714 25483 29257 33039 36825 146,318

DESCRIPCION JULIO

TRABAJADORES 6 6
REQUERIDOS

INVENTARIO 495.6

ESCACEZ DE INVENTARIO
DESCRIPCION AGOSTO
COSTO HRS. LABORADAS 8.00 11,597
COSTO DE MANTENER INV. 0.3 149

COSTO POR ESCACEZ 0.8 0

COSTO TOTAL MES 11,746

PARA EL MES DE AGOSTO

COST. HRS. LABORADAS= PROM. SUELDO DE TRAB X N TRAB REQUERIDOS

COST. DE MANTENER INV= 0.3 X INVENTARIO
COST. TOTAL= SUMA DE LOS 3 COSTOS
ESTRATGIA MIXTA: PERSECUCIN Y NIVELACION