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MISIN
DEPARTAMENTO
DE PROTECCIN
INTEGRAL
UNE 819000
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
Escala:
Con esta escala se podr realizar una evaluacin cuantitativa de cada una de las
preguntas del aspecto 5.7..)
8%
Cumplimiento 0%
Cumplimiento 50%
33%
59% Cumplimiento 100%
SITUACIN ACTUAL
Poltica.
Responsabilidades de la organizacin.
Requisitos legales.
Evaluacin de riesgos.
Planificacin de la prevencin.
Manual y documentacin de la gestin de SSO.
Comunicacin y capacitacin.
Control.
Auditoria.
Evaluacin del SGSSO.
Preparacin y respuestas ante emergencias
Investigacin de enfermedades, accidentes e incidentes.
Evaluacin de Riesgos y
Planificacin de la Prevencin
Modelo Excelencia
OHSAS OHSAS 18000
de Gestin MEG
OIT
SCIS
SGSSO de
ILO - OIT C.V.G EDELCA SCIS
COV
Propio
COVENIN Propio
SITUACIN PROPUESTA
Poltica
Documentacin
MANUAL DE AUDITORIA
OBJETIVO
El Modelo de Auditoria tiene como objetivo establecer las preguntas que permitan
examinar y evaluar todos los componentes del SGSSO, comprobando la adecuada
implantacin y mantenimiento del mismo, adems de establecer de manera
cuantitativa el porcentaje de cumplimiento de la implantacin del SGSSO.
Modelo de Auditoria
Logo de Proteccin
Logo de EDELCA Titulo
Integral
Total SI= Sumatoria de todos las Total No= Sumatoria de todos las % Si= TOTAL Si x 100 % No= TOTAL No x 100 Pg.
respuestas Si del Aspecto auditado. respuestas No del Aspecto auditado. TOTAL Si+No TOTAL Si+No
Fecha inicio: Fecha de inicio y culminacin Auditor: Nombre y Apellido del Auditor Entrevistado(s): Por Edelca:
Fecha Fin: de la auditoria del aspecto dado (Interno o Externo) Nombre y Apellido del personal Nombre y Apellido (si particip) del
entrevistado (si existe) personal de Edelca
EVALUACIN DEL SGSSO
La evaluacin del SGSSO se llev a cabo con la ayuda del Jefe del Departamento
de Proteccin Integral, los Inspectores y Analistas de Riesgos y los Jefes de las
Secciones que conforman este Departamento.
Constitucin
Ley de Proteccin
Requisitos Legales. L.O.P.C.I.M.A.T
Civil
Condiciones Condiciones
Generales Especificas
Anexos
Alcance
Objetivo
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO
DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo de la Unidad que Lo
ejecuta.
Colocar el nombre N Consecutivo del
procedimiento de la Unidad.
de la Unidad, del
N de revisiones del
proceso y del procedimiento.
procedimiento que ltimos dgitos del ao de
documentacin.
se describe.
Cdigo: xxx xx x
xx
Sustituye a: Fecha de
Vigencia: Colocar la fecha a
Colocar el cdigo del partir de la cual tiene
procedimiento vigencia el
vigente que ser procedimiento descrito
sustituido (Si aplica). en el manual.
Flujograma
CONCLUSIONES