GESTIN DE CALIDAD Y

SEGURIDDAD
Cruzado Ruz, Vctor
Machuca Abanto, Elqui
Novoa Julca, Javier
Snchez Daz, Milagros
Tello Zegarra, Anthony Michael CASOS PRCTICOS APLICADOS A LA INGENERA Y

Tern Surez, Lizz CONSTRUCCIN:

MANUAL DE CALIDAD DE GHG

CONSTRUCTORA
 INTRODUCCIN
La Empresa Constructora GHG S.A., plantea dentro del contexto de desarrollo del
Sistema de Gestin de la Calidad, el Plan de Calidad y los Manuales de Control de
Calidad que describen los recursos. Prcticas y procedimientos que se aplicarn de
forma especfica al proyecto.

El Sistema de Gestin fundamenta en la experiencia, obtenida en la ejecucin de

trabajos anteriores , del personal involucrado en el desarrollo de estas actividades y que
es parte de una capacitacin permanente.

Fue expuesto, y aceptado en consenso, en las reuniones y talleres de alineamiento

acordes con el propuesto por el diseador y aceptado por el cliente acordes con sus
polticas y estndares de calidad

Se presenta la presente revisin de este documento como resultado de una mejora

continua y el compromiso de seguir consecuentemente los parmetros del crculo de
calidad total que es el de planificar hacer verificar actuar.
OBJETIVO

Determinar las consideraciones sobre la formulacin,

elaboracin, implantacin del Manual de Calidad, en la
constructora GHG S. A., mediante la revisin de un caso
. prctico sobre los manuales de calidad, en referencia a lo
dispuesto en la norma ISO 9001:2008 Requisitos.

FINALIDAD:
Proporcionar a los estudiantes instrumentos y herramientas tcnicas

. necesarias para la formulacin, implantacin y revisin de un

manual de calidad, bajo el enfoque y la normatividad de las
normas internaciones de calidad (ISO), llevados al trabajo prctico.
 DESARROLLO DEL TRABAJO PRCTICO
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1. Introduccin al Manual de la Calidad tem 4.2.2 .- Nos indica que la
La Gerencia General de la Empresa Constructora GHG S.A., ha incorporado en su organizacin debe establecer y
gestin de negocios el desarrollo, implementacin, certificacin y mantenimiento de mantener un manual de la calidad que
un Sistema de Gestin de la Calidad, estructurado de acuerdo con la Norma ISO debe incluir:
9001:2008. El alcance del sistema de gestin de
Este Manual tiene como propsito dar una idea global del Sistema de Gestin de la la calidad.
Calidad , y se constituye en la primera referencia documentada, para todas las Los procedimientos documentados.
actividades relacionadas con la Gestin de la Calidad emprendidas por Constructora Una descripcin entre la interaccin
GHG S.A., que consideran la interrelacin de los procesos, desde el estudio de entre los procesos del sistema de
propuestas, hasta la satisfaccin de nuestros clientes. gestin de la calidad.
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2. Administracin del Manual de la Calidad Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad
2.1 Revisin y Control del Manual de la Calidad debe controlarse; deben establecerse un procedimiento
El Manual de la Calidad es revisado a lo menos en una documentado que defina los controladores que defina los
de las revisiones gerenciales del Sistema de Gestin de la controles necesarios para:
Calidad, para verificar la vigencia de la Poltica de la Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
Calidad, de los Objetivos de la Calidad, y la conformidad su emisin.
con los requisitos normativos aplicables. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
Toda modificacin al Manual de la Calidad, es aprobada aprobarlos nuevamente.
por el Gerente General y efectuada por el Coordinador Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la
de Calidad, quien lo mantiene y almacena. versin vigente de los documentos.
Asegurarse de que los documentos permanentes legibles y
fcilmente identificables.
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2.2 Distribucin del Manual de la Calidad La organizacin debe establecer un procedimiento
Las modificaciones del Manual de la Calidad documentado para definir los controles necesarios
son informadas y distribuidas de acuerdo a lo para la identificacin, el almacenamiento, la
indicado en el procedimiento Control de proteccin, la recuperacin, la retencin y la
Documentos. disposicin de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente
identificables y recuperables.
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3. Introduccin Histrica de la Empresa Habla acerca del Enfoque al
Constructora GHG S.A., inicia actividades el ao 1994 bajo el nombre de Cliente, nos dice que
Servicios Profesionales e Inversiones A.C.I. Ltda., con posterioridad, se aumenta la satisfaccin del
transforma de Sociedad de Responsabilidad Ltda. a Sociedad Annima cliente.
Cerrada, aumentando su capital y cambiando su denominacin a habla acerca de la Poltica de
Constructora GHG S.A. Calidad, nos dice que la poltica
Constructora GHG S.A., tiene especial atencin en satisfacer las de calidad es adecuada al
necesidades de sus clientes (Administradores de obra y/o Gerentes de propsito de la organizacin,
Proyecto) y en estructurar un equipo de trabajo orientado a la compromiso de cumplir y mejorar
productividad y desarrollo del personal, para as entregar soluciones continuamente, es comunicada
confiables, econmicas y oportunas. y entendida dentro de la
Posee un equipo tcnico y de Ingeniera capaz de satisfacer proyectos organizacin, revisada para su
de diversa envergadura, entregando obras de calidad garantizada. continuacin adecuacin.
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4. Alcance del Sistema de Calidad la alta direccin debe asegurarse

La Gerencia General ha definido el alcance del Sistema de de que los objetivos de la calidad,
Gestin de la Calidad de Constructora GHG S.A. incluyendo aquellos necesarios para
Administracin de Obras Con el fin de lograr que la obra cumplir los requisitos para el
cumpla con los requisitos exigidos por el cliente, dentro de los producto, se establecen en las
plazos y costos proyectados, es imperativo que la funciones y los niveles pertinentes
administracin de obra opere eficazmente los recursos dentro de la organizacin. Los
econmicos, materiales y humanos asignados al proyecto, objetivos de la calidad deben ser
abarcando todas las interrelaciones que se generan entre la medibles y coherentes con la
oficina central y la obra hasta el nivel de mano de obra poltica de la calidad.
calificada.
5. Organizacin, Responsabilidades y Autoridades
5.1 Organigrama
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5.2.Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Si cumple con la ISO 9001:2008, ya que en
5.2.1 Responsabilidad y Autoridad el tem 5.5.1 nos dice que: la alta direccin
La responsabilidad y autoridad para cada uno de los cargos debe asegurarse de que las
indicados en el organigrama, estn definidas a travs de las responsabilidades y autoridades estn
descripciones de cargo, las cuales son conocidas por el personal. definidas y son comunicadas dentro de la
Las responsabilidades especficas del personal involucrado en los
organizacin.
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, se han descrito en
los procedimientos e instrucciones de trabajo vigentes.
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5.2.2 Representante de la Gerencia El representante debe:
El Gerente General ha designado al Sr. Waldo Urquiza, como Representante
Asegurarse de que se
de la Gerencia, quien posee la autoridad para asegurar la implementacin y establecen, implementan y
mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. mantienen los procesos
Comunicar a la Gerencia General a travs de informes y/o reuniones, el necesarios para el sistema de
desempeo que mantiene el sistema de calidad, incluyendo las gestin de la calidad.
oportunidades de mejora, posibles de introducir al sistema. Informar a la alta direccin
Desarrollar una labor de difusin permanente de la importancia que tiene el sobre el desempeo del
cliente para la empresa y velar para que los requisitos del cliente sean
sistema de gestin de la
transmitidos, segn corresponda a la organizacin.
Velar por el cumplimiento de la Poltica de la Calidad de Constructora GHG
calidad y de cualquier
S.A. necesidad de mejora.
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5.2.3. Comunicacin Interna Si cumple con la ISO 9001:2008, ya que en
la empresa se debe asegurar que estn los
La Gerencia General, apoyada por las distintas reas de Constructora GHG S.A.,
procesos de comunicacin apropiados
ha definido e implementado canales de comunicacin interna, que ayudan al
dentro de esta para el logro de los
cumplimiento de los objetivos y a la prevencin de desviaciones, de tal forma que
objetivos y eficacia del sistema de gestin
se cumplan los lineamientos definidos para el buen funcionamiento de la empresa
de la calidad.
esto queda representado a travs de siguiente cuadro:
6. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
6.1 Documentacin del SGC
Constructora GHG S.A., ha establecido y documentado un Sistema de Gestin de la Calidad a fin de asegurar una buena
administrativa de obra, que redunde en proyectos que cumplan con los requisitos especificados, para lograr la satisfaccin de los
clientes.
A la documentacin que evidencia la existencia del Sistema de Gestin de la Calidad, se le ha dado la siguiente estructura:
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6.1.1 Poltica de la Calidad Si cumple con la ISO 9001:2008, ya que la alta
direccin debe asegurarse que la poltica de
La Poltica de la Calidad, es el documento que declara las intenciones
calidad:
y direccin global de Constructora GHG S.A., relativas a la calidad
o Es adecuada al propsito de la organizacin.
suscrita por la Gerencia General.
o Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
La Poltica de la Calidad de Constructora GHG S.A., es difundida,
de mejorar continuamente la eficacia el sistema de
entendida, implementada y mantenida en todos los niveles y sectores
gestin de calidad.
de la organizacin, mediante su publicacin en forma grfica, y de
o Proporciona un marco de referencia para establecer
talleres dirigidos por la gerencia para que se promueva de manera
y revisar los objetivo de la calidad.
adecuada al personal.
o Es comunicada y entendida dentro de la
El compromiso que Constructora GHG S.A., asume formalmente con
organizacin y revisada para su continua
respecto a la calidad, se encuentra definido en el siguiente texto.
adecuacin.
 Poltica de la Calidad
CONSTRUCTORA GHG S.A., A trabajar cada da por una poltica de la calidad orientada a tres principios fundamentales.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
Mejorando continuamente nuestros servicios de administracin de obras, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las
obras en conformidad a los requisitos de nuestros mandantes.
Minimizando prdidas en los procesos de control de gestin y administrativos internos, brindando un servicio oportuno a las
obras.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
Elaborando un esquema organizacional que involucre a todo el personal profesional y administrativo en un mejoramiento
continuo de los procesos.
Estructurar un equipo organizado y orientado al crecimiento personal
Capacitar permanentemente.
Motivar a todo el personal hacia el mejoramiento continuo.
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6.1.2 Objetivos de la Calidad Si cumple con la ISO
Corresponden a los logros cuantificados que la Gerencia General espera alcanzar a 9001:2008, ya que la alta
travs del Sistema de Gestin de la Calidad, y han sido definidos formalmente, direccin debe asegurarse
tomando como base la Poltica de la Calidad. de que los objetivos de la
La Organizacin de Constructora GHG S.A., ha creado objetivos de la calidad para calidad, deben ser
diversas reas de la empresa. Estos objetivos se han estructurado con un propsito medibles y coherentes con
especfico, indicadores para cada objetivo, plan de accin para su cumplimiento en la poltica de calidad.
donde cada uno de ellos es medible con una frecuencia, sea mensual, semestral o
anual, de tal forma que permitan el control de su cumplimiento.
Tales objetivos se describen en el documento Objetivos de la Calidad
 6.1.3 Manual de Calidad
Documento principal del Sistema de Gestin de la Calidad, en el que se incluye el alcance y las
lneas generales de funcionamiento de la organizacin.
El manual proporciona una descripcin de la interaccin entre los distintos procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad y hace referencia a los procedimientos y otros documentos del Sistema.

6.1.4 Procedimientos
Describen actividades operacionales y administrativas de carcter general, consistentes
con los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
El cmo se debe verificar cada actividad y cundo se registra para asegurar que
efectivamente el Sistema de Gestin de la Calidad est debidamente implementado
6.1.5 Instructivos de Trabajo
Documentos que describen actividades operacionales y administrativas
Corresponden a: operaciones, controles e inspecciones
6.1.5 Registros de Calidad
Documentos que evidencian la realizacin de actividades de Administracin de Obras:
planillas, formularios, informes, y dan una garanta de que se cumple con los requisitos
especificados, para asegurar lo establecido en el Sistema de Gestin de la Calidad
6.2 Control de Documentos
Constructora GHG S.A. ha establecido y mantiene procedimientos para la emisin, control
y distribucin de los documentos relacionados con los requisitos del Sistema de Gestin de
la Calidad.
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6.2.1 Emisin y Control de la documentacin Este tem no cumple con la ISO
Los documentos son emitidos segn la metodologa 9001:2008, pues esta ISO requiere que la
establecida en procedimiento: Generacin, alta direccin debe asegurarse de que
Modificacin, Revisin y Aprobacin de Documentos. las responsabilidades y autoridades estn
asegurando una estandarizacin de formatos y definidas y son comunicadas dentro de
codificacin, facilitando la administracin y control la organizacin.
de la documentacin.
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6.2.2 Cambios y Aprobaciones en la Este tem no cumple con la ISO 9001:2008, pues esta
documentacin ISO requiere que el representante debe:
Los cambios a los documentos son revisados Asegurarse de que se establecen, implementan y
y aprobados de acuerdo a la metodologa mantienen los procesos necesarios para el sistema
descrita en el procedimiento P-4.2-GCa-01: de gestin de la calidad,
Generacin, Modificacin, Revisin y Informar a la alta direccin sobre el desempeo
Aprobacin de Documentos. del sistema de gestin de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora, y asegurarse de que se
promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la organizacin.
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6.3 Control de Registros de Calidad Si cumple con la ISO 9001:2008, ya que los registros
Los registros de calidad se encuentran establecidos deben permanecer legibles,
identificados, archivados, ordenados y fcilmente identificables y recuperables
mantenidos, segn lo especificado en el P-4.2- NOTA: En este contexto la recuperacin se
GCa-03: Procedimiento Registro de Calidad. entiende como localizacin y acceso.
Cada rea conserva los registros de calidad de su
unidad, archivados en lugares definidos para ello,
y en condiciones ambientales apropiadas.
7. Justificacin de las exclusiones de la norma ISO 9001:2008
Las exclusiones de la Norma ISO 9001:2008, que presenta el Sistema de Gestin de la Calidad
implementado por Constructora GHG S.A., son las siguientes:
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7.2 Diseo y Desarrollo Este tem no cumple con la ISO 9001:2008, pues esta ISO requiere
de:
El requisito de diseo y desarrollo no es
Planificacin del diseo y/o desarrollo
aplicable, por cuanto Constructora GHG S.A.,
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo.
construye las obras en funcin de
Resultados del diseo y desarrollo
requerimientos y especificaciones tcnicas ya
Revisin del diseo y desarrollo
definidos, suministrados por el mandante
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y desarrollo
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7.3 Validacin de los procesos Este tem no cumple con la ISO 9001:2008, pues
La validacin de los procesos es excluida, por esta ISO requiere que: La validacin debe
cuanto Constructora GHG S.A., realiza actividades demostrar la capacidad de estos procesos para
de control de recepcin de materias e insumos y alcanzar los resultados planificados.
control de proceso e inspeccin de obra
terminada, sobre la base de procedimientos e
instructivos atingentes a las operaciones

Manual calidad NORMA

GHG S.A CONSTRUCTORA
7.4 Control de los dispositivos de
seguimiento y medicin
El Sistema de Gestin de la Calidad de GHG
S.A. no contempla dispositivos de medicin
dentro del alcance de la ADMINISTRACIN
DE OBRAS.
ISO 9001:2008
Este tem no cumple con la ISO 9001:2008.
El equipo de medicin debe:
Calibrarse o verificarse, o ambos, comparado
con patrones de medicin trazables a patrones
de medicin internacionales o nacionales.
Ajustarse o reajustarse segn sea necesario.
Protegerse contra los daos y el deterioro
durante la manipulacin, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Estar identificado para poder determinar su
estado de calibracin
 8. Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
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8.2 Esquema de Interaccin de los Procesos Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues
Constructora GHG S.A., tiene definido su mapa de esta ISO establece que la organizacin debe
procesos, dentro del cual se identifican el proceso documentar, implementar y mantener un
de administracin de obra y los dems procesos sistema de gestin de la calidad y mejorar
internos, todo llevado a cabo de acuerdo a continuamente su eficacia, determinando
procedimientos establecidos. procesos necesarios para el sistema de
Los procesos establecidos en la empresa se gestin de la calidad y su aplicacin a travs
identifican a continuacin: de la organizacin, implementando las
acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos.
 Procesos Internos:
Entradas rea Salida
Estudio Propuesta Gerencia tcnica Presupuesto y Contrato

Generacin de Recursos Administracin y Finanzas Anticipos, boletas de garanta,

seguros.

Necesidades de Personal Gerencia de Operaciones Personal contratado

Administracin de Obra Gerencia de Operaciones Obra terminada

Procesos de Apoyo:
Entradas rea Salida
Adquisiciones Adquisiciones Materiales para obra

Evaluacin de proveedores Adquisiciones Listados

Facturas Administracin y Finanzas Facturacin, cobranza, pago de proveedores

Solicitud de materiales Adquisiciones Cotizacin, rdenes de compra

Informacin, registros Prevencin de riesgos Capacitacin, entrenamiento

Necesidades de personal Recursos Humanos Personal contratado

Programas de mantenimiento de equipos de Mantenimiento Servicio de mantenimiento

informtica

Materia prima e insumos Adquisiciones Producto

 Proceso de Mejora:

Entradas rea Salida

Datos Mejora continua Optimizacin de procesos

Informes de auditoria Comit de calidad Acciones correctivas

Reclamos de clientes. Satisfaccin de necesidades del

Anlisis de datos cliente

Informacin de proyectos. Comit de direccin Reingeniera de procesos.

Informes estadsticos

Actividades de auditoria. Anlisis de Informacin Satisfaccin de necesidades del

No conformidad. Acciones Comit de calidad. cliente
correctivas y/o preventivas.
Mapa de Procesos Constructora GHG S.A.
 9. Referencias Normativas
9.1 Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad
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9.1.1 Requisitos Generales Este tem si cumple con la ISO
Constructora GHG S.A., ha establecido y documentado su 9001:2008, pues esta ISO establece
Sistema de Gestin de la Calidad, de tal forma que pueda que la organizacin debe
cumplir con todos los requisitos establecidos en la Norma documentar, implementar y manera
ISO 9001:2008. un sistema de gestin de la calidad
En primer lugar, se han identificado todos los procesos que y mejorar continuamente su
conforman el Sistema, su secuencia e interaccin. El eficacia.
esquema de procesos fue presentado en el captulo 8 de
este Manual.
Constructora GHG S.A., para cumplir con los requisitos
establecidos, opta por contratar externamente procesos
que garantizan la conformidad de la obra (Subcontratos), a
travs del control que ejerce sobre ellos la administracin
de obra.
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9.1.2 Requisitos de la documentacin
La estructura documental del Sistema de Gestin de la Este tem si cumple con la ISO
Calidad, se ha descrito en el captulo 6 de este Manual, y 9001:2008, pues esta ISO establece
contempla la inclusin de todos los procedimientos que en la empresa se debe asegurar
documentados exigidos por la Norma. que estn todos los procesos de
comunicacin apropiados dentro de
esta, para el logro de los objetivos.

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GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
9.2.1 Compromiso de la gerencia y enfoque al cliente Este tem si cumple con la ISO
La Gerencia General demuestra su compromiso con el 9001:2008, pues esta ISO considera
desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la que en la empresa se desarroll e
Calidad. implementacin del sistema de
Establecer la Poltica de la Calidad y asegurar los Objetivos gestin de la calidad y los requisitos
de la Calidad, asociados a la misma. del cliente se determinan y se
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cumplen con el propsito de
cliente. aumentar la satisfaccin del cliente y
El sistema de gestin de la calidad de GHG S.A. est la empresa siga con una mejora
orientado y enfocado a satisfacer las necesidades y continua para dar un mejor servicio.
expectativas de nuestro cliente.
 9.2.2 Poltica y Objetivos de la Calidad

Para la elaboracin de estos enunciados, la Gerencia General ha puesto especial cuidado en

verificar que sean adecuados para el propsito de Constructora GHG S.A.
La Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, son documentos controlados a travs de
su fecha de emisin. Un listado actualizado de documentos vigentes es mantenido por el
Coordinador de Calidad.

POLTICA DE LA CALIDAD
CONSTRUCTORA GHG S.A trabaja cada da por una poltica de la calidad orientada a tres principios
fundamentales:
1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes:
2. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
3. Estructurar un equipo organizado y orientado al crecimiento personal:
 Manual calidad NORMA
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD. Este tem si cumple con la
Corresponden a los logros cuantificados que la Gerencia ISO 9001:2008, pues esta ISO
General espera alcanzar a travs del Sistema de Gestin de considera que los objetivos
la Calidad de la calidad deben ser
La organizacin de constructora GHG S.A. ha creado medibles y coherentes con
Objetivos de la Calidad para diversas reas de la empresa. la poltica de la calidad.
cada uno de ellos es medible con una frecuencia, sea
mensual, semestral o anual, de tal forma que permitan el
control de su cumplimiento.
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GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
9.2.3 Planificacin del Sistema de Calidad La Planificacin del sistema
El Sistema de Gestin de la Calidad de Constructora GHG de gestin de la calidad, la
S.A., ha sido elaborado tomando en consideracin los alta direccin debe
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del cliente, asegurarse de que:
as como los Objetivos de la Calidad definidos. con el fin de cumplir los
Los aspectos a considerar en la planificacin de la calidad son: requisitos citados en el
Los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. apartado 4.1, as como los
Los productos y servicios realizados. objetivos de la calidad.
Los recursos necesarios para asegurar la calidad.
La mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad.
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GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO
9.2.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 9001:2008, pues esta ISO considera
Las Responsabilidades y Autoridades se definieron en el
que la Responsabilidad y autoridad la
captulo 5 de este Manual. Se incluye Organigrama
alta direccin debe asegurarse de
y definiciones para el Representante de la
Gerencia.
que las responsabilidades y
De igual forma, se describi en ese captulo la forma en autoridades estn definidas y son
que la Gerencia se asegura de la operacin de comunicadas dentro de la
procesos efectivos, de comunicacin interna. organizacin.
9.3 Gestin de los Recursos
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues
9.3.1 Provisin de Recursos esta ISO considera que la provisin de recursos la
La Gerencia General identifica y provee los recursos
organizacin debe determinar y proporcionar los
necesarios, para la adecuada
implementacin y desarrollo del Sistema de Gestin de la recursos necesarios para:
Calidad. implementar y mantener el sistema de
La provisin de los recursos se garantiza mediante el anlisis gestin de la calidad y mejorar
de indicadores financieros continuamente su eficacia.
La informacin econmica de la empresa, determina la aumentar la satisfaccin del cliente
provisin de los recursos, que se encuentra bajo la gestin y mediante el cumplimiento de sus requisitos.
responsabilidad del Gerente General.
 9.3.1Competencia, toma de conciencia y formacin
Constructora GHG S.A., ha definido y establecido procedimientos, para asegurar que el personal
ligado directamente a la calidad de los productos sea competente
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta ISO considera que, la Competencia, formacin y toma de
conciencia La organizacin debe:
a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto
b) Cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad
e) Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Manual calidad NORMA
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Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta
9.3.3Infraestructura y ambiente de trabajo ISO considera que la Infraestructura La
Constructora GHG S.A., ha provisto la infraestructura necesaria organizacin debe determinar, proporcionar y
para lograr el desarrollo de todos los procesos, con un nivel de mantener la infraestructura necesaria para lograr
calidad adecuado, y tecnologa capaz de responder en la conformidad con los requisitos del producto.
buena forma a sus clientes.(espacios,etacionamientos) Edificios, espacio de trabajo y servicios
La organizacin de Constructora GHG S.A., determina y asociados.
gestiona el ambiente de trabajo necesario para asegurar la Equipo para los procesos (tanto hardware
conformidad del personal y una eficaz administracin de obra como software)
 9.4 Realizacin del servicio
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta
9.4.1 Planificacin de la realizacin del servicio ISO considera que de acuerdo al manual de
La Gerencia General y Gerencia Tcnica de calidad la empresa debe planificar los procesos
Constructora GHG S.A., coordina el desarrollo de los para la realizacin del producto. La planificacin
procesos considerados necesarios para la de la realizacin del servicio debe ser coherente y
administracin de las diferentes obras. cumplir con los requisitos del SGC.

9.4.2 Interaccin con el cliente

Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
9.4.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta
ISO considera que de acuerdo al manual de
con el servicio calidad la empresa determina:
Constructora GHG S.A., desarrolla Los requisitos especificados por el cliente,
una actividad bsica de identificacin de los incluyendo los requisitos para las actividades de
requerimientos de los clientes. entrega y las posteriores a la misma.
Cuando Constructora GHG S.A., toma un Los requisitos no establecidos por el cliente, pero
compromiso con un cliente, se analiza la necesarios para el uso especificado o para el uso
capacidad de cumplir con los requisitos definidos previsto, cuando sea conocido.
para la obra. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
al producto.
 Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
9.4.2.2 Revisin de requisitos relacionados con el servicio Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
pues esta ISO considera que de acuerdo al
Se analizan los requisitos formulados por el cliente, antes manual de calidad la empresa debe
y durante la ejecucin de una obra. asegurarse que:
Cuando el cliente no proporcione una
declaracin documentada de los requisitos,
la organizacin debe confirmar los requisitos
del cliente antes de la aceptacin.

Manual calidad NORMA

GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
9.4.2.3 Comunicacin con el cliente Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
pues esta ISO considera que de acuerdo al
Estn definidas las instancias de comunicacin con el
manual de calidad lo siguiente:
cliente, de tal forma que se mantiene una constante
La informacin sobre el producto;
informacin acerca del servicio y sus modificaciones
Las consultas, contratos o atencin de
pedidos, incluyendo las modificaciones; y
Toda la comunicacin relativa al servicio, como lo son
La retroalimentacin del cliente,
las consultas y dudas por parte del cliente
incluyendo sus quejas.
(Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto) son
atendidas y respondidas por el Gerente de Operaciones
 9.4.3 Adquisiciones
Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
9.4.3.1 Procesos de compras
Constructora GHG S.A., ha establecido una
metodologa para realizar adquisiciones, a fin de
asegurar que los productos comprados se
encuentran conformes con los requisitos
especificados.
Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
9.4.3.4 Verificacin de los productos comprados
Constructora GHG S.A., establece una metodologa
para la inspeccin y recepcin de insumos, materia
prima y contratacin de servicios, para asegurar
que el producto comprado cumple con los
requisitos especificados.
Todos los materiales recibidos por Constructora
GHG S.A., son inspeccionados por el Encargado de
Bodega en Obra.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta ISO
considera que de acuerdo al manual de calidad la
empresa debe asegurarse
De que los productos adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados. El tipo y
alcance del control aplicado al proveedor y
producto adquirido.
Evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin
de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos del rea solicitante.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues esta ISO
considera que de acuerdo al manual de calidad la
empresa asegure que:
El rea solicitante establece e implementa la
inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto o servicio comprado
cumple los requerimientos especificados.
 9.5 Administracin de la Obra

9.5.1 Control de la Administracin y produccin

Constructora GHG S.A., establece una metodologa para llevar a cabo el control
de operaciones y procesos. Existe disponibilidad de procedimientos, instrucciones,
especificaciones, planos y toda la informacin requerida, con el objeto de
realizar la administracin del proyecto
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
1. Validacin de procesos especiales de Este tem no cumple con la ISO
produccin 9001:2008, pues esta ISO considera que
La validacin es excluyente en los procesos la organizacin debe validar de todos
productivos realizados por Constructora GHG los procesos de produccin y de
S.A., ya que esta actividad queda fuera del prestacin del servicio cuando los
alcance de la certificacin. productos resultantes no pueden
verificarse mediante seguimiento o
medicin posteriores.
 Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
Propiedad del Cliente
Se considera como Propiedad del Cliente al terreno
donde se ejecutar la obra, siendo parte de ello la
Instalacin de Faena y todo lo que el terreno
contenga que sea responsabilidad de Constructora
GHG S.A. Se le debe asegurar al Cliente el resguardo
y la proteccin necesaria dentro del terreno y a su
vez minimizar los riesgos de robo y/o hurto de todo lo
que este contenga (equipos informticos, materiales,
etc.).
Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
Preservacin del producto
Constructora GHG S.A., establece una metodologa
para asegurar la preservacin de sus obras durante
la recepcin, procesos y entrega final.
La metodologa establecida para la conservacin de
materia prima y materiales.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
pues esta ISO considera que adems de
cualquier bien que sea propiedad del
cliente se pierde, deteriora o de otro
modo se considera adecuado para su
uso, la organizacin debe informar de
ello al cliente y mantener registros.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
pues esta ISO considera que segn sea
aplicable, la preservacin debe incluir la
identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y protecciones.
La preservacin debe ser aplicable
tambin a las partes constituidas de un
producto.
 Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Control de equipos de monitoreo y medicin Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
Constructora GHG S.A., no cuenta con equipos de pues esta ISO considera que la organizacin
monitoreo y medicin propios, ya que los materiales debe determinar el seguimiento y la
e insumos que emplea son de primera calidad y medicin a realizar y los equipos de
estn garantizados por los propios fabricantes. En seguimiento y medicin necesarios para
caso de ser exigido por el cliente, Constructora GHG proporcionar la evidencia de la conformidad
S.A. puede contratar los servicios de laboratorios del producto con los requisitos determinados.
externos que certifiquen una vez ms la calidad de
los insumos usados.
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Medicin, anlisis y mejora Este tem si cumple con la ISO 9001:2008, pues
Constructora GHG S.A., mediante los distintos esta ISO considera que la organizacin debe
documentos del sistema, recopila informacin planificar e implementar los procesos de
que permita realizar un seguimiento de las seguimiento, medicin, anlisis y mejora.
actividades de mejora, y en el caso que estas o Demostrar la conformidad con los requisitos
no se alcancen, implementar acciones del producto.
correctivas o preventivas, para corregir los o Asegurarse de la conformidad del sistema de
desvos. gestin de la calidad, y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de
gestin de la calidad.
 Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
1. Satisfaccin del cliente Este tem si cumple con la ISO
Constructora GHG S.A., establece una 9001:2008, porque como una de las
metodologa documentada en el procedimiento medidas del desempeo del sistema
P-8.2-AdO-02: Anlisis de Satisfaccin de de gestin de la calidad, la
Cliente, para percibir, analizar y mejorar la organizacin debe realizar el
satisfaccin del cliente, en cuanto al seguimiento de la informacin relativa
cumplimiento de los requisitos establecidos y de la a la percepcin del cliente con
calidad del servicio brindado. respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organizacin.
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Auditoras Internas Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
Constructora GHG S.A., establece una porque se debe planificar un programa de
metodologa en el procedimiento P-8.2- auditoras tomando en consideracin el
GCa-05: Auditorias de Internas, para la estado y la importancia de los procesos y
planificacin e implementacin de las reas a auditar
auditoras internas del Sistema de Gestin
de la Calidad. Este programa es
elaborado por el Coordinador de Calidad,
considerando la revisin completa del
Sistema
 Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
Seguimiento y medicin de los procesos
Constructora GHG S.A., ha estudiado cada uno de
los procesos y se ha determinado su impacto en las
caractersticas de los servicios que confieren la
propiedad de satisfacer las necesidades del
cliente (Administrador de Obra y/o Gerente de
Proyecto) que prestan servicio a la Constructora.
Manual calidad
GHG S.A CONSTRUCTORA
Seguimiento y medicin de servicio
Constructora GHG S.A., establece metodologas
documentadas, para medir y hacer un seguimiento de
las caractersticas del servicio, para verificar que se
cumplan los requisitos del cliente. Para ello se
establecieron objetivos que miden la eficacia del
sistema de gestin de la calidad, en los cuales se
detalla claramente el indicador, frecuencia, meta,
responsable, etc.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO
9001:2008,pues esta ISO considera que la
organizacin debe asegurarse de que el
producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados.
NORMA
ISO 9001:2008
Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
pues esta ISO considera que la
organizacin debe hacer el seguimiento y
medir las caractersticas del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas. Se debe mantener evidencia
de la conformidad con los criterios de
aceptacin.
 Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Control del producto no conforme Este tem si cumple con la ISO
Constructora GHG S.A., ha definido y 9001:2008, pero esta ISO tiene una
documentado en el procedimiento P-8.3-GCa- mejor definicin, ya que la debe
Producto No Conforme, las actividades asegurarse de que el producto que no
relacionadas con la identificacin, registros, sea conforme con los requisitos del
evaluacin, segregacin y disposicin de los producto, se identifica y controla para
Servicios No Conformes, detectados en el prevenir su uso o entrega no
proceso. . intencionados.
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Anlisis de datos Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
Los responsables mencionados en el pues esta ISO considera que La
procedimiento referido anteriormente, son organizacin debe determinar, recopilar y
responsables de recopilar y analizar los datos analizar los datos apropiados para
apropiados, para demostrar la eficacia del demostrar la idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad. sistema de gestin de la calidad y para
Los datos recopilados, determinan en parte la evaluar dnde puede realizarse la mejora
conveniencia y efectividad del Sistema de continua .
Gestin de la Calidad, e identifican las reas
donde puede realizarse la mejora continua.
 9.8 Mejoramiento

9.8.1 Mejora Continua

La Gerencia General ha establecido que la instancia de la reunin de Comit de Calidad

del Sistema de Gestin de la Calidad, ser la instancia en la cual se procurar definir e
implementar mejoras de: procesos, productos, las actividades, y recursos para dar una
dinmica constante al Sistema de Gestin de la Calidad, de tal forma que se constituya
en una herramienta de gestin constante.

El proceso de mejora continua se lleva a cabo mediante el anlisis de informacin, a la

cual llamaremos INPUTS DEL PROCESO de planificacin de la mejora continua

Al trmino de la reunin, se realiza un informe con las conclusiones y decisiones resultantes,

las cuales introducen los cambios necesarios en el sistema, sea para la revisin de procesos,
revisin de documentacin, modificacin de mtodos de trabajo u otras actividades, todo
para lograr la eficacia y eficiencia en los procesos.
Dicha informacin recibe el nombre de OUTPUT DEL PROCESO,
 9.8.2 Acciones correctivas y preventivas
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Acciones correctivas Este tem si cumple con la ISO 9001:2008,
Constructora GHG S.A., establece una metodologa pues esta ISO considera que el procedimiento
para el anlisis de las causas que generan, las no documentario para definir los requisitos para:
conformidades, y la implementacin de acciones revisar las no conformidades, determinar las
correctivas, para eliminar las mismas. causas de las no conformidades evaluar la
Se identifican las no conformidades. necesidad de adoptar acciones para
Se determinan las causas de las no asegurar de que las no conformidades
conformidades. vuelvan a ocurrir, implementar acciones
Se determinan las acciones correctivas a necesarias.
implementar.
Manual calidad NORMA
GHG S.A CONSTRUCTORA ISO 9001:2008
Acciones preventivas Este tem si cumple con la ISO
Constructora GHG S.A., establece una metodologa que detecte 9001:2008, pues esta ISO considera
de la necesidad o conveniencia de la implementacin de que el procedimiento documentario
acciones preventivas, para evitar potenciales no conformidades, o para definir los requisitos para:
prevenir riesgos en la calidad de los procesos.
Determinar las no conformidades
Se identifican las no conformidades potenciales y sus causas.
Se determina y asegura la implementacin de las acciones potenciales y sus causas, evaluar la
preventivas necesarias necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades.
 CONCLUSIONES

o Al realizar la comparacin de la ISO 9001:2008 con el Manual de Calidad sobre

GHG Constructora, se determin que en la Validacin de procesos no cumple
en la comparacin.

o Se detect componentes de manual de calidad de la Empresa GHC

Constructora, los cuales no cumplen con el Manual de Calidad de la ISO. Esto
con lleva a un deficiente e incompleto Manual de Calidad en la Empresa GHG
Constructora

o Son pocas las empresas que elaboran el manual de calidad con iniciativa
propia, ya que este manual de calidad es hoy en da la clave del xito
empresarial.
 RECOMENDACIONES

o Se recomienda la aplicacin del manual como una gua empresarial que permita
mejorar la satisfaccin de los clientes.

o La colaboracin de todo el personal es indispensable para una correcta mejora

continua

o Se recomienda que debemos tener en cuenta todos los pasos que la empresa
GHG Constructora tuvo, para poder realizar una buena comparacin.

o Se recomienda llevar indicadores de medicin para revisar los avances de todo el

proceso de aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad.