Compras

Compra de artculos
SAP Business One, Versin 9.0
Objetivos

Objetivos:
Llevar a cabo los pasos bsicos del proceso para la compra de
artculos
Explicar las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y en
la contabilidad.

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Situacin de ejemplo

Su compaa compra artculos para la reventa.

Conserve un nivel mnimo de inventario para algunos de los artculos.
Cuando el stock es bajo, vuelva a solicitar los artculos utilizando un
proceso de aprovisionamiento en 4 pasos:
Pedidos
Pedidos de entrada mercancas
Facturas de acreedor
Pagos efectuados

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Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago

compra entrada de proveedor efectuado
mercancas
Un inventario mnimo de 15 impresoras es necesario para cumplir las
rdenes de los clientes regulares.
Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para comenzar
el proceso de compra.
Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de entrada
de mercancas.
Luego de que los artculos se inspeccionen, se puede crear una factura de
proveedor.
La factura de proveedor activa un pago efectuado al proveedor.

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Pedido (PO)

PO representa el documento comercial

entre el comprador y el vendedor
Contiene las cantidades y precios
acordados
Los datos del PO se copian ms tarde a
documentos de forma automtica
No ocurren cambios contables basados en
el valor
Las cantidades del pedido aparecen en los
informes de inventario

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Efecto de un pedido

Hay 10 impresoras en stock.

Se realiza un pedido de 5 impresoras ms al proveedor
Aparecen cinco en los informes de inventario como se solicitaron
15 estarn disponibles.
Solamente 10 estarn fsicamente en stock.

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Direcciones del pedido

Pedido de compra
Ficha Logstica

Empresa/Almacn Direccin de entrega

Direccin de pago Proveedor

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Pedido de entrada de mercancas

Crear un pedido de entrada de mercancas al recibir

mercancas
Crear directamente o a partir de un pedido existente
Hacer coincidir los datos del pedido de entrada de
mercancas con los documentos de envo del proveedor
El pedido de entrada de mercancas activa las
transacciones de inventario y contabilidad

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Pedido de entrada de mercancas

Actualmente hay 10 impresoras en

stock.
Se realiz un pedido de 5
impresoras ms al proveedor
El proveedor entrega 5
Despus de recibir las mercancas,
hay 15 en stock

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Copiar a/Copiar de

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Copiar a/Copiar de

Copiar a
Abra el documento grabado para
copiar
Todos los artculos copiados a un
documento nuevo
No hay opciones disponibles
acerca de cmo se copian los
artculos
Sin embargo, puede eliminar
artculos y ajustar cantidades
despus de copiar

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Copiar a/Copiar de
Copiar a
Abra el documento grabado para
copiar
Todos los artculos copiados a un
documento nuevo
No hay opciones disponibles
acerca de cmo se copian los
artculos
Sin embargo, puede eliminar
artculos y ajustar cantidades
despus de copiar
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Copiar de
Introduzca un interlocutor comercial
en un documento nuevo
Elija uno o varios documentos de la
lista
El asistente de creacin de
documentos le permite:
personalizar las lneas copiadas
seleccionar el tipo de cambio
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Lista de partidas abiertas

Lista de partidas abiertas:

Pedidos pendientes
Pedidos de entrada de
mercancas pendientes
Facturas de acreedor
pendientes

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Efectos del pedido de entrada de mercancas

1
4

3 2

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Modificaciones de stock en compras

Informe modelo: Status de inventario

En stock - Comprometido + Solicitado = Disponible

Transaccin

Pedido de compra + +

Pedido de entrada de mercancas + -

Factura de proveedores para

pedido de entrada de mercancas

+ Indica un aumento en la cantidad

- Indica una disminucin en la cantidad

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Factura de proveedor

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Factura de proveedor

Recibe una factura del

proveedor por 5
impresoras
Introduce una factura de
proveedor para reflejar la
factura del proveedor
La factura de
proveedores es la base
del pago para el
proveedor

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Efectos de la factura de proveedores

4 3

1 2

La cantidad aumenta solamente si no

se hace referencia a una entrada de
mercancas anterior.

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Procesamiento de pagos

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Procesamiento de pagos

Le debemos al proveedor el importe de 5 impresoras

Se introdujo una factura de proveedores por el importe que se debe
Crea un pago efectuado segn los trminos de pago
El asiento:
Reduce el efectivo (crdito)
Disminuye el importe que se debe al proveedor

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Revisin de compras

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Revisin de compras

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Revisin de compras

1 2

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Revisin de compras

1 2 3

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Demostracin Del pedido al pago

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Resumen

A continuacin se detallan algunos puntos clave:

El pedido (PO) especifica al proveedor cules artculos o servicios
desea comprar con las cantidades y precios acordados.
No se contabilizan los cambios en base al valor en Contabilidad para
un pedido. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran
en la gestin de stocks.
El pedido de entrada de mercancas denota la entrega de mercancas
de un proveedor.
Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta
las mercancas y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza
un sistema de inventario permanente, SAP Business One tambin
crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los
valores del stock.
La factura de proveedor contiene la informacin de facturacin del
proveedor y establece el pago. cuando se contabiliza una factura recibida,
la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad.
El paso final del proceso de compra es el pago efectuado.

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Gracias

Ha completado el tema sobre la compra de artculos.

Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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