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QUALIDADE OPERACIONAL
IOSA
28/01/2015
Iniciar
Elaborado por:
André Sachett
Gerência da Qualidade
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OBJETIVO
DEFINIÇÃO
HISTÓRICO
• Os operadores realizavam as auditorias internas e com seus parceiros de negócio
• Não havia uma norma padrão de auditoria
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HISTÓRICO
• Uma auditoria por empresa a cada 24 meses
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BENEFÍCIOS
• ISM Subsections:
o Management and Control
o Training and Qualifications
o Unique to discipline (eg. SEC=Security Operations)
o Unique to discipline (eg. SEC=Security Threat & Contingency Mgmt)
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IATA Reference Manual for Audit Programs
(IRM)
o Normas do Manual do Programa IOSA
• Define as siglas e termos que estão (IPM);
associados com os programas de o Normas e práticas recomendadas no
auditoria Manual IOSA Standards (ISM).
• Audiência preliminar :
o IATA
o Audit Organizations
o Operators
• A finalidade deste Glossário é
fornecer definições comuns de
termos tanto contidas ou
estreitamente associados com:
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www.iata.org/iosa
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
ORG 3.3.13 The Operator shall have a flight data analysis
(FDA) program that is non-punitive and contains adequate
safeguards to protect data sources. The program shall include
• SHALL e SHOULD – Será sempre either:
aplicado para o Projeto IOSA MAP. i) For aircraft of a maximum certified takeoff mass in excess
of 27,000 kg (59,525 lb), a
• IF THE OPERATOR – Condicional ao systematic download and analysis of electronically recorded
aircraft flight data, or
tipo de operação. ii) for all aircraft, a systematic acquisition, correlation and
• PCO (Opção de Conformidade analysis of flight information
derived from a combination of some or all of the following
paralela) – Quando tem data para o sources:
operador atingir a conformidade: a) Aircraft flight data recorder (FDR) readouts;
b) Confidential flight and cabin crew operational
safety reports;
c) Flight and cabin crew interviews;
d) Quality assurance findings;
e) Flight and cabin crew evaluation reports;
f) Aircraft engineering and maintenance reports.
[SMS] (GM)
METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
• [SMS] indica a disposição especifica
• <PA> indica que a disposição só é de um ou mais dos elementos de um
aplicável a um operador que realiza sistema de gestão da segurança (SMS)
voos de passageiros e usa uma • (GM) Material de Orientação - indica
tripulação de cabine a existência de material de orientação
• <AC> indica que a disposição só é associado:
aplicável a um operador que realiza o Não auditável - "informacional"
voos de carga que utilizam aeronaves
• símbolo indica a disposição
de carga.
específica é repetida quase
literalmente em um ou mais das
outras sete seções do ISM (ORG)
• símbolo indica a disposição
específica também está contida na
Seção ORG e tem sido repetida quase
textualmente
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
CONFORMIDADE
• Cumprimento das especificações
contidas nas normas e práticas
recomendadas
• Na especificações da IOSA o
significado de CONFORMIDADE são:
documentados e implementados pelo
Operador.
• Determinado pelo Auditor
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
DOCUMENTADO
• O estado de uma especificação
operacional tal como publicado e
representada com precisão em um
documento nas mãos do operador.
Documento controlado
• Um documento que está sujeito a
processos que fornecem para o
controle positivo de conteúdo,
revisão, publicação, distribuição,
disponibilidade e retenção.
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
• Demonstrações de cópia coladas das
AVALIANDO "DOCUMENTADO" ISARPs nos manuais do operador não pode
ser considerado como a conformidade, ou
• As especificação IOSA deve estar seja:
contida em um documento oficial da
o Se a ISARP requer um processo - o
empresa (por exemplo, manual , auditor deve procurar por um
procedimento ou publicação processo (conjunto de procedimentos)
permanente similar) que é desenvolvido para os
• O documento da Empresa deve ser documentos controlados do Operador
- fornecendo informações detalhadas
controlado
para a equipe operacional a quem o
• O documento pode ser em papel ou manual são o destinados.
em formato electrónico • Lembre-se que o conteúdo de um
• Cartas, e-mails, memorandos, documento deve ser escrito em um estilo
boletins, folhetos ou cartazes não são e formato claro e preciso que represente o
geralmente aceitáveis significado e intenção da especificação (s),
e será compreendido pelo pessoal
operacional
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
IMPLEMENTADO
• O estado de uma especificação
operacional como sendo estabelecida,
ativado, integrado, incorporado,
implantado, instalação, manutenção e / ou
disponibilizado como parte do sistema
operacional e monitorado e avaliado,
quando necessário, para a eficácia
continua.
EVIDÊNCIA
• Dados ou informações objetivas
observadas durante uma auditoria que é
analisado por um auditor e utilizado para
determinar a conformidade ou não
conformidade com os critérios em que a
auditoria se baseia.
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
EVIDÊNCIAS
• documentação
• entrevistas
• Registos técnicos (manutenção,
formação)
• Registros de atividade (agendas,
minutas)
• Relatórios (acidentes, incidentes)
• Resumos estatísticos (taxas de
insucesso, eventos)
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METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
"XY Airlines adere aos mais altos
“As intenções e direção de uma padrões nacionais e internacionais de
empresa declarada." segurança."
POLICY
METODOLOGIA E TERMINOLOGIA
└ Procedure A
└ Procedure B
└ Procedure C
└…
um curso "... Implementado "... Para obter um
planejado de de uma maneira resultado."
ação ... " controlada ...".
André Sachett
Gerência da Qualidade
andre.sachett@voemap.com.br
(92) 3652-1620 – Ramal 252