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Sergio Buscemi
Katty Díaz
Andrés Contador
Aldo Laderas
Milton Rivadeneira
Categorización de
los servicios:
Salud
Productivo
Social
Educación
Servicios
administrativos
Servicios Públicos de la Provincia
de San Felipe
Servicios del Gobierno Provincial:
SEREMI de Salud
SEREMI de Gobierno
Instituto de desarrollo agropecuario (INDAP)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB)
Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer (PRODEMU)
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
Programa Chile Solidario
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU)
Registro Civil
Servicio de Impuestos Internos
Inspección Provincial del Trabajo
Fondo Nacional de Salud (FONASA)
Corporación de Asistencia Judicial
Dirección Provincial de Educación
Servicios Públicos de la Provincia
de San Felipe
Servicios de la Municipalidad:
Departamento Social
DIDECO Comunitario
Social, FOSIS, OPD
Dirección de Informática y de Salud
(actualmente no establecidas pero son
potenciales)
Árbol de causas y efectos
La ubicación y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de los
servicios públicos no responden a las necesidades actuales de la población
Jefes de Empresas
Transpor- constructora
servicios
tistas s
públicos
Análisis de involucrados
Personas
Funcionarios que
Grupo de
afectados públicos arriendan
(administrati locales al
-vos y de Estado
Usuarios atención al (actual-
(de las público) mente)
Comer-
provincias ciantes
de San
Felipe y Gerencia
Los Andes) del Transpor-
tistas
Proyecto
Jefes de Ejército de
servicios Chile
públicos
Empresas
Gobernador construc-
Alcalde
(Gober- Grupos toras
(Municipio)
Concurrentes
nación) que se
potenciales a mueven en
la solución el entorno
Matriz de valoración
Expectativa Fuerza Resultante
Involucrados Posición Potencial
(A) (B) (A x B)
Gobernador (Gobernación) Favorecedores
5 4 20
(Adeptos)
Alcalde (Municipalidad) Favorecedores
5 4 20
(Adeptos)
Jefes de servicios públicos Favorecedores
4 3 12
(Adeptos)
Empresas constructoras Favorecedores
5 2 10
(Adeptos)
Funcionarios públicos (administrativos y Indiferentes
5 1 5
de servicios públicos) (Neutros)
Usuarios (de las provincias de San Indiferentes
5 1 5
Felipe y Los Andes) (Neutros)
Ejército de Chile Indiferentes
4 1 4
(Neutros)
Transportistas Indiferentes
1 3 3
(Neutros)
Personas que arriendan locales al Indiferentes
-3 1 -3
Estado (actualmente) (Neutros)
Comerciantes Opositores
-3 3 -9
(Obstaculizadores)
Matriz para estrategias de gestión (1/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante Potencialidad Estrategia
(índice)
Gobernador
Poder de influencia ante las Convocarlo para comunicar el
(Gobernación) R: Coordinar con las
autoridades locales, regionales y proyecto a la población, conseguir
instituciones públicas
20 comunidad autorizaciones de los niveles
para que los servicios
Gobernador es persona respetada superiores y generar apropiación
sean más eficientes
en la provincia y ejerce liderazgo del proyecto
Alcalde
R: Representar a la
(Municipalidad) Convocarlo para comunicar el
comunidad
Poder de influencia ante las proyecto a la población, conseguir
R: Mejorar la calidad de
autoridades locales, comunidad, las autorizaciones de los niveles
vida de los pobladores
20 comerciantes y transportistas superiores y generar apropiación
de su comuna
Alcalde es persona respetada en del proyecto
R: Promover y aprobar
la comuna y ejerce liderazgo Gestionar cambios en la normativa
normas al interior de su
del plan regulador de uso de suelo
jurisdicción
Jefes de servicios R: Representar a su
públicos sector en la provincia
R: Promover,
cooordinar y ejecutar
sus programas Tienen contacto directo con sus
Convocarlos para comunicar el
sectoriales en la 12 representantes ministeriales
proyecto a nivel de cada sector
provincia (regional y nacional)
I: Brindar los servicios
de manera eficiente y
liderar entre las demás
provincias
Matriz para estrategias de gestión (2/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante Potencialidad Estrategia
(índice)
Empresas Aporte técnico sobre aspectos de
R: Desarrollar proyectos Ofrecer la oportunidad de
constructoras construcción y/o remodelación de
inmobiliarios 10 participar en la ejecución de obras
infraestructura
I: Generar ingresos civiles
Dinamiza el comercio local
Funcionarios
R: Prestar servicios Conocen mejor la realidad
públicos
públicos a los operativa, funcionamiento del Organizarlos en una
(administrativos y
ciudadanos servicio público y la atención de representación que participe
de servicios
I: Trabajar en un buen 5 los usuarios activamente en la toma de
públicos)
ambiente laboral, Aportan conocimiento y opiniones decisiones en la ejecución del
cómodos, no hacinados técnicas a los procesos y proyecto
y capacitados problemas cotidianos
Usuarios (de las
I: Poder desarrollarse Difundir y sensibilizar a la
provincias de San Capacidad de movilización para
dentro de su comunidad población respecto de la ejecución
Felipe y Los solicitar a sus autoridades la
I: Acceder a los 5 del proyecto
Andes) solución a la problemática
servicios públicos en Organizarlos para que se
planteada
forma ágil y eficiente movilicen y apoyen el proyecto
Ejército de Chile Coordinar con las autoridades
R: Custodia del espacio locales (Gobernador y Alcalde)
Disposición del terreno de uso
físico de uso potencial acciones tendientes a que el
4 potencial para ejecución del
I: Obtener ingresos por Ministerio de Defensa no decida la
proyecto
la venta del terreno venta del terreno en forma
inconsulta
Matriz para estrategias de gestión (3/3)
El proyecto se
localiza en la V
Región de Chile.
Dentro de esta, se
abarca las provincias
de San Felipe y Los
Andes.
Localización – Mesolocalización
Se descarta Los Andes por no
contar con la totalidad de
servicios públicos.
En San Felipe se descartan
Catemu, Llay Llay, Santa
María, Panquehue y Putaendo:
No son cabeceras
provinciales.
Cuentan con baja dotación de
servicios públicos.
Medios de transportes
insuficientes para conectarse
con el resto de las comunas.
Localización – Microlocalización
Criterios utilizados:
Conexión a las principales vías de acceso
(actuales y proyectadas).
Convergencia de la locomoción colectiva
provenientes de toda el área de estudio.
Accesibilidad a servicios de apoyo a la
infraestructura (agua, energía, teléfono,
alcantarillado) para el funcionamiento de
servicios públicos.
Condiciones topográficas adecuadas.
Localización – Microlocalización
ZONA CENTRO
Zona 4
Zona 2
Zona 3
ZONA SURORIENTE
Localización – Microlocalización
Selección de la
Zona 2:
• Posee las
principales vías
estructurantes de
la ciudad.
• Circulan todos
Zona 2 los medios de
transporte.
• Tiene facilidades
de infraestructura
y servicios
públicos.
• Es terreno llano
y sin riesgo
geográfico.
Tamaño – factores incidentes en la
decisión
Población afectada y demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha o déficit es de 2,705m2.
Financiamiento
Este proyecto podría ser financiado por:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Financiamiento Sectorial.
Economías de escala
La concentración de servicios genera rendimientos
crecientes que se ven reflejados en costos unitarios
menores.
Enfoques y criterios para determinar la
población objetivo (1/2)
Para la determinación del área de estudio se definió un
ENFOQUE SOCIAL, según los siguientes criterios:
Gravedad del problema
Dispersión espacial de oferta de los servicios públicos e
inadecuadas condiciones edilicias.
Valor del impacto
Seguridad en el uso de las instalaciones para usuarios y
funcionarios.
Menor pérdida de tiempo para los usuarios en la realización de
trámites de servicios públicos.
Mejor clima laboral para los funcionarios.
Menores costos de operación.
Articulación de trámites y programas.
Posibilidad de incrementar funcionarios y servicios.
Enfoques y criterios para determinar la
población objetivo (2/2)
Para la determinación del área de estudio se
definió un ENFOQUE SOCIAL, según los
siguientes criterios:
Concentración geográfica de la necesidad
La Comuna de San Felipe concentra la mayoría de los
servicios públicos de administración bi-provincial.
Interés y compromiso
Las autoridades locales y los funcionarios de la provincia
denotan alto interés en la mejora de la infraestructura donde
laboran.
Los usuarios demandan menos dispersión espacial para el
uso de los servicios públicos y las condiciones de
infraestructura.
Población de referencia
Compuesta por los habitantes de las Provincias
de San Felipe y Los Andes.
Tasa Tasa
1992 2002
intercensal interanual
San Felipe 116,443 131,911 13.28% 1.26%
Los Andes 77,525 91,683 18.26% 1.69%
400,000
350,000
300,000
Población
250,000
200,000
150,000
100,000 Referencia
50,000 Afectada
0
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Población objetivo
Bajo el supuesto que todas las personas
de 15 años y más realizan durante su vida
algún trámite de servicio público, la
población objetivo es la misma
población afectada.
Por tanto, para el 2012 (año de puesta en
marcha el proyecto) la población
objetivo será 190,073 habitantes.
Estimación de oferta, demanda y
déficit (1/4)
Se consideró como oferta actual, el área actual
que ocupan cada entidad (propio o arrendado).
El área demandada se estimó en función de los
funcionarios actuales, de las áreas especiales
necesarias y de los parámetros establecidos por
MIDEPLAN.
Se consideraron además espacios comunes
como: casino, salas múltiples, guardería, etc.
Estimación de oferta, demanda y
déficit (2/4)
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL DÉFICIT
Entidad Funcio- Usuarios Área que Funcio- Parámetro Área (m2) (m2)
narios promedio ocupa narios conversión
actuales en hora actual (m2) óptimo (m2/pers.)
cargada
actuales
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00
Jefe de unidad 1 1 30 30.00
Secretaria 4 4 10 40.00
Funcionarios 64 64 10 640.00
Áreas especiales
Sala de reuniones (30 personas) 60.00
SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00
Jefe de unidad 1 1 30 30.00
Secretaria 1 1 10 10.00
Funcionarios (atención usuarios) 13 13 10 130.00
Funcionarios
Áreas especiales
Hall de atención a usuarios 36 1.25 45.00
Sala de reuniones (12 personas) 30.00
Estimación de oferta, demanda y
déficit (3/4)
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL DÉFICIT
Entidad Funcio- Usuarios Área que Funcio- Parámetro Área (m2) (m2)
narios promedio ocupa narios conversión
actuales en hora actual (m2) óptimo (m2/pers.)
cargada
actuales
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00
SEREMI de Gobierno 2 8 2 40.00 32.00
INDAP 7 252 7 120.00 0.00
SAG 32 243 32 454.00 211.00
SERCOTEC 4 150 4 90.00 0.00
JUNAEB 3 61.5 3 80.00 18.50
PRODEMU 8 180 8 120.00 0.00
JUNJI 4 57.5 4 100.00 42.50
Programa Chile Solidario 3 10 3 50.00 40.00
FOSIS 3 30 3 70.00 40.00
SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00
Registro Civil 11 195 260 11 453.75 193.75
Servicio Impuestos Internos 14 45 120 14 246.25 126.25
Inspección Provincial del Trabajo 9 100 150 9 285.00 135.00
FONASA 6 40 113.5 6 150.00 36.50
Corporación de Asistencia Judicial 10 10 210 12 172.50 0.00
Dirección Provincial de Educación 35 30 380 35 521.50 141.50
Entidades de atención esporádica 0 120.00 120.00
Previene 4 16 4 80.00 64.00
Dirección de Protección y Medio Ambiente 7 90 7 110.00 20.00
Plan Comuna Segura 16 120 16 230.00 110.00
Departamento Social 22 83 300.00 31 483.75 183.75
Dirección de Informática 2 0 2 10 20.00 20.00
Dirección de Salud 3 0 3 10 30.00 30.00
Estimación de oferta, demanda y
déficit (4/4)
DEFICIT TOTAL Funcio- Parámetro Área (m2) (m2)
narios conversión
óptimo (m2/pers.)
Jefatura y Funcionarios 1,137.75
Salas 710.00
Sala de reuniones (6 personas) 20.00 220.00
Sala de reuniones (12 personas) 30.00 210.00
Sala de reuniones (20 personas) 50.00 100.00
Sala de reuniones (30 personas) 60.00 180.00
Generales 856.89
Archivos y bodegas (5% área funcionarios) 56.89
Casino 300.00 0.50 150.00
Guardería 300.00 0.50 150.00
Auditorio 200.00 1.25 250.00
Salas múltiples 50.00 1.25 250.00
TOTAL 2,704.64
Ítem Cantidad
Usuarios 2007 539
Funcionarios 2007 72
Ratio Funcionarios por Usuario 0.13
Mejorar de las
Alt. 0
edificaciones existentes
+ + No No + No No No
Concentración total
Alt. 1 mediante construcción de ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
nuevo edificio
Concentración parcial
(atención al usuario)
Alt. 2 mediante construcción de ++ + ++ ++ + No ++ ++
nuevo edificio y mejora de
instalaciones actuales
Concentración parcial
(atención al usuario)
Alt. 3 utilizando edificio No No ++ + + No + ++
existente y mejora de
instalaciones actuales
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 360,000
Costos
a) Costos de operación 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013
b) Costos de conservación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
c) Costos de reparación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,737,647) 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Evaluación – VANP – Alt. 1 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberación de activos (ventas)
Costos
a) Costos de operación 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013
b) Costos de conservación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
c) Costos de reparación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Inversión Fija
Terreno 6,510,807
Construcción 1,603,445
Valor residual de Activos 4,907,362
FLUJO DE CAJA ANUAL 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 6,790,853
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 360,000
Costos
a) Costos de operación 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197
b) Costos de conservación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
c) Costos de reparación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,549,943) 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Evaluación – VANS – Alt. 1 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberación de activos (ventas)
Costos
a) Costos de operación 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197
b) Costos de conservación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
c) Costos de reparación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Inversión Fija
Terreno
Construcción 1,603,445
Valor residual de Activos 4,757,198
FLUJO DE CAJA ANUAL 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 7,080,790
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operación (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132
b) Costos de conservación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
c) Costos de reparación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,942,148) (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Evaluación – VANP – Alt. 2 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operación (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132
b) Costos de conservación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
c) Costos de reparación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Inversión Fija
Terreno
Construcción 973,225
Valor residual de Activos 2,353,718
FLUJO DE CAJA ANUAL (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) 3,266,059
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operación (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782
b) Costos de conservación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
c) Costos de reparación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,852,120) 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
Evaluación – VANS – Alt. 2 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operación (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782
b) Costos de conservación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
c) Costos de reparación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 376,287
Inversión Fija
Terreno
Construcción 973,225
Valor residual de Activos 2,281,696
FLUJO DE CAJA ANUAL 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 3,631,208
VAN
VISTA SOCIAL ES POSITIVO
CONGESTIONAMIENTO
0.043 -0.71 0.71 -0.03 0.03
VEHICULAR
DESCONGESTION
0.171 0.71 -0.71 0.12 -0.12
VEHICULAR