SIG

Certificación en ISO 9001:2008

Alcance de Certificación:
1. Operación y Mantenimiento en Generación y Transmisión de
Energía Eléctrica en todo el ámbito de Electrocentro S.A.,
2. Operación y Mantenimiento en Distribución de Energía
Eléctrica en las zonas urbanas atendidas por las Oficina Central
de cada una de las Unidades de Negocio y Servicios Eléctricos
Mayores de Electrocentro S.A.
3. Comercialización de Energía Eléctrica en las zonas urbanas
atendidas por las Oficina Central de cada una de las Unidades
de Negocio y Servicios Eléctricos Mayores de Electrocentro S.A.
y
4. Gestión de Proyectos en todo el ámbito de Electrocentro S.A.
Este certificado se revalida cada tres años. Cada 06 meses se efectúa
Auditoria de Seguimiento
Planeamiento Estratégico
Planeamiento Estratégico
Planeamiento Estratégico
Planeamiento Estratégico
 Gestión de
ISO y Los Sistemas de
Gestión
Comercial Calidad
Gestión Gestión
Gestión
Gestión Gestión en
SST Intereses comunes:
Financiera Gestión en
Inocuidad
Financiera Inocuidad
Gestión Alimentaria
Alimentaria
Gestión
Ambiental

Ítem Intereses ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

1 Compromiso de la dirección de la empresa SI SI SI
2 Planes de dirección SI SI SI
3 Auditorías internas SI SI SI
4 Control de documentos SI SI SI
5 Medidas correctivas SI SI SI
6 Medidas preventivas SI SI SI
7 Capacitación SI SI SI
8 Mejora continua SI SI SI
 ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN?
Sistema Gestión

Conjunto de elementos mutuamente Actividades coordinadas para dirigir

Relacionados o que interactúan y controlar una organización

Sistema de Gestión

Sistema para establecer la política y los

objetivos y poderlos lograr

Sistema de Gestión Sistema de Gestión de Sistema de Gestión

de la Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo Medioambiental
 MODELO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
POLÍTICA

PLANIFICACIÓN
SISTEMA
INTEGRADO DE
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN
OPERACIÓN

VERIFICACIÓN Y
ACCIÓN
CORRECTORA

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
 ¿Por qué se está implementando
un Sistema Integrado de Gestión?
Permite innovar, mejorar y lograr un aprendizaje continuo, promoviendo el
desarrollo empresarial sostenible.
La gestión EFICAZ de un sistema INTEGRADO consigue:
 Clientes satisfechos.
 Cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de riesgos
laborales.
 Gestión adecuada de los recursos humanos.
 Que la sociedad nos vea como empresa responsable con el medio
ambiente.

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
 Mapa de Procesos
Procesos estratégicos : aquellos procesos que están
vinculados al ámbito de las responsabilidades de la
dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren a
procesos de planificación y otros que se consideren
ligados a factores clave o estratégicos. Capítulo 5 de la
norma.
Procesos operativos/productivos: son aquellos procesos
ligados directamente con la realización del producto y/o la
prestación del servicio. Son los procesos de “línea”.
Capítulo 7 de la norma.
Procesos de apoyo son aquellos procesos que dan soporte
a los procesos operativos.
Mapa de Procesos
 Los Siete Elementos de un
05. CONTROL Proceso

01. ENTRADA A B C D E 03. SALIDA

02. SERIE DE ACTIVIDADES 07. INDICADOR DE

DESEMPEÑO

04. OPERACION

06. RECURSOS
 Control de documentos

Documentos
externos e internos

En la nueva versión para la identificación de cambios (suprimir un texto o párrafo), será por
comparación con la versión anterior.
Control de Registro
Matriz de Control
Matriz de Control
SIG – Seguimiento y Medición
 Auditorias Internas
Procedimiento:

 Programa de Auditoría

 Plan de Auditoría

 Selección de Auditor líder y Auditores

Internos

Ejecución de la Auditoría

Informe de Auditoría

Implementación de Acciones Correctivas,

Preventivas y Oportunidades de Mejora.

Seguimiento y Verificación de la eficacia de

las acciones tomadas
 Hallazgo determinación SIG – Acciones Correctivas
y Preventivas
de NCM, NCm, Obs u OM

Corrección
SAM: “Solicitud de Acción de Mejora”
(F07-04-01) donde se registra y
atienden los hallazgos detectados
Determinar Causas en el SGC.
(mediante metodología Motivo:

Determinar Acciones
Correctivas/preventivas

Implementación de
Acciones Correctivas/preventivas

OK Acción Correctiva Acción Preventiva

Revisar la Eficacia No Conformidad No conformidad potencial
de las Acciones
tomadas
FIN
 Política del Sistema Integrado
Busca mejorar continuamente sus procesos,
mediante la aplicación de programas de gestión
para los objetivos y metas de su sistema integrado

Desarrollar nuestras actividades con

calidad, seguridad y cuidando el medio ACTUAR
PLANEAR
ambiente, a fin de lograr el
mejoramiento continuo, cumplir con PHVA
los objetivos y metas propuestas en su
sistema integrado VERIFICAR HACER
 Política del Sistema Integrado de Gestión
Atender los requerimientos de energía eléctrica
cumpliendo con los estándares de calidad
establecidos en la normativa vigente a fin de
incrementar su satisfacción.

Calidad de Atención Comercial.- (Tiempos de atención)

Calidad de Suministro.- (La continuidad del servicio)
Calidad de Producto.- (Nivel de tensión)
Calidad de Alumbrado Público.- (Iluminación por tipo de vía).
 Política del Sistema Integrado de Gestión

Fomentar la participación activa de todos los

trabajadores…

Participando en la
implementación y
mantenimiento del
Sistema Integrado de
Gestión.
 Política del Sistema Integrado de Gestión
…e implementar los controles adecuados en la
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, a
fin de prevenir los daños, deterioro a su salud y
contaminación del medio ambiente, principalmente
en las actividades que puedan generar riesgos no
aceptables e impactos ambientales significativos.
 Política del Sistema Integrado de Gestión
Cumplir con la normativa aplicable y otros
compromisos suscritos en materia de seguridad,
salud y medio ambiente.

Trabajar en concordancia con la

normativa legal y otros requisitos
aplicables; y donde se carezca de
normas, establecer principios que
minimicen los productos no
conformes, riesgos e impactos.
 SIG - ISO 9001 Gestión de Calidad
Principios de Gestión de la Calidad
 SIG – Producto No Conforme

Producto No Conforme, es el que no cumple con los

requisitos (criterios establecidos)
 SIG - Producción y prestación del servicio
Estándar de Trabajo
Control de Actividades Operativas
E23-01
Controles Previos: Antes de la Controles en ejecución de
ejecución de las actividades: trabajo: Durante la ejecución de
las actividades:
Inspección de Unidades Móviles Observación en campo del
Procedimiento de Trabajo
Charla de 5 minutos –
Actividades Rutinarias
 IPER
 EPP
 Equipos
DTS – Actividades No Rutinarias
 IPER
 EPP
 Equipos
Pólizas de Seguro
 SIG – OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:
1. Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar el
riesgo de los empleados y otras partes interesadas que puedan estar
expuestos a riesgos de SST asociados con sus actividades.
2. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de
la SST.
3. Asegurarse de que cumple con la política de SST establecida por la propia
organización.
4. Demostrar dicha conformidad a terceros.
5. Tratar de lograr la certificación/registro de su sistema de gestión de la SST
por una organización externa.
6. Realizar una auto-evaluación y declaración de conformidad con esta
especificación OHSAS.
 SIG – OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPER)

Metodología para la identificación de peligros,

evaluación de riesgos (Identificando si son
aceptables o no aceptables) y determinación de
los controles en las actividades rutinarias y no
rutinarias asociadas a las operaciones que ejecuta
el personal propio, contratista y visitantes de
Electrocentro S.A.
SIG – OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SIG – ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
• Preservar el medio ambiente
• Prevenir la contaminación y los impactos ambientales
• Permite consumir menos recursos y mejorar la cuenta de resultados
• Tiene repercusiones positivas sobre la calidad de procesos y productos
• Mejora la relación ambiental con la Administración local y medioambiental
• Motiva a los empleados
• Para cumplir las nuevas normativas ambientales
• Como requisito del cliente
• Mejora la imagen ante la sociedad y los consumidores
• Una ventaja frente a sus competidores en nuevos mercados
• Facilita el acceso a las ayudas y subvenciones públicas
• Puede facilitar servicios financieros y de seguros ventajosos
• Mejor valoración en las contrataciones públicas
SIG – ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE
CONTROL (IAEI)

Metodología para realizar la identificación de

aspectos y evaluación de impactos ambientales de
las actividades que ejecuta el personal propio,
contratistas y visitantes de Electrocentro S.A. a fin
de determinar los aspectos ambientales
significativos, según corresponda.
 SIG – ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental FORMATO Código F24-04-01
Versión 03/09-01-12
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN HIDRANDINA
Página 1 de 1

SEVERIDAD
ASPECTO ASOCIADO A
1 2 3 4
Percibible y causa Evidente y pone
malestares en riesgo De zonas
menores a la actividades de protegidas o
Mínima, no es percibida
población o desarrollo de declaradas
La alteración del paisaje por la comunidad como
comunidad, pero partes interesadas patrimonio de la
algo negativo.
aceptan por ser tales como nación o de la
parte del actividades humanidad.
desarrollo social. turísticas.
Se consume de
Se consume hasta Se consume más
20% y hasta el
Uso de recursos: Materia Se consume sólo lo 20% más de lo del 80% sobre lo
80% más de lo
Prima e Insumos (Incluye necesario para la necesario para la necesario para la
necesario para la
Utiles y papeles de oficina) producción o actividades. producción o producción o
producción o
actividades. actividades.
actividades.
Medio. El impacto Muy alto. Es
Generación de: Residuos, Bajo. El impacto es Alto. El impacto es
es reversible en probable que el
emisiones, efluentes, ruido, reversible reversible en el
corto plazo. impacto sea
radiaciones (pasados, inmediatamente. largo plazo (01 a
(mayor a 01 mes irreversible y
presentes y futuros). (máximo 01 mes) 03 años).
hasta 12 meses) permanente.
Controles
1 1 2 3 4
eficaces.
PROBABILIDAD

Controles
2 medianamente 2 4 6 8
eficaces.
Controles no
3 3 6 9 12
eficaces.
Controles no
4 4 8 12 16
existentes.

Justificación
1: Tiene requisito MEDIDAS DE
ACTIVIDADES, TAREAS legal u otros VALORACION DEL IMPACTO
CONTROL
ESPECÍFICAS: PROPIAS, DE compromisos
ASPECTO AMBIENTAL
CONTRATISTAS O CODIGO 2: Es percibido
(considerar actividades,
VISITANTES O AMBIENTES: AST/DOCU negativamente por Normal CRITERIO
SERVICIO parte de una actividad, ¿ES MEDIDAS DE
(Se deben considerar todas las MENTO las partes IMPACTO Anormal SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
ITEM UUNN ELECTRICO/ PROCESO el ambiente de trabajo, SIGNIFICA D CONTROL Criticidad
actividades rutinarias o no, RELACION interesadas ASOCIADO Emerge (S) DEL IMPACTO
ÁREA instalaciones o equipos, TIVO?
eventos especiales, situaciones ADO SI LO 3: Es agente que ncia PROBABILID (cuando sea factible PROGRAM CONTROL
materiales,
de emergencia, situaciones TUVIERA contribuye al AD sustentar la valoración A DE OPERACIO
herramientas, etc)
criticas, así como los calentamiento global, (P) con resultados de GESTION NAL
ambientes) destrucción de capa monitoreos
de ozono, lluvia ambientales).
ácida.
NO
1 #N/A D #N/A D #N/A
SIGNIFICATIVO
NO
2 #N/A D #N/A D #N/A
SIGNIFICATIVO
NO
3 #N/A D #N/A D #N/A
SIGNIFICATIVO
 Sistema de Integrado de Gestión
Estamos implementando nuestro
Sistema Integrado de Gestión para
incrementar la satisfacción de
nuestros clientes, reducir los riesgos
de accidentes, enfermedades
ocupacionales y la afectación de
nuestro medio ambiente.
 Enfoque de Sistema para la
Gestión

Identificar, entender y gestionar

los procesos interrelacionados como
un sistema en el logro de objetivos de manera
eficaz y eficiente
Comprensión de las interdependencias entre
los procesos del sistema
Mejora continua del sistema a través de la
medición y evaluación
Establecimiento de las limitaciones de los
recursos antes de la acción.
 Mejora Continua

La mejora continua
A P del desempeño global
de la organización
debe ser un objetivo
V H permanente en ésta.

ISO 9000:2005
 PLANEACION
Necesidades - Antecedentes ¿Porqué?-
Propósito -¿Qué?-
Objetivos -¿Para Qué?-
Metas -¿Cuándo?-

Recursos -¿Con que?-

(Material, Equipo, Recursos
Humano -¿Quién?-)
Medidas de Desempeño

Programa (Táctica u Operación)

 HACER

Difundir el Plan

Entrenar - Capacidad
- Adiestrar
- Desarrollar

Implementar Programa,
Producir

Monitorear - Recopilación de Hechos

 VERIFICACION

Auditorias

Análisis Estadístico

Gráficos y Diagramas

Comparar los avances

contra los Objetivos
para el análisis de
los resultados

Verificar, Evaluar, Checar

 ACTUAR
ACTUACION O MEJORA
Toma de decisiones

Plan de Mejora Continua

Estandarización

Actitud Preventiva

Actitud Correctiva
 Enfoque Basado en Hechos para la
Toma de Decisiones

 Toma de medidas y recolección de datos e

información pertinente para el objetivo
Aseguramiento que los datos e información
son suficientemente precisos, confiables y accesibles
Análisis de los datos e información por métodos válidos
Comprensión del valor de las técnicas
estadísticas apropiadas.
Toma de decisiones y realización de acciones
con base en los resultados del balance del
Análisis lógico con la experiencia
y la intuición
 Relaciones Mutuamente
Beneficiosas para el Proveedor
 Una organización y sus proveedores son
interdependientes
Establecimiento de relaciones con el Proveedor
que equilibren las garantías a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo para la organización y
sociedad en general
Creación de comunicaciones claras y abiertas
Iniciación conjunta de desarrollo y
mejoramiento de productos y procesos
El compartir la información y planes futuros
Reconocimiento de mejoramiento y
logros del proveedor
 CARACTERIZACION DE PROCESOS
La descripción de un proceso - CARACTERIZACION debe determinar los criterios y métodos
para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso y sus controles se llevan
a cabo de manera eficaz
Nombre del proceso

Responsable OBJETIVOS
Alcance

Actividad Actividad Actividad SALIDAS

ENTRADAS
1 2 X

CONTROL

INDICADORES
ANALIZADOS
Documentos Registros
aplicados conservados
 Control de los registros
Llenado de registros/reportes

 Se llenan de manera legibles y fácilmente reconocida.

 Cuando no corresponda llenar un casillero, se debe

tachar con una línea, lo que evidencia que no se llena,
porque no se aplica en esa situación.

 Si existieran equivocaciones, se tacha con una línea

poniendo una rúbrica de la persona que la efectúa y
se coloca el dato corregido
P07-06
 PILARES DEL SGC DE ELECTROCENTRO

ENFOQUE A
PROCESOS
CIRCULOS DE IMPLEMENTACION
CALIDAD DE LAS 5 S

SGC
ELECTROCENTRO

PROPOSITO
SATISFACIÓN DEL CLIENTE
EXCLUSIÓN
GRACIAS