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empresas distribuidoras
da ELETROBRÁS
AJURI - Sistema de Gestão Comercial de Energia Elétrica
• reunião
GESTÃO DE
ORDENS DE
SERVIÇOS
GERÊNCIA
EQUIPAMENTO FATURAMENTOS
MEDIÇÃO
ATENDIMENTO
A CLIENTES
GERÊNCIA ARRECADAÇÃO
DE INSPEÇÕES
RECUPERAÇÃO COBRANÇA
FATURAMENTO
O AJURI se integra aos sistemas existentes (ERP, Distribuição e bancos)
Bancos /
Conve Arreca Eletrobrás
niados dadores
ANEEL
COMERCIAL FINANÇAS Emprega
Faturamento dos
Consumi CT-Pagar
Arrec. bancos
Contabilidade
dores Adm.CC
Medição Faturamento Geral e de
Arrec. por natureza Custos Fluxo Caixa
Tesouraria
COMERCIALIZ.
CT-Receber REC.
Planej.Ec Fin. HUMANOS
Atendimento Arrecadação
Orcamento Empr. Financ.
Mercado
Adm. Pessoal
SIST. Folha Pgto
Sistemas e Processos
a aprimorar Atendimento
Regulação ANEEL
Infra-estrutura
Tecnológica Melhoria no
a modernizar Atendimento ao
Consumidor
Capacitações Melhoria do
a aprimorar Resultado
Financeiro
Modernização de Processos e
Sistemas
Avaliação do grau de aderência do AJURI (RES-610/2004)
Escopo
Avaliar as funcionalidades, processos e dados suportados pelo sistema AJURI para
atendimento a CEAL, CEPISA, CERON, ELETROACRE
Metodologia
Avaliação do uso do AJURI nas empresas CEAM, MESA e BOAVISTA que já adotavam o
sistema;
comparação das funcionalidades com os requisitos de negócio das empresas,
estudo técnico das funcionalidades existentes (122 foram avaliadas);
verificação das operações do sistema na CEAM / MESA.
geração de um relatório de Necessidades de Melhorias no AJURI e o prazo para
efetivação dessas melhorias;
Obs- a maioria dos integrantes do grupo de trabalho já havia participado de avaliaçoes de sistemas de gestao
comercial existentes no mercado durante o ano de 2003 e 2004
Resultado da Avaliação: Grau de Aderência / Grau de Impacto do AJURI
CEPISA CEAL
9% 10%
47% 26%
44% 64%
CERON ELETROACRE
10% 6%
11%
46%
44%
83%
• Cerca de 90% das 122 funcionalidades avaliadas atendem às necessidades das empresas (fatias verde e azul)
• Na CERON e CEPISA, 44% dessas funcionalidades atendem e superam às equivalentes em seus sistemas (fatia verde)
• Apenas 10% das funcionalidades foram ajustadas para que o sistema pudesse ser adotado pelas empresas, num total de18
melhorias consideradas obrigatórias e investimento de 850 homens / hora (fatia vinho).
Padronização do AJURI (RES - 811 / 2004)
Estratégia definida:
Implementação imediata das 18 melhorias obrigatórias no sistema AJURI;
Implantação imediata do sistema AJURI iniciando-se pela CEAL
A DIA estabelece:
Rede e
Direção Servidor de
HARDWARE
Projeto Rede
Servidor
Especif / Comp / Inst
Qualidade
e Acomp.
(GE)
Programas
PROCESSOS
SOFTWARE
Dados / Interface Migrar Migrar Migrar
Coordenação Especif / Prgm / Test Dados Dados definitivo
Projeto
+
Estabilização
Teste Teste Operação
Melhorias Integrado Paralelo
Sistemas Processos
PEOPLEWARE
Treinamento Treinamento
Usu.negocio + TI Usuário Final
Equipe Equipe
TI Comercial
uma estrutura formal de projeto definindo um conjunto de atividades e o seu inter-relacionamento para execução no
seus papéis e responsabilidades decorrer do projeto
Coordenação
Projeto CEAL (Comercial) - Eronildes
ELN (TI) - Eduardo Lima
... onde cada um tem definido qual o seu papel, bem como as suas
responsabilidades no desempenho das atividades do projeto
A Disciplina de Implantação do AJURI - DIA
Fases Atividades
Num. Nome da Fase Descrição / Objetivos Num Macro Atividade Descrição / Objetivos Fase
Fase
1 Iniciação Estabelecimento das condições para início 1 Preparação do Projeto Envolve a definição e viabilização das condições 1
do projeto, desde a logística, time de para início do projeto, desde a logística até o time
profissionais até a definição do escopo de de profissionais. O escopo de funcionalidades a
funcionalidades a ser implantado ser implantado é também objetivo dessa atividade
2 Planejamento Identificação e especificação: 2 Migração dos Dados Abrange o planejamento e desenvolvimento dos 2,3,4
Melhorias em funcionalidades, relatórios,
programas para a migração dos dados do sistema
integração com outros sistemas atual para o novo sistema, bem como a realização
de ajustes nos dados a serem migrados,
ajustes nos dados a serem migrados para
3 Desenvolver Melhorias Planejamento e Desenvolvimento de melhorias em 2,3,4
o novo sistema
funcionalidades existentes
Planejamento do treinamento global e
4 Integração com Planejamento e Desenvolvimento de programas 2,3,4
execução do treinamento dos usuários- sistemas para integração do AJURI com outros sistemas
chave e da equipe de TI responsável pelo existentes
futuro suporte ao sistema 5 Homologação do Planejamento e realização de Testes de 2,3,4
Definição das necessidades de hardware / sistema integração e do testes paralelo do sistema ,5
software Preparação do ambiente de produção e Início da
Confirmação do escopo e cronograma final operação do sistema
3 Execução Elaboração dos programas de 6 Implantação no Instalação do sistema no ambiente de produção 3,4,5
computadores necessários para a migração ambiente de produção visando a entrada em operação
dos dados, introdução de melhorias em 7 Entrada em operação / Início da operação do sistema e estabilização do 3,4,5
funcionalidades; novos relatórios, integração Estabilização seu uso através de monitoramento
com outros sistemas novos relatórios, integração com outros sistemas
Aquisição / Instalação de hardware e 8 Treinamento Equipe Planejamento e execução do treinamento do time 2,3,4
software necessários de TI de TI responsável pelas atividades do projeto e do
Realização do treinamento dos usuários suporte ao sistema no pós-implantação
finais, testes de integração e do testes 9 Treinamento Usuários Planejamento e Realização do treinamento dos 2,3,4
paralelo do sistema Chave usuários –chave
10 Treinamento Usuário Planejamento dos treinamentos de usuário final 2,3,4
Preparação do ambiente de produção e
Final Definição de perfis de acesso
Início da operação do sistema
Realização do treinamento dos usuários finais
Início da operação do sistema e
11 Aquisição de Aquisição / Instalação de hardware e software 2,3,4
estabilização do seu uso através de
Hardware necessários
monitoramento Aquisição de Infra-estrutura
12 Aquisição e instalação da rede de 2,3,4
4 Controle Reuniões de Controle e Acompanhamento de Telecomunicações
telecomunicações
do Andamento do Projeto
5 Encerramento Homologações finais e finalizações de fases
3 Desenvolvimento das melhorias em funcionalidades 2,3 Desenvolver melhorias (ver detalhe nas subatividades) (ver detalhe nas
funcionais a serem subatividades)
incorporadas ao sistema,
IMPL-TI consideradas
imprescindíveisnas atividades
para o cenário da empresa.do
sistema, de modo a garantir a
adeência do produtos aos
31 Identificação de necessidade de melhorias 2 Identificar melhorias funcionais Relatório de Melhorias aRelação das Melhorias por
imprescindíveis à empresa Implementar; Cronograma grupo funcional existente no
Preliminar; Lista Preliminar de sistema, indicando o
IMPL-COM/TI 32
Pgms responsável na empresa por
cada uma delas e a
justificativa associada
32 Especificação das Melhorias 2 Detalhar funcionalmente os Especificação Funcional das Descrição detalhadas dos
requisitos e premissas de cada Melhorias requisitos e premissas para
IMPL-TI / COM
31 35 melhoria identificada cada evento funcional
identificado nas melhorias a
serem programadas
33 Desenvolvimentos dos programas de melhorias 3 Desenvolver os programas de Programas desenvolvidos / Relação dos programas
melhorias a partir das Relatório de programas existentes por melhoria
IMPL-TI
especificações funcionais desenvolvidos funcional
elaboradas
34 Atualização dos manuais do usuário e de processos 3 Promover os ajustes nos Manual de usuário / Manual de
IMPL-TI 33 105,1 manuais de usuário e de processo, ajustados
processos
34 Teste das mellhorias 3 Realizar testes preliminares Programas desenvolvidos, Relação dos programas
visando a liberação dos testados e implantados no concluídos
IMPL-TI programas para a homologação ambiente de testes
pela área comercial
35 Homologação das melhorias 2,3 Realizar a homologação das ver detalhe ver detalhe
melhorias em conformidade
IMPL-COM/TI
com a Especificação Funcional
das mesmas
Rede e
Servidor de
HARDWARE
Rede
Servidor
Especif / Comp / Inst
Programas
PROCESSOS
SOFTWARE
Estabilizaçã
Teste Integrado o
Melhorias Teste Paralelo Operação
Sistemas Processos
PEOPLEWARE
Treinamento Treinamento
Usu.negocio + TI Usuário Final
1 Preparação do Projeto GE 1 1 1
CERON prev.
realiz.
CEPISA prev.
realiz.
ELETROACRE prev.
realiz.
• CEAL – oito meses de projeto – início operação em JUL/05 – estabilização de 2 meses concluída
• CERON – sete meses de projeto – início operação NOV/06 – estabilização de 2 meses concluída
• CEPISA – onze meses de projeto – início operação JUL/06 – estabilização de 3 meses sendo concluída
• ELETROACRE – inicio de projeto previsto para OUT/06: está sendo reavaliada nova data.
As empresas distribuidoras do Grupo Eletrobrás
Num Registros
Empresas Num. Consum.
(em milhões/ano
do projeto AJURI
Investimentos Totais por Empresa
(B) – Cenário com a contratação de sistema junto a terceiros, individualmente pelas empresas
(C) – Cenário com a contratação de sistema junto a terceiros, pela ELETROBRÁS
(D) – Cenário realizado com a adoção do sistema AJURI
Invest. Orçado
Invest. Realizado
14%
18%
27%
CEAL 31%
CEAL
CERON 13%
CERON
CEPISA
CEPISA
34%
ELETROACRE
ELETROACRE
25%
38%
SERVICOS + VIAGENS 11.650,00 7.330,00 37,1% 1.860,00 84,0% 9.790,00 74,6% 5.470,00
SERVICOS 10.800,00 6.480,00 1.010,00 90,6% 9.790,00 84,4% 5.470,00
CEAL 3.600,00 2.160,00 160,00 3.440,00
CERON 3.600,00 2.160,00 90,00 3.510,00
CEPISA 3.600,00 2.160,00 380,00 3.220,00
ELETROACRE 0,00 0,00 380,00 -380,00
VIAGENS 850,00 850,00 0,0% 850,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
CEAL 150,00 150,00 150,00 0,00
CERON 100,00 100,00 100,00 0,00
CEPISA 300,00 300,00 300,00 0,00
ELETROACRE 300,00 300,00 300,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 25.266,00 18.188,00 28,0% 10.548,78 58,2% 14.717,22 42,0% 7.639,22
Participação das naturezas nos totais
7% HARDWARE
SW-BASICO
SERVICOS
VIAGENS
59%
Estrutura de
Suporte Técnico
Sub-Comitê Gestor do AJURI - SGA
Coordenador Geral
Coordenação ELB – área de TI)
Geral ELN – área de TII
Define estratégias
Homologa prioridades
Coordenador TI
Área de TI - ELB Coordenador Comercial
Grupo Grupo de ELB/ - GE- Comercial do COAGE)
Coordenador TI de TI Usuários
Área de TI - ELN (SGA-TI) (SGA-GU) Representantes das empresas
(GE- Comercial do COAGE)
Coordena desenv. melhorias
Equipe Equipe
TI - ELB TI - ELN
O SGA coordena a política de evolução funcional e tecnológica do sistema AJURI, de acordo com as
diretrizes definidas pela ELETROBRÁS, os requisitos dos processos de negócio das empresas usuárias
do sistema, as disponibilidades tecnológicas existentes, de modo a prover maior agilidade no
atendimento ao cliente, confiabilidade das informações, segurança operacional e gerencial.
Equipes de Suporte
Suporte Funcional
Suporte TI
Informações Gerenciais
• No Site da ELETROBRÁS os usuários do AJURI podem acessar diversos serviços através do PORTAL AJURI
• Central de Atendimento para registro de solicitações de melhoria ao sistema
• Serviços de consultoria
• Documentação
• Notícias
Central de Atendimento AJURI
• As empresas, através do seu Relator, registram suas solicitações na CAA, classificando sua severidade (Fatal, Critico,
Normal, etc) e anexando sua especificação;
• O Grupo de Usuários define a prioridade da solicitação;
• O Grupo de TI desenvolve a solução especificada e a disponibiliza para teste da empresa solicitante
Central de Atendimento AJURI
• Cada relator pode acompanhar o status da sua solicitação através de telas gerenciais que dão acesso aos detalhes dos
andamentos
Central de Atendimento AJURI - CAA
• Gestores do Grupo de TI possuem instrumentos diversos para acompanhar e promover a gestão eficiente das
solicitações em andamento. No exemplo acima, verifica-se o status do andamento X o grau de severidade.
Projetos de Modernização em andamento
S = atende 78 57 101 56
S+ = supera 32 54 14 54
N = não atende 12 11 7 12
Total 56 36 36 49 34
Melhorias Obrigatórias
Qtde de
Quantidade de Melhorias Obrigatórias Identificadas
Atividades do Funcionalida
AJURI des
Avaliadas TOTAL CEAL CERON CEPISA ELETROACRE
Cadastro de UC 7 1 1
Atendimento 23 2 2 2 2 2
Faturamento 26 10 8 7 8 4
Arrecadação 13 1 1
Cobrança 7 1 1
Gerência de
Serviços
Técnicos 11
Gerência de
Equipamentos
de Mediçao 5
Recuperação
de Faturamento 9 3 3 3 3 3
Inf. Gerenciais
e Empresariais 4
Geral 17
Total 122 18 14 14 13 9
Economia de Custos
(1) custo hora = R$100.00 / Totais horas: CEAL = 1600 H, CERON = 900 H e CEPISA = 3600 H 300,00
(2) custo viagem c/ diarias = R$ 5000,00 / num de viagens: CEAL = 30, CERON = 20 , CEPISA = 60
(3) valor estimado para a CEAL em dez/2003, incluindo licenca do sw + consultoria (nao incluindo custeio)
(4) ja foram economizados cerca de R$ 4.100,00 com a compra conjunta de HW / SW pela ELB ( R$11 milhoes x R$ 6,9milhoes)
Cotação de Custos - Aquisição por Lote
• Estratégia de Pregão por Lote
• Redução de Custo média = 19%
• maior = 30%
• menor = 9%
Coleta de Preços Junto a Fornecedores - Março/2005
1% 4%
17%
23%
33%
CEPISA
17% Hardware
CEAL
79%
26% CERON Software
ELETROACRE Serviços
ELETROBRAS
Participação das naturezas nos totais
SERVICOS + VIAGENS 15.250,00 9.490,00 37,8% 1.860,00 87,8% 13.390,00 80,4% 7.630,00
SERVICOS 14.400,00 8.640,00 1.010,00 93,0% 13.390,00 88,3% 7.630,00
CEAL 3.600,00 2.160,00 160,00 3.440,00
CERON 3.600,00 2.160,00 90,00 3.510,00
CEPISA 3.600,00 2.160,00 380,00 3.220,00
ELETROACRE 3.600,00 2.160,00 380,00 3.220,00
VIAGENS 850,00 850,00 0,0% 850,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
CEAL 150,00 150,00 150,00 0,00
CERON 100,00 100,00 100,00 0,00
CEPISA 300,00 300,00 300,00 0,00
ELETROACRE 300,00 300,00 300,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 28.866,00 20.348,00 29,5% 10.548,78 63,5% 18.317,22 48,2% 9.799,22