TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANJARNEGARA 2
 SUSUNAN TIM AUDIT
PENANGGUNG JAWAB
Dr.ANA SUSANTI,MM

KETUA
SRI WAHYUNINGSIH

SEKRETARIS
AJENG IKA W

ADMEN UKP UKM

SITI MUSRINGAH
UUN K SITI AISAH
PUPUT
 TIM 1
WAHYU
ADJENG

TIM KERJA TIM 2

AUDIT SITI AISAH
PUPUT

TIM 3
Siti Musringah
UUN K
 PLAN AUDIT

RAPAT TIM INSRUMEN

AUDIT
SIKLUS
AUDIT
INTERNAL

LAPORAN RINGKASAN
HASIL AUDIT
 JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018

NO UNIT KERJA/ TGL TGL

SASARAN AUDIT AUDITOR AUDIT 1 AUDIT 2

1. ADMEN
- PENGELOAAN TIM 1 MARET SEPTEMBER
SARPRAS

2. UKP ;
PENDAFTARAN TIM 2 MARET SEPTEMBER
Kejadian IKP &
KNC

3. UKM KIA
Kelas Ibu TIM 3 MARET SEPTEMBER
 JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018

NO UNIT KERJA/ TGL TGL

SASARAN AUDIT AUDITO AUDIT 1 AUDIT 2
R

1. ADMEN
- TERTIB TIM 1 APRIL OKTOBER
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
2. UKP .
R.TINDAKAN TIM 2 APRIL OKTOBER
PENGELOLAAN
ALAT MEDIS

3. UKM GISI
PEMBERIAN PMT TIM 3 APRIL OKTOBER
 JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018

NO UNIT KERJA/ TGL TGL

SASARAN AUDIT AUDITO AUDIT 1 AUDIT 2
R
1. UKP .
R.PERSALINAN TIM 2 MEI NOVEMBER
PEMAKAIAN APD

2. UKP MTBS
PENGISIAN TIM 1 MEI NOVEMBER
LEMBAR MTBS

3. UKM P2
CONTAK TRASING TIM 3 MEI NOVEMBER
PENDERITA TB
TERIMA
KASIH