RTL WORKSHOP

AUDIT INTERNAL
UPT.DINKES PUSKESMAS
BANJARNEGARA 2
1. LAPORAN WORKSHOP AUDIT INTERNAL (12 MARET
2018)
2. SOSIALISASI KEPADA SELURUH KARYAWAN PUSKESMAS
SAAT LOKMIN BULAN MARET 2018
3. RAPAT TIM AUDIT UNTUK MEMBAHAS PERENCANAAN
AUDIT TAHUN 2018
4. MENYAMPAIKAN RENCANA AUDIT KE SELURUH
KARYAWAN
5. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SESUAI RENCANA
6. MEMBUAT LAPORAN AUDIT
7. PELAKSANAAN AUDIT KE 2 UNTUK MENGECEK HASIL
DARI AUDIT 1 DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN
8. MEMBUAT LAPORAN
 Membantu menyelesaikan
permasalahan
TUJUAN organisasi, dalam
AUDIT rangka meningkatkan
INTERNAL mutu dan kinerja
organisasi
 FOKUS PADA PENILAIAN KINERJA

Tujuan untuk meningkatkan kinerja (JADWAL)

DILAKUKAN SECARA PERIODIK

LAPORAN KE KAPUS

DI UMPAN BALIK PADA AUDITEE

DI TL

JIKA TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PKM DI RUJUK KE DKK

INTI KEGIATAN AUDIT INTERNAL

 P1 = PERENCANAAN (Melakukan analisa
data dan pemecahan masalah)
 Ada tim PTP (Tim manajemen mutu, UKM,
UKP, SK, dan uraian tugas).
 Analisa situasi dengan : Analisa data,
pengumpulan data, dan Perumusan
masalah.

MANAJEMEN PUSKESMAS
Harus ada Tim : Tim Perencanaan ( dulu PTP)
Tim perencanaan terdiri dari : Tim Manajemen,
Tim Mutu, TIM UKM, Tim UKP (Harus ada SK &
Uraian Tugas
Perencanaan meliputi : 1. Persiapan 2. Analisa
Analisa terdiri dari: 1.Mengumpulkan Data (Asupan
Internal & external)
2.Analisa data
3. Merumuskan
Perencanaan meliputi Data – 2 tahun :
Data Renstra 5 tahun, Data KS, Profil pkms,
data capaian program (UKP,UKM,Jaringan)
data hasil audit internal, RCA,FMA.data
kepuasan pelanggan
Perumusan masalah : Identifikasi (5W 1H),
merumuskan masalah, diagram masalah
Pemecahan masalah : beberapa masalahdiprioritaskandituangkan dalam
RUK.
 P2 = PENGGERAKAN & PELAKSANAAN
If I goes to school early, I will meet you.
S + V1 e/es
S + WIIL +V1

Telling about my experience,

If I choose to live in Lombok, I will get a
schoolarship.