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Contenido
• Definiciones
• Recomendaciones
Indicadores de Desempeño
TOMAR DECISIONES
Indicadores de Desempeño
PROYECTOS
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
PRESUPUESTO NACIONAL
Recursos Bienes y Servicios Beneficiarios
(resultados:
Intermedio - final)
INSTITUCIÓN
Presupuesto ($)
Resultados
Insumos / Producción (Q)
(desde punto de vista de
Procesos los beneficiarios)
Proceso 2 Proceso 3
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Y comprender que los objetivos de la institución deben
estar alineados con los Objetivos (prioridades)
gubernamentales……….
Objetivos de Gobierno Agregación
de mediciones
O
Ministerios B Ministerios Ministerios MInisterios
J
E
T I
I N
V Entidades Entidades D
O I
S C
Programa Programa A
D
O
R
E
S
Operacionalización
de objetivos
Y para que se generen los resultados esperados las Instituciones
deben tener sus objetivos, definir resultados esperados y la forma de
medirlos a través de indicadores
División
División División
Dpto. Dpto.
Por eso es importante comprender el concepto y
sentido de los indicadores
• Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a partir
del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y
el desempeño logrado
EFICACIA
Controles de emisiones de
Total de Buses Inter
Buses Interurbanos urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
• Ejemplos:
– Costo promedio anual por alumno atendido
– Solicitudes tramitadas por funcionario
EFICIENCIA
• Indicador de eficiencia: costo por unidad de servicio
o bienes provistos; o productividad de un input,
• son útiles en evaluar los costos relativos y
productividad que diferente métodos de servicio
entregan o la producción de bienes.
EFICIENCIA-Producto Medio
Número de inspecciones/número de
inspectores
Número de expedientes resueltos por
semestre/dotación de personal en la tarea
Número de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la tarea
Número de consultas/número de médicos
Indicador de CALIDAD
• Mide atributos, capacidades o características que
deben tener los bienes o servicios para satisfacer
adecuadamente los objetivos del programa.
• Calidad es una dimensión de la eficacia, pero por
su importancia se la distingue con nombre propio
• Ejemplos:
– Grado de satisfacción de los usuarios
– Tiempo de respuesta a requerimientos de los
beneficiarios
Calidad
Capacidad de la institución por responder en forma
consistente, rápida y directa a las necesidades de
los usuarios
A) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
características de los productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfacción de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
Dirección General de Salud
Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras
Dirección General de Geología e Minas
• Ejemplos:
– Ingresos propios generados
– Presupuesto ejercido
Segun la Etapa del Proceso Productivo o Ambito de
Medicion
Proceso (Actividades - productos intermedios):
procedimientos de compra
licitaciones
procesos tecnológicos
administración financiera
etc.
Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Licitaciones
procesos tecnológicos
Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
Resultado intermedio:
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educación impartida
PRODUCTO RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos Tasa anual de variación
participando en el de reclusos con contrato
programa de de trabajo Porcentaje de
reinserción/Total desempleo
población reclusa de población reclusa
potencialmente aprobada
beneficiaria del Programa
• MISION
• VISION
• OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• PRODUCTOS FINALES o ESTRATEGICOS
2. Establecer los factores relevantes, ámbitos y
dimensiones de desempeño a medir…….
•¿Cuáles son los principales aspectos o variables claves que deben ser
medidos en cada uno de los Objetivos (Misión, Objetivos Estratégicos,
productos..) ?
•¿Qué ámbitos deben ser medidos?
•¿Qué dimensiones deben ser medidos?
•¿Quién utilizará la información?
•¿Qué decisiones tomará?
Factores relevantes a medir
• Se refiere las características que deseamos
medir respecto al logro del objetivo.
• Ejemplo:
– Objetivo:Contribuir al desarrollo de la vida
familiar, comunitaria y ciudadana de las
familias de escasos recursos, mediante la
entrega de vivienda social ubicada en
conjuntos habitacionales
Factores relevantes a medir
• Ejemplo:
– Objetivo: Contribuir al desarrollo de la vida
familiar, comunitaria y ciudadana de las familias
de escasos recursos, mediante la entrega de
vivienda social ubicada en conjuntos
habitacionales
– Aspectos relevantes a medir:
• Familias de escasos recursos
• Vivienda social que permita desarrollar vida
familiar
• Conjuntos habitacionales que permitan
desarrollar vida comunitaria y ciudadana.
2. Los ámbitos de medición y dimensiones atraviesan toda
la cadena de producción y valor..hay que establecer qué es
lo relevante
AMBITOS DE MEDICION
D
I
EFICACIA
M
E EFICIENCIA
N
S ECONOMÍA
I
O CALIDAD
N
E
S
Mision Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social
• El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es
la InstituciónRectora de la política socio-
laboral de Costa Rica, dirigida a personas
trabajadoras y empleadoras, que propicia el
trabajo digno y contribuye al desarrollo y la
justicia social.
Objetivos Estrategicos
1.Mejorar los medios y la cobertura para la convergencia oportuna de oferentes y demandantes de mano de obra, buscando de
Esta manera la reducción del desempleo por causas friccionales.
2.Orientar la fiscalización laboral, hacia sectores definidos como prioritarios en razón de su vulnerabilidad laboral, con
inspecciones integrales y focalizadas.
3.Sensibilizar, capacitar, y asesorar a los diferentes actores que participan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marco
jurídico que rige las relaciones laborales para el debido respeto de los derechos de los trabajadores.
4.Desarrollar una movilidad migratoria que esté en función de las posibilidades y requerimientos de empleo de los sectores
productivos del país.
5.Promover una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales para un trabajo digno con enfoque
preventivo.
6.Garantizar a nivel regional una efectiva asesoría y fiscalización para el trabajo digno.
7.Promover la integración de la oferta de formación técnica y capacitación para el trabajo, con los requerimientos del mercado
laboral.
9.Satisfacer las expectativas de nuestros usuarios mediante servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde
cualquier parte del país.
11.Estandarizar los procesos y procedimientos para mejorar servicios dirigidos a todos los grupos de población
Misión
Programa 731 Asuntos del Trabajo
Dirección General de Inspección
4 Servicios de asesoría e
información en materia de
Oportunidad de la asesoria
salarios mínimos para el Solicitudes respondidas
sector privado.
Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos
Objetivos Estratégicos Factores Relevantes
1. Identificar las comunidades y poblaciones meta, • Déficit habitacional
prioritarias a nivel nacional, mediante la realización de
estudios de campo y el manejo de bases de datos • Focalización exitosa del otorgamiento
interinstitucionales; a fin de impulsar el otorgamiento del Bono Familiar
del Bono Familiar de Vivienda y la canalización del
crédito, a tales poblaciones, disminuyendo el déficit
habitacional.
EJEMPLO
Factores Relevantes INDICADORES
OBJETIVO
- Estilos de vida Porcentaje de la población
Promover en la población en activa de la objetivo que práctica alguna
general estilos de vida activa población actividad deportiva 1 vez a la
por medio de la práctica Semana
periódica del ejercicio físico, -Prácticas periódica
Porcentaje de la población
el deporte y la recreación del ejercicio físico, objetivo que mejora sus
deporte y la índices de salud sobre línea
recreación base
Misión
Objetivos estratégicos
Productos finales
Primer Trabajo Grupal
Definición de los factores relevantes por categoría de objetivos
1 HORA
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD SOBRE:
Cuáles son los aspectos relevantes que deben ser
medidos
Qué ámbitos se van a medir
Cuáles dimensiones
• En general:
Autoexplicativo
Contextualizado
Por ejemplo:
“Porcentaje de solicitudes respondidas”
¿Es autoexplicativo y contextualizado?
Nombre del Indicador
Indica la relación
Variables
Variable 1: solicitudes respondidas Numerador
Variable 2: solicitudes ingresadas Denominador
Respondidas
Ingresadas
Fórmula de cálculo
Fórmula:
Numerador
* 100
Denominador
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variación
Razón o promedio
Índices
1. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.)
numerador
* 100 = X por ciento
denominador
COBERTURA
Adultos Mayores
del país Adultos Mayores
atendidos
Focalización:
FOCALIZACIÓN
Adultos Mayores
atendidos
2. Tasa de variación
= X por ciento
2. Tasa de variación
Ejemplo:
Tasa de variación de las exportaciones del país
400 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2009 - 375 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2008
325 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2009 - 450 TONELADAS de MIEL EXPORTADA 2008
numerador
= unidades promedio del numerador por
denominador cada unidad del denominador
3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos
promedio, etc)
Ejemplo:
Tiempo promedio de tramitación de solicitudes
Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud 2 + ..... + Tpo. Solicitud n
Total de solicitudes tramitadas
Ejemplo:
Promedio de alumnos por profesor de educación media
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudación de impuestos
Porcentaje de vías en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta
Segundo Trabajo de Grupo
Definición de indicadores para cada factor relevante, según ámbito
de medición
1. Defina por cada factor relevante el o los indicadores que lo midan.
3. Una vez que haya definido todos los indicadores clasifíquelos según su
etapa en la cadena de producción (proceso, producto, Resultado) y en los
ámbitos de desempeño: eficacia, calidad, eficiencia y economía (utilice
las definiciones).
2 HORA DE TRABAJO
4. Validar los indicadores
Cada indicador propuesto debe ser validado técnicamente,
según los siguientes criterios:
1. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
2. Sí Sí No Sí Sí Sí No
5. Recopilar los datos para construir los
indicadores
TIPOS DE INFORMACION
• Información contable-presupuestaria
• Benchmarking,etc
Fuentes de Información
Para cada indicador, ¿está disponible la información en mi programa?
SÍ No
Sí No
• DESEMPEÑO HISTORICO
• LINEA BASE
• OBJETIVOS DEFINIDOS
• Sentido de la Medición:
• Ascendente (cobertura, focalización, etc.)
• Descendente (tiempos de respuesta, tasas de
enfermedades, etc.)
• ¿Qué es mejor como desempeño de la institución?
Importancia de las metas para el seguimiento (monitoreo) y
evaluación
Medición y evaluación
Retroalimentación
Medidas correctivas
Evaluación
Juicios:
• Cumplí la meta.
• Estoy por sobre el valor de una institución similar
Requisitos de las metas
Se construye¡¡¡
• Identificar la línea base
¿No existe?
•Programas
similares
Existe?
•Estándar técnico
• Se toma como referencia el actual
desempeño Meta
Indicador Año t
% de alumnos 60%
egresados
¿Qué es la línea base?
90
80
70
60
50 becas
40 subsidios
30 créditos
20
10
0 ¿Cuan lejos
2004 2005 2006 2007
queremos y
podemos llegar?
Considerar el nivel de desempeño de las metas a nivel
nacional / local
• La institución desconoce
• No es posible evaluar
estándares de entidades similares
respecto de las mejores prácticas
(autocomplacencia)
• Se desconoce la población objetivo
y potencial • La meta no permite monitorear el
avance hacia el cumplimiento
del objetivo (y por lo tanto no se
pueden tomar decisiones adecuadas)
Problemas frecuentes cuando se establecen las metas
Misión Disminuye
Objetivos
estratégicos Frecuencia
Productos
Aumenta
Actividades
Factores que inciden en la frecuencia de medición
de los indicadores
• Estadísticas oficiales
• Situación macroeconómica
• Beneficiarios usan los componentes adecuadamente
• Se cumplen las corresponsabilidades de otros actores
• Otros estados o entidades destinan los recursos para lo que
está establecido
• Los recursos de prestamos internacionales son entregados al
programa en el tiempo establecido
Tercer Trabajo Grupal
• Revise el conjunto de los indicadores
construidos y aplique los criterios de
validación
Meta: 1000
Costo por
Costos planilla vivienda Número de viviendas Porcentaje de viviendas con Disminución del
Costos unidades estándares de calidad en la déficit habitacional
I de productos Kilómetros normal Provincia X
Costo por
N kilómetro construidos
D Número de construido Porcentaje de viviendas con Porcentaje de usuarios
I funcionarios Inspecciones entorno urbano que reciben vivienda
Tiempo de realizadas mejorado declaran satisfacción
C Licitaciones por calidad y entorno
respuesta
A realizadas inspecciones
D
O Actividades Gasto
R administrativo/
E Gasto Total
Gasto
S
Ejecutado/Gasto
programado
T
Insumos Eficacia Eficacia (Cobertura, Eficacia
I Eficiencia (Cobertura, Focalización) Eficiencia
P Calidad Focalización) Eficiencia Calidad
O Inptus Economía Calidad Calidad
Esta presentación ha sido elaborada por la autora, con los aportes de los cursos
de Roberto Jimenez (rjimenez@movistar.cl), Jorge de La Fuente
(Jorge.DelaFuente@cepal.org)