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EIRL
Programa de extensión – Logistica Integral
Docente: Magister Internacional Jose Marino
Presentado por :
- Bernardino Quintanilla
- David Zambrano
- Edwin Castro Catillo
- Juan Raul Payehuanca
- Luis Carrillo Rivera
- Santiago Ortigas
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
EXPLOTACION DEL
CRADA EN EL AÑO
MERCADO DE
2016
JUGUETES
TOY WORLD
TRABAJAMOS CON
VENTA DE
LAS ULTIMAS
JUGUETES A NIVEL
NOVEDADES DEL
NACIONAL
MERCADO
NUESTRA VISION
“Crear y brindar un servicio de venta de juguetes de
calidad respetando al medio ambiente”
NUESTRA MISION
“Ser una de las empresas en la venta de juguetes más
grandes”
VALORES CORPORATIVOS
Aseguramiento de la calidad y seguridad del
producto
Respeto por los derechos laborales
Liderazgo y responsabilidad personal
Seguridad y salud en el trabajo
Relaciones con proveedores y clientes
Sostenibilidad ambiental
OBJETIVOS
ADMINISTRA
DOR
SECRETARI CONTABILID
VENTAS LOGISTICA MARKETING
A AD
JEFE DE
AUXILIAR ASESOR
CONTRATO PUBLICIDAD
DE VENTAS COMERCIAL
S
ANALISIS FODA
6. Uso de publicidad económica y de gran llegada (Redes sociales por 0.09 3 0.27
ejemplo)
ESPINNER
DRONE HELLCAT
MUÑECAPAULINA
PROYECCION DE LA DEMANDA
a) Entorno macroeconómico
b) Entorno empresarial
c) Estimación de la demanda
d) Capacidad de maniobra propia
PLAN ANUAL DE COMPRAS
a) Definición de requerimiento
b) Selección del mecanismo de compra
c) Reunión del equipo de trabajo
d) Validación presupuestaria
e) Elaboración del plan
f) Seguimiento del plan
• Elaboración del Plan de Compras
● Principio de Moralidad
● Principio de Libre Competencia
● Principio de Economía
● Principio de Eficiencia
● Vigencia Tecnológica
FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA
CUMPLIMI
RECEPCION DE RECEPCION DE SATISFACE
REQUERIMIEN ENTO DE
AUTORIZACION APLICA RECEPCION
usuario RESUMEN DE ESPECIFIC PRODUCTO NECESIDA
TOS PENALIDAD DEL PROUCO
COT. ACIONES D
Jefe de
compras
RECEPCION DE APROBACION
REQ
servicio
Jefe de APLICA
ELABORACION
contratos PENALIDAD
DE CONTRATO
CUMPLIMIE
RECIBO ORDEN DE A
RECEPCION E NTO DE ORDEN DE REVISION DE CONFORMIDAD.
Compra BUSQ. PROV. Y ENVIO
COTIZACION ESPECIFICA COMPRA COMPRA GESTION DE PAGO
dor DE COT.
CIONES
no
SERVICI
RECEPCION DE RECEPCION DE
Proveed OC
OO no
or
INVITACION BIEN si
bien
ELABORACION
DE CONTRATO RECEPCION Revisión
CONF
Almacén DE cuantificable
ORME
PRODUCTO de producto
ALMACEN DE PRODUCTOS
ALMACEN DE MERCADERIA:
ALMACEN DE EMBALAJES:
ALMACEN DE HERRAMIENTAS:
ALMACEN DE RECHAZADOS Y OBSERVADOS:
ZONAS DE ALMACEN
b) Términos de referencia
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Objetivos
Contratar una empresa que proveerá el servicio de publicidad audiovisual para la
temporada navideña
Condiciones tecnicas
CONTENIDO DE SPOT
Productos en tienda
Desarrollo de la feria
Testimonios
Show
FECHA : 1era y 2 semana de Noviembre 2017
FORMATO de video : FULL HD 1920 X1080 Grabado en Blue Ray
LOCACION : Instalaciones de feria
Servicio de re-grabaciones : Si
Penalidades
Demora 1 a 3 dias - Retencion de2% del monto indicado en la Orden de compra
Demora 4 a 7 dias - Retencion de 8% del monto indicado en la Orden de compra
Demora de 8 a 13 dias - Incumplimiento de orden de compra. Producto no se aceptara
Forma de pago
El pago se realizará cada quince (15) días calendario y procede previa conformidad del
area usuaria.
Fecha de Emisió n:
CONTENIDO DE SPOT
Productos
Desarrollo de la feria
Testimonios
Show
FECHA : 1era y 2 semana de Noviembre 2017
FORMATO : FULL HD 1920 X1080 Grabado en Blue Ray
LOCACION : Instalaciones de feria
Solicita: Administracion
CUADRO COMPARATIVO
TOY WORLD EIRL
PROVEEDOR SELECCIONADO
Golden M&S E.I.R.L NUNEZ VELA JAVIER ARMANDO VALENCIA CCALLA NOE FLORIAN
Ítem Descripción (Resumen) Unidad Cantidad
Precio Total Termino Precio Total Termino de Precio Total Termino de
Tiempo de Entrega Tiempo de Entrega Tiempo de Entrega
sin IGV de pago sin IGV pago sin IGV pago
Spot Publicitario - PROMOCIONAL TEMPORADA NAVIDAD 1 S/.5,310.00 Pactado Credito S/.5,200.00 Pactado Credito S/.5,500.00 Pactado Contado
1
4
TOTAL S/.6,265.80 S/.6,136.00 S/.6,490.00
Número de Cotización: Golden M&S E.I.R.L NUNEZ VELA JAVIER ARMANDO VALENCIA CCALLA NOE FLORIAN
OBSERVACIONES
Fecha de Emisió n:
ORDEN DE COMPRA
Nro 001-0001
Telefono
Monto Incluido IGV por: Cinco mil trecientos diez con 00 centimos de sol Subtotal S/. 4,500.00
IGV S/. 810.00
Total S/. 5,310.00
Los comprobantes de pago deben ser entregados en la oficina central o por correo electronico junto con los siguientes documentos
En caso de Bienes: Sello de Almacén en la guía de remisión, copia de la orden de compra y acta de recepción y conformidad.
En caso de Servicios: Copia de la orden de compra y acta de recepción y conformidad.
Los comprobantes de pago se aceptarán sólo si la información contenida, concuerda con la orden de compra y el resto de documentación
solicitada en los puntos
Los pagos serán únicamente por medio del abono en cuenta, por lo que si no se encuentra afiliado a esta forma de pago, deberáde
coordinarlo inmediatamente con el comprador.
La recepción de la orden de compra implica la aceptación del contenido y las condiciones de la misma, salvo se precise lo contrario, dentro
Local Extranjero
IMP. EVALUACIÓN
CRITERIOS
(%) Muy Bueno Bueno Regular Malo
6. Costo 15% 0% 0% 0% 0%
100% 0% 0% 0% 0%
Puntaje total 0% puntos
Observaciones
RECOMENDACIONES