PROTOCOLO PARA LA SUPERVISION INICIAL A

ESTABLECIMIENTOS DE POSTORES PARA EL

PROCESO DE COMPRA 2018 – PNAEQW
COORDINACION DE SUPERVISION Y MONITOREO
UNIDAD DE SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION
 OBJETIVO.
Establecer procedimientos para realizar la
Supervisión Inicial de los establecimientos de los
postores que obtengan mayor puntaje, con la
finalidad de evaluar y verificar los cumplimientos
de los requisitos establecidos por el PNAEQW.
 ALCANCE
El presente
. Protocolo se aplicará al proceso
de Supervisión Inicial que realiza el PNAEQW
en los establecimientos de los postores, a
través de los Supervisores de Planta y
Almacenes y personal de Organismo de
Inspección acreditado ante INACAL.
 RESPONSABILIDADES
• USME: Contratación de O.I, capacitación a los SPA, conformidad de
servicio de O.I, programación de supervisores.
• JUT: Coordinar la dotación de recursos que conduzcan la ejecución de la
SI, informar resultados de SI, delegar personal para la generación de
código de establecimiento, si hay incumplimiento por parte de la OI, remitir
informe a USME.
• CTT: envío a USME de los datos del postor y su establecimiento
seleccionado, monitorear la SI, enviar a USME resultado de SI.
• SPA. Realizar la SI, remitir resultados de SI, presentar informe técnico.
 DEL INFORME DE SPA.
Debe presentar en un plazo máximo de 2 días hábiles de
culminado dicha actividad, adjuntando:
• Sustento de los motivos de descalificación u
observación, de ser el caso.
• Copia del cargo de entrega del resultado de la SI.
• Plano de distribución de ambiente y equipos y/o
estiba.
• Cálculo de capacidad de producción o
almacenamiento.
DISPOSICIONES GENERALES
• CTT remite datos del establecimiento a USME.
• USME programa SPA + OI / SPA +SPA.
• Los dos supervisores son responsables de su ejecución,
evaluación y resultado de la SI.
• Si los Supervisores no encuentran la dirección del
establecimiento o esta no coincide con lo declarado
procederán a registrar en observaciones del formato de
resultado de SI, no deben marcar ningún resultado de
supervisión y procederán a entregar a la UT.
DISPOSICIONES GENERALES
• El postor entregará al supervisor el plano de distribución de
ambientes, equipos y plano de estiba, por cada planta y/o
almacén, firmados.
• El Postor deberá garantiza la presencia de un profesional o
técnico titulado en cada uno de sus establecimientos,
asimismo, su cambio debe ser comunicado al CC
correspondiente mediante mesa de partes de la UT antes del
inicio de la SI.
• El SPA verificará los requisitos del profesional declarados.
 ESTABLECIMIENTO DE PRODUCCÍON
Debe contar con Validación Técnica Oficial del Plan HACCP o
Principios Generales de Higiene (PGH), y Manuales de: 1)
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 2) Buenas Prácticas
de Almacenamiento (BPAL) y 3) Programa de Higiene y
Saneamiento (PHS) según corresponda, de cada uno de los
establecimientos, desarrollado y visado por un profesional:
(Biólogo, Ingeniero Industrial, Microbiólogo, Ingeniero
Químico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o
afín), debidamente colegiado y habilitado.
LOS ALMACENES.
Deben contar con manuales de Buenas Prácticas de
Almacenamiento y Programa de Higiene y Saneamiento
(PHS), de cada uno de los establecimiento, desarrollado y
visado por un profesional: (Biólogo, Ingeniero Industrial,
Microbiólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Alimentario,
Ingeniero Agroindustrial, o afín), debidamente colegiado y
habilitado.
 IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES.
Deben estar implementados como un sistema de control, bajo la
responsabilidad de:
• En caso de tener Validación HACCP: un profesional (Biólogo, Ingeniero
Industrial, Microbiólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Alimentario,
Ingeniero Agroindustrial, o a fin), debidamente colegiado y habilitado;
calificado y capacitado con una antigüedad no mayor a dos (02) años en
Plan HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de
Almacenamiento e Higiene y Saneamiento,
• En caso de tener PGH ; Por el profesional antes mencionado y/o técnico
titulado con formación en alimentos; calificado y capacitado con una
antigüedad no mayor a dos (02) años en Buenas Prácticas de Manufactura,
Buenas Prácticas de Almacenamiento e Higiene y Saneamiento.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

• La Supervisión Inicial (inspección higiénico sanitario y una estimación

de la capacidad de producción y/o almacenamiento por cada
establecimiento).
• En caso que un postor cuente con dos (02) o más establecimientos
declarados, estos serán supervisados de manera independiente.
• El almacenamiento y liberación total de productos para un mismo ítem
debe realizarse en un único establecimiento, al igual que la producción
y liberación del componente sólido y/o acompañamiento, según la
finalidad declarada por el postor.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
• La Ficha de Supervisión Inicial Modalidad Raciones, es única y será
aplicada en los establecimientos declarados por el postor, para
cualquiera de las actividades que realiza el postor lo cual será
registrado al SIGO.
• El calculo de capacidad de producción y/o almacenamiento se
realizará por comité de compra.
• Los espacios de almacenamiento deben estar señalizados por
comité de compra.
• Solo con autorización del JUT se podrá aplicar la ficha de
supervisión inicial modalidad productos o modalidad raciones en
físico.
• El formato de resultado será la única herramienta aplicado en físico.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
De las tomas fotográficas.
• Modalidad Raciones: al ingreso del establecimiento, área de producción
de pan, iii) área de almacenamiento del bebible industrializado y iv) área
de producción de huevo sancochado, según corresponda.
• Modalidad Productos: al ingreso del establecimiento y ii) área de
almacenamiento.
• De evidenciar durante la Supervisión Inicial uno o más motivos de
descalificación automática, establecidos en la Ficha de Supervisión Inicial,
se debe realizar una (01) o más tomas fotográficas desde el APP y se
dará por culminada la supervisión. El resultado de la supervisión será
consignada con el calificativo de NO SATISFACTORIO
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
• En los almacenes de productos, en caso el resultado de la evaluación higiénico
sanitario del establecimiento resulte SATISFACTORIO (calificativo mayor o igual al
75%), se procederá a realizar la estimación de la capacidad de almacenamiento.
• En los establecimientos de producción de raciones, se puede evaluar paralelamente
las condiciones higiénicos sanitarios y la capacidad de producción y/o
almacenamiento.
• Si la capacidad de producción o almacenamiento de raciones y/o productos
calculado es mayor o igual a la capacidad que se requiere para producir o
almacenar los productos demandados, el resultado es satisfactorio.
• De tener satisfactorio ambos resultados, el resultado final será satisfactorio tanto en
el establecimiento de producción de raciones como en el establecimiento de
almacenamiento de productos.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Estimación de la Capacidad de Producción - Modalidad Raciones
Se realizará la corrida de producción de pan con acompañamiento tipo
empanada; y huevo sancochado, debidamente envasado y empacado como
producto final.
Para el caso de pan con acompañamiento tipo empanada y huevo sancochado,
se realizará una corrida de producción considerando las siguientes cantidades
mínimas:
• Para una oferta de hasta 2,000 raciones, la corrida será del 10% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
• Para una oferta entre 2,001 a 10,000 raciones la corrida será del 5% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
• Para una oferta mayor a 10,000 raciones la corrida será del 3% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Estimación de la Capacidad de Producción - Modalidad Raciones
Se realizará la corrida de producción de pan con acompañamiento tipo
empanada; y huevo sancochado, debidamente envasado y empacado como
producto final.
Para el caso de pan con acompañamiento tipo empanada y huevo sancochado,
se realizará una corrida de producción considerando las siguientes cantidades
mínimas:
• Para una oferta de hasta 2,000 raciones, la corrida será del 10% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
• Para una oferta entre 2,001 a 10,000 raciones la corrida será del 5% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
• Para una oferta mayor a 10,000 raciones la corrida será del 3% de las
raciones del ítem o ítems al que postula.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
• Si un postor postula con un mismo establecimiento para
comité lima 1 a 5,000 raciones y para el comité 2 para
10,000 raciones, su capacidad de producción debe ser igual
o mayor a 15,000 raciones, para que cumpla para los dos
comités.
• Si un postor postula a 20,000 raciones, sin embargo ya
adjudicó 8,000 raciones, el calculo de las unidades mínimas
a producir se realizará en base a las 20,000 raciones, sin
embargo para el calculo de capacidad de producción se
restarán las 8,000 unidades adjudicadas.
 REMISION DE RESULTADOS DE LA SUPERVISION INICIAL
- Concluido el proceso de supervisión debe registrar el resultado
obtenido: SATISFACTORIO o NO SATISFACTORIO el cual
debe estar debidamente firmado y sellado por el supervisor y
el postor, para luego ser entregado a la UT.
- En caso el postor se niegue a firmar el formato de resultado,
el personal designado para la SI, se deberá registrar en
observaciones del Formato Resultado de la SI la frase: “SE
NEGÓ A FIRMAR”, siendo plenamente válido dicho
documento.
• Para la modalidad raciones, en el caso que un postor cuente con
dos o más establecimientos declarados para uno o más Ítems,
para obtener el resultado final como SATISFACTORIO, debe
tenerse en cuenta que todos los establecimientos declarados
para la producción de pan, producción de huevo sancochado y
almacenamiento de bebible y sólido industrializado; deben tener
resultado individual como SATISFACTORIO.