“Excelencia en Seguridad”

SISTEMA DE GESTIÓN
EXCELENCIA EN CULTURA DE
SEGURIDAD

ING. ENER LOZANO MEDINA

JULIO 2018
 “Excelencia en Seguridad”
1. AVANCE DEL PROGRAMA EN LA EMPRESA “MV”

Avance del Programa Anual de SEG Programado

Avance Real

120.0%

98.3% 100.0%
100.0% 94.4% 96.4%
90.4% 92.4%

89.1%
80.0%

64.6%

60.0% 56.1%
64.6%
56.5%
41.9%
40.0%
32.8% 42.3%

33.3%
20.0% 17.1%

8.4% 17.6%

8.8%
0.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 “Excelencia en Seguridad”
Elemento Mes / Acumulado

100% 100% 100% 99% 100% 100% 98%

97%
91%
89%
83%
76%

GESTION DE RIESGOS DISCIPLINA OPERATIVA AUDITORIAS CAPACITACION Y INVESTIGACION Y Plan

COMPORTAMENTALES ENTRENAMIENTO ANALISIS DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES

Mes Acumulado
 2. AVANCES EN GESTIÓN DE RIESGOS
“Excelencia en Seguridad”
AVANCES DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
100% 100%
100% 97%
85%
78%
80%
65% 67%

60%

40%

20%

0%
IPER Planes de Gestión de Medidas de Control de Difusión de IPER y Mapas de Riesgos Inspecciones Medidas de
Riesgos Riesgos Planes impelmentación

AVANCES GLOBAL DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Requeridas Ejecutadas Ejecutadas

Elementos Total %
2018 2018 Total

IPER 36 36 28 28 78%
Planes de Gestión de Riesgos 4 4 4 4 100%
Medidas de Control de Riesgos 156 156 102 102 65%
Difusión de IPER y Planes 106 100 90 90 85%
Mapas de Riesgos 3 3 3 3 100%
Inspecciones 60 60 40 40 67%
Medidas de impelmentación 90 90 87 87 97%
 2. AVANCES EN GESTIÓN DE RIESGOS
“Excelencia en Seguridad”

CONTROL DE ATS

Disponibilidad Calidad Comunicación Cumplimiento GLOBAL N° ATS

100%
100%99%100% 99% 100%98%100% 99% 100%99% 100% 100% 100%98% 99%
100% 98% 160
98% 99% 98%
90% 140
80% 140
120
70%
60% 100
DO (%)

100 100 100

N° ATS
50% 80
40% 60
30%
40
20%
10% 20

0% 0
ABR MAY JUN JUL
 3. AVANCES EN DISCIPLINA OPERATIVA “Excelencia en Seguridad”
PROCEDIMIENTOS GENERALES
120%

100%
100%

78% 78% 75%

80%

60%

40%

20%

0%
DISPONIBILIDAD CALIDAD COMUNICACIÓN RCT

PROCEDIMIENTOS GENERALES

FASE PROCEDIMIENTOS TOTAL REQUERIDOS 2018 EJECUTADO 2018 INDICADORES

DISPONIBILIDAD 36 28 28 100%

CALIDAD 36 36 28 78%

COMUNICACIÓN 36 36 28 78%

RCT 36 36 27 75%
 4. AVANCES EN AC Y AD “Excelencia en Seguridad”

30
29 28
28
27
26
25 24
24 23
23
22
21
20 19
19
18
17 16 16 16 16 16
16 15
15 14 14
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ABR MAY JUN JUL

N° AUDITORIAS COMP N° AC CON DESVIACIONES DESVIACIONES DETECTADAS

 4. AVANCES EN AC Y AD “Excelencia en Seguridad”
BLOQUEO DESVIACIONES SISTEMICAS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR % Implementadas
7 120%
6 6 6 6
6 100%
5 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%
4
3 3 3 60%
3
40%
2
1 20%

0 0%
ENE FEB MAR 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LISTADO DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA LAS DESVIACIONES

(MES)
SISTEMICAS
Empresa/Are
N° Fecha Tipo Desviacion Responsable Medidad de control Estatus
a

Charla sobre los riesgos del área

Estandare y Procedimiento de Orden desordenada y la importancia del
1 03/08/2018 MV sma mv EJECUTADO
y Limpieza : No se cumplen orden y limpieza como principio
de la seguridad.

Capacitación sobre el equipo de

3 04/08/2018 Equipo de Protección Personal MV sma mv EJECUTADO
protección personal

Difusión de accidentes de
5 06/08/2018 Reacción de las Personas MV sma mv personas por reaccion inseguras EJECUTADO
del personas
 “Excelencia en Seguridad”
5. Avances en Capacitación y Entrenamiento
Capacitación en SMA

120% CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN HHC 25.00

21.32
100%
20.00

80%
15.00

60%

97% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 10.00

40%
75%

3.97 3.45 5.00

20% 3.35 2.83 2.94
2.56 2.25

0.00
0% 0.00
0% 0.00
0% 0.00
0% 0.00
0%
0% 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2016
 6. Avances en Comunicación “Excelencia en Seguridad”

COMUNICACIONES

100%
100% 100%
100% 100%100% 100% 100% 100% 100%
100% 97%
97% 96%
96% Programa "Hablemos de Seguridad" Comunicación Indicadores de Gestión en SMA 99%
99%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2016
 7. Avance en Investigación y análisis de incidentes y en Seguridad”
“Excelencia
accidentes
SEGUIMIENTO DE IAIA POR CONTRATISTA
SEGUIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018
Investigaciones
0 0 1 0 1 1 0 3
Programados
Investigaciones
0 0 1 0 1 1 0 3
Realizados
Medidas Propuestas 0 0 4 0 3 3 0 10

Ejecutadas 0 0 4 0 3 3 0 10

En Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

Vencidas 0 0 0 0 0 0 0 0

% Investigación #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

% Control de IAIA #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Vencidas; 0; 0%

En Plazo; 0; 0%

Ejecutadas; 10;
100%
7. Avance en Investigación y análisis de “Excelencia en Seguridad”
Desviaciones
CONTROL DESVIACIONES, INCIDENTES y ACCIDENTES EN AREA
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018
Desviaciones 26 29 23 28 23 27 30 186
Incidentes 0 0 1 0 0 1 0 2
Daños a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidentes Leves 0 0 0 0 1 0 0 1
Accidentes Graves 0 0 0 0 0 0 0
Desviaiones Total 26 29 24 28 24 30 30 0 0 0 0 0 191
Controladas 26 29 24 28 24 30 30 191
En Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0
Vencidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Control 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONTROL DE DESVIACIONES
Vencidas; 0; 0%
En Plazo; 0; 0%

Controladas; 191; 100%

 “Excelencia
7. Avance en Investigación y análisis de incidentes y en Seguridad”
accidentes
TIPO DE DESVIACIONES POR EMPRESA (MAS FRECUENTES)

7
6
6
5 5
5
4 4 4 4
4
3 3 3 3 333
3
2 2 2 2 2 22 2 22 2 2
2
11 111 1 111 11 11 1 11 111 1111 1 1 11111 1 11 1 1
1
0 0 0 00 0 0 0 0
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EPP Incumplimiento de Procedimiento Falta de Orden y Limpieza

Señalización Herramientas Falta de Implementos de Seguridad
Mal estado de Maquin/Herra Barnadas/Cercos Derrame de Líquidos
Reacción de la personas
8. IAS “Excelencia en Seguridad”
 “Excelencia en Seguridad”

CATEGORIA DE AI MES

36%

27%

21%

16%

0%

Reacción de las Personas Equipos de Protección Personal Procedimiento/Orden y Herramientas y Equipos Posición de las personas
Limpieza
“Excelencia en Seguridad”
“Excelencia en Seguridad”