A&ING SAS

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CALIDAD

Gestión de procesos
2 semestre
Barranquilla 2018

AT E N C I A K A R E N , I G L E S I A S N ATA C H A ,
M O N T O YA N ATA LY.
TRABAJO
INTRODUCTORIO
 PROCESO: OBRA CIVIL PARA MAQUILLAJE
BORDE DE PLACA:
CARACTERIZACION DEL PROCESO:
IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

MATERIAS
RECURSOS INFORMACIÓN PERCEPCIÓN
PRIMAS

Percepción de los clientes de los

Requerimiento de los
Cemento gris financiero beneficios del producto de la
clientes
empresa

Percepción de los empleados de la

Cemento blanco Capital social Especificaciones técnicas
empresa
Arena fina Motivación de los empleados para
Talento humano Contrato de servicios
(cernida) hacer el trabajo
Información de la
Acronal (pva) Ingeniero civil
competencia
Lija #80 SISO Póliza
Obreros NTC de maquillaje
Técnicos
Piedra esmeril
Esponjas
IDENTIFICACIÓN DE LA
TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO:
METERÍAS
RECURSOS ACTIVIDADES
PRIMAS
Requerimientos de
Maquillaje De Maquillaje De Pulida De Entrega
maquillaje
Limpieza Limpieza
Validación de las zonas a
Pulida Inspección al sitio del maquillaje preliminar final de la
maquillar
de la zona zona

Pulida con
Entrega Programación de la obra Delimitación de zonas a maquillar entrega
esmeril
Maquillaje Acta de inicio de obra
Firma del acta de inicio por parte
Pulida
del contratante
entrega Maquillaje de las zonas marcadas.

Verificación de la entrega
Facturación
IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA DEL
PROCESO
PRODUCTO SERVICIO RECURSOS INFORMACIÓN PERCEPCIÓN
Percepción de los
clientes de los
Maquillaje de Maquillaje para
financiero Acta de fin de obra beneficios del
obra civil obra civil
producto de la
empresa
Percepción de los
Certificado de Paz
Capital social empleados de la
y salvo
empresa
Motivación de los
Talento humano Fic empleados para
hacer el trabajo
Talento humano
proactivo y bien Póliza
remunerado.
Técnicos
Todos los
materiales en
perfecto estado
MAPA DE
PROCESO
 PROCESOS ESTRATÉGICOS

GERENCIA DIRECCIÓN COMERCIAL

REQUISITO PROCESOS MISIONALES

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE RETRO ALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
ADMINISTRACIÓN Y
LICITACIONES DE LAS PARTES
EJECUCIÓN DE OBRAS
INTERESADAS

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DEL RECURSOS SEGURIDAD
ADMINISTRACI
JURÍDICO TALENTO FÍSICOS Y SALUD Y MEDIO
ÓN Y FINANZAS MANTENIMIENTO
HUMANO AMBIENTE
DIAGRAMA
DE PROCESO
PREVENCIÓN DEL RIESGO:
SUSPENSION DE OBRA Inicio

Inspección De
Obra

Detectar Puntos
En Riesgo

Realizar
Diagnostico

Revisión bajo
Validar
la norma
Diagnostico
legal vigente

¿Existen Se Suspende La
Deficiencias Obra
Constructivas
? Si
No

Continua La Obra

Fin
EJECUCIÓN DE OBRAS
Inicio
Realizar obra

Inspección del lugar de

la obra
Regresar material y
personal
Definir la obra a realizar

Fin
Realizar lista de
materiales

Solicitar a
administración

Solicitar personal
calificado

Trasladar personal y
material
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
INICIO

Revisar volumen Realiza pagos

de obra

Análisis
comparativo
FIN

No
¿Es al
Regresar
correcto? encargado de obra

Si PAGO PARA OBRAS EN PROCESO.

Realiza lista de
pagos

Pasa a tesorería
CARACTERIZACIÓN
DE PROCESOS
E S T R AT É G I C O S
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GERENCIA
Objetivo del proceso:Planear, dirigir y controlar estratégicamente la Empresa, garantizando los recursos para su operación asegurando el mejoramiento de su eficacia, posicionamiento y
crecimiento.
Responsable del proceso: Representante Legal,
Equipo que ejecuta y/o Apoya: subgerencia
Indicadores de gestión: Cumplimiento Plan Estratégico

Actividades Salidas
Entradas
Que entrego A quien (proceso)
De quien Identificación de las Actividades
Quien recibió
(proceso) 1. Direccionamiento estratégico
1. Directrices generales P: Direccionamiento estratégico 2. Planes, programas y proyectos
2. Plan de gestión y H:ejecución de plan de gestión y resultados 3. Informe de plan de acción
1. Todos los
resultados Todos los H:rendición de informe 4. Acciones de mejora
procesos
3. Plan de acción y procesos H: presupuesto anual 5. Presupuesto aprobado
2. Clientes
presupuesto V: no conformidades 6. Acciones correctivas y preventivas
externos
4. Informe de indicadores V:Eficacia 7. Informe de gestión
A: acciones correctivas o preventivas. 8. Acciones de mejora

Documentos de control
1. Formato de acciones correctivas y Requisitos legales: todos los Elementos de la norma Registros de calidad
preventivas pertinentes para el caso todos los pertinentes para el 1. Registros de cumplimento de metas e
2. Actas de reunión y compromiso caso indicadores
3. Proyecto de presupuesto

Revisó: Cargo: Fecha:

Aprobó: Cargo: Fecha:

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO:DIRECCIÓN COMERCIAL
Objetivo del proceso: Suministrar el servicio a través de estrategias de Mercado, buscando la proyección del mismo a través del tiempo, cumpliendo con las normas de calidad, las
normas legales.
Responsable del proceso: subgerente
Equipo que ejecuta y/o Apoya: administración y finanzas
Indicadores de gestión:Crecimiento en contratación

Entradas
Quien recibió
1. Reuniones de trabajo
para la identificación de
requisitos del cliente
2. Direccionamiento
estratégico
3. Portafolio de Servicios
4. Contexto Estratégico 2.
5. Análisis del Entorno
6. Estadísticas de PQR
7. Medición de Satisfacción
Anterior.
Documentos de control
Actividades Salidas
De quien
(proceso) Identificación de las Actividades
Que entrego A quien (proceso)
P:Establecer los criterios de búsqueda de procesos teniendo en
cuenta los objetivos estratégicos de la organización. 1. Criterios de Búsqueda de
H:Búsqueda y selección de información sobre procesos de procesos Inscripción ante
1. Cliente contratación entidades
externo H:Realizar análisis de informe de evaluación por parte del cliente 2. Listado de Procesos
Gerencia H:Comunicar la adjudicación de contrato y entregar la minuta preseleccionados
para que se gestione la legalización el mismo 1. Cliente externo
3. Comunicación de Adjudicación
H:Entregar contrato adjudicado a los responsables por su 2. Gerencia
Minuta del Contrato
ejecución 3. SSM
4. Contrato Legalizado
V:Realizar seguimiento al desempeño del proceso 5. Mediciones del proceso
A: implementar las Acciones Correctivas, Preventivas o de 6. Cuadro de Seguimiento a
Mejora detectadas en el Proceso según procedimientos Acciones Correctivas/
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Preventivas

Requisitos legales: todos los Elementos de la norma Registros de calidad

pertinentes para el caso todos los pertinentes para el
caso

Revisó: Cargo: Fecha:

Aprobó: Cargo: Fecha:

CARACTERIZACIÓN
DE PROCESOS
MISIONALES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: ESTUDIO Y MONTAJE DE OBRAS CIVILES
Objetivo del proceso: Estudio y montaje de obras civiles que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente y las normas legales vigente.

Responsable del proceso:, Arquitecto, ingeniero estructural, suelista y director de obra.

Equipo que ejecuta y/o Apoya: Ingeniero residente

Indicadores de gestión: Cumplimiento de las especificaciones técnicas por obra civil

Entradas Actividades
Salidas
De quien Identificación de las Actividades
Que recibió
(proceso) Que entrego A quien (proceso)
1. Licitaciones
P: Realizar la planificación para el diseño y montaje de obra
2. Solicitud del servicio H: Realizar el diseño identificando los requerimientos del
3. Planos de infraestructura(redes beneficiario, los requisitos legales y las especificaciones técnicas
eléctricas, sanitarias ,hidráulicas). 1. Administración y necesarias. 1.Ejecucion de
1. Presupuesto de recursos
4. Requisitos y especificaciones H: Realizar el plan para llevar a cabo la supervisión al diseño y
técnicas
ejecución de 2. Cronograma de Obra obras.
obra montaje de obra.
5. Cotizaciones 3. Planos actualizados 2.Administracion
2. Licitación H: Determinar los recursos de mano de obra y materiales
6. Documentos necesarios para 4. Diseño y Especificaciones y finanzas
llevar a cabo el proceso necesarios para el desarrollo de la obra. ·
técnicas
contractual H: Plan de Ejecución de obra
V: Plan de Ejecución de la Supervisión
A:Control y seguimiento
Documentos de control
1. Formato de control de cambios de plano Registros de calidad
Requisitos legales: todos los Elementos de la normatodos
pertinentes para el caso los pertinentes para el caso

Revisó: Cargo: Fecha:

Aprobó: Cargo: Fecha:
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL
Objetivo del proceso: coordinar y controlar la ejecución de la obra civil que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente y las normas legales
vigente.
Responsable del proceso: Ingeniero residente, contratistas, obreros.

Equipo que ejecuta y/o Apoya: Inspector de Obra, HSEQ, Administración y finanzas

Indicadores de gestión:

Entradas
De quien
Quien recibió
(proceso) Actividades Salidas

1. Cronograma de Obra Identificación de las Actividades Que entrego A quien (proceso)

2. Planos actualizados
3. Diseños arquitectónicos, técnicos y
1.Ejecucion de P: Elaboración de las cantidades de obra
Especificaciones técnicas 1. Presupuesto detallado de la
obras. P: Programación detallada de la obra
4. Licencia de curaduría, EPS y entes de obra
2.Administracion H:Elaboración del presupuesto de obra conforme a las
control 2. Actas de pago parciales y
y finanzas especificaciones y diseño.
5. Control de cambios e planos y diseño finales 1. Administración y
3. Seguridad H: Inicio de obra
6. Materiales, mobiliarios 3. Acta de liquidación final de la finanzas
salud y medio H:Ejecución de obra
7. Validación y certificación de equipos y obra 2. Ejecución de
ambiente H:Entrega de obra
herramientas 4. Obra finalizada obras
8. Informes técnicos (laboratorios) V: Liquidación de obra 5. Garantías y manuales de
9. Parámetros de seguridad industrial. A:Control y seguimiento mantenimiento
10. Presupuesto 6. Oportunidades de mejora

Registros de calidad
Requisitos legales: norma Elementos de la norma
Documentos de control técnicas vigentes para NTC 6112
1. Actas de pagos finales construcción y diseño
2. Manuales de mantenimiento

Revisó: Cargo: Fecha:

Aprobó: Cargo: Fecha:

CARACTERIZACIÓN
D E P R O C E S O S DE
APOYO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Objetivo del proceso: Proveer el recurso humano de acuerdo con las necesidades de A&ING S.A.S, manteniendo un excelente clima organizacional que garantice el logro de los
objetivos de la organización.

Responsable del proceso: Coordinador de Gestión Humana

Equipo que ejecuta y/o Apoya: Asistente de Gestión Humana

Indicadores de gestión: Evaluación del desempeño, indicador de tiempos de selección, % de cumplimiento de Formación

Entradas Actividades Salidas

De quien A quien
Que recibió Identificación de las Actividades Que entrego
(proceso) (proceso)

• Planeación y programación de • Programas de entrenamiento

1. Objetivos estratégicos
2. Solicitudes de entrenamiento
y capacitaciones
3. Requerimiento de personal
4. Información de procesos
5. Información de los procesos
6. Expectativas del personal
7. Normativa legal vigente
Documentos de control
• Registros de asistencia
• Control de faltas y ausentismos
• Registros de capacitaciones
• Acta citación a descargo
• Guía de entrenamiento en el cargo
capacitación y entrenamiento y capacitación
Todos los
Definición de políticas y lineamientos • Programas de bienestar
procesos
de bienestar laboral laboral
Todos los
• Definición de competencias Selección e • Resultados de evaluación de
procesos
inducción de personal, competencias
• Desvinculación de personal • Planes de mejoramiento
• Evaluación de competencias del
personal
• Liquidación de nómina Registros de calidad
• Control y seguimiento 1. Plan de inducción general
2. Perfil ocupacional
3. Verificación referencias laborales
Requisitos legales:
• Constitución política de Colombia
• Código sustantivo del trabajo

Revisó: Cargo: Fecha:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo del proceso: Generar confianza a toda la compañía, a través de la gestión de salud y seguridad en el trabajo, basados en la normatividad legal vigente y estrategia
de la empresa.
Responsable del proceso: Coordinador SG-SST

Equipo que ejecuta y/o Apoya: Analista de SG-SST

Indicadores de gestión: Accidentalidad, % de cumplimiento plan anual de actividades SST

Entradas Actividades Salidas

Que recibió
1. Información de salud de los
trabajadores
2. Información de seguridad de los
procesos
3. Informes de inspecciones de seguridad
4. Información de ARL
5. Informes de auditorías al SG-SST.
6. Información normativa
7. Informes de accidentalidad
8. Información del COPASST
9. Información de medición de riesgo
sicosocial
Documentos de control
1. Inspección plan de emergencia
2. Inspección Botiquín
3. Inspección de extintores
4. Inspección saneamiento básico
5. Inspección equipos y herramientas
De quien A quien
Identificación de las Actividades Que entrego
(proceso) (proceso)
• Planeación de inspecciones de seguridad. • Planes de acción para reducir
• Ejecución de plan anual de actividades de SST. impactos y minimizar riesgos.
• Realización de inspecciones planeadas. • Plan anual de actividades de SST
• Identificación de amenazas y vulnerabilidad • Cronogramas de actividades.
Investigación de accidentes, • Informes de análisis de Todos los
Todos los • análisis de incidentes. accidentes. procesos
procesos • Control epidemiológico • Acciones correctivas y de
• Capacitación al personal de la compañía. mejora.
• Gestión de epp para el personal Gestión de • Informes para la ARL y
ejecución de planes de emergencia ministerio de protección social.
• Tratamiento de riesgos • Informes de gestión
Registros de calidad
Requisitos legales: 1. Formato plan de trabajo
• Decreto 2644 de 1994
2. Reporte de Incidentes, Actos y
• Ley 1562/2012 Condiciones Inseguras
3. Análisis de trabajo seguro

Revisó: Cargo: Fecha:

INDICADORES
INDICADORES

Nombre del indicador Crecimiento en contratación

Objetivo Maximizar los recursos de la empresa.

Fuente de información Informe de ventas

Meta 5%

Calculo (Contratación año/contratación año inmediatamente anterior) * 100

Unidad de medida %

Nivel de referencia 2%

Frecuencia Anual
INDICADORES
Nombre del indicador Cumplimiento Plan Estratégico

Objetivo Cumplir con el plan estratégico de la organización

Fuente de información Plan estratégico

Meta 100%

Calculo Porcentaje de avance

Unidad de medida %

Nivel de referencia 100%

Frecuencia Anual
INDICADORES
Nombre del indicador Cumplimiento de las especificaciones técnicas por obra civil

Objetivo Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente

Fuente de información Paz y salvo de cumplimento

Meta 100%

Calculo (cantidad de obra civil que cumple al e.t/cantidad de obras realizadas)*100

Unidad de medida %

Nivel de referencia 100%

Frecuencia Trimestral
INDICADORES
Nombre del indicador

Objetivo

Fuente de información

Meta

Calculo

Unidad de medida

Nivel de referencia

Frecuencia
INDICADORES
Nombre del indicador

Objetivo

Fuente de información

Meta

Calculo

Unidad de medida

Nivel de referencia

Frecuencia