FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Planeamiento Agregado
DEFINICION.-

Es formular un plan que integre tasas de

producción, niveles de fuerza de trabajo y
manejo de inventarios, basada en
estimaciones sobre la demanda del mercado
y las limitaciones de su propia capacidad.

Horizonte de Planeación: Corto Plazo y

mediano plazo

SESIÓN 5: PLANEAMIENTO AAGREGADO

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 Planeamiento Agregado

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 Estrategias de Planeamiento Agregado

PLAN 1 Fuerza de trabajo constante

Fuerza de trabajo constante en demanda baja y

PLAN 2
subcontratación en periodos de alta demanda

Contratar y despedir trabajadores para cumplir los

PLAN 3
requerimientos mensuales

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 CASUISTICA 1
Pronóstico de Ventas de Fabrica de insumos para techos
DEMANDA DIAS DE DEMANDA POR DIA
MES ESPERADA PRODUCCION CALCULADA

Enero 900 22 41
Febrero 700 18 39
Marzo 800 21 38
Abril 1200 21 57
Mayo 1500 22 68
Junio 1100 20 55
6200 124

Requerimiento Promedio = Demanda total promedio = 6200 = 50 und/día

Número de días de 124 producción
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 Caso Ejemplo

Demanda pronosticada

70

Tasa de producción /días de trabajo

68
60 Demanda promedio
pronosticada
57 55
50

40 41
39
38
30

Ene Feb Mar Abr May Jun = Mes

22 18 21 21 22 20 = N° días laborables

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 Caso Ejemplo
Información de costos :
- Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes
- Costo de subcontratación (costo marginal por unidad
sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad
- Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día)
- Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas)
- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.6 horas/unidad
- Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento
y contratación $ 10 / unidad
- Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad

Evaluar las siguientes estrategias:

Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante
Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y subcontratar para
cumplir la demanda
Plan 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para cumplir
exactamente los requerimientos mensuales
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 ANALISIS PLAN AGREGADO 1 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE
MANEJO DE INVENTARIO
MES PRODUCCION A 50 PRONOSTICO DE CAMBIO INVENTARIO FINAL
UNIDADES / DIA LA DEMANDA MENSUAL DEL
INVENTARIO

ENERO 1100 900 200 200

FEBRERO 900 700 200 400
MARZO 1050 800 250 650
ABRIL 1050 1200 - 150 500
MAYO 1100 1500 - 400 100
JUNIO 1000 1100 - 100 0

1850
FUERZA DE TRABAJO
(1 trabajador): Turno de 8 horas / 1.6 horas x unidad = 5 unidades por día
Se requieren 50 unidades por día; 50/5= 10 trabajadores para completar demanda diaria de
techos. Los 10 trabajadores serán permanentes.
COSTOS CALCULOS

Manejo de inventario 1850 unidades x 5 $/unidad = $ 9250

Mano de obra regular 10 trabajadores x 40 $/día x 124 días = $ 49600
Costos de contratación, subcontratación, despidos 0
_________
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COSTO TOTAL SESIÓN 5: PLANEAMIENTO AAGREGADO $ 58850 8
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 ANALISIS PLAN AGREGADO 2 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE EN
DEMANDA BAJA Y SUBCONTRATAR PARA CUMPLIR LA DEMANDA

 Se toma como base el mes mas bajo de demanda: Marzo (38 unidades)
 Turno normal 8 horas /1.6 horas x unidad = 5 unidades 38/5 = 7.6
 Se puede definir como 7 trabajadores de tiempo completo y 1 de medio tiempo el
resto de la demanda se atiende por subcontratación.
 Todos los meses se subcontratara o tercerizara
 Este plan no tiene costo de manejo de inventario

 Producción interna
38 unidades /día x 124 días = 4712 unidades (Se fabricaran dentro de la empresa)
 Producción tercerizada o subcontratada
6200 – 4712 = 1488 unidades (Se fabricaran por terceros)
COSTOS CALCULOS
Mano de obra regular 7.6 trabajadores x $40/dia x 124 días = $ 37696
Subcontratación 1488 unidades x $ 10/unidad = $14880
Inventario 0
_________
COSTO TOTAL $ 52576

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ANALISIS PLAN AGREGADO 3 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE CONTRATAR Y DESPEDIR PARA CUMPLIR REQUERIMIENTOS
MENSUALES
 Se contrata y despide personal según requerimientos
 Se incurre en costos de contratación y costos de despidos
 Se producirá igual que la demanda mensual
 Reducir la producción cuesta $15 y aumentar la producción cuesta $10

Mes Pronostico Costo básico de producción Costo extra Costo extra Costo total
(unidades) Por contratar Por despedir
(aumentar la (disminuir la
producción) producción)
Enero 900 (900 uni.x1.6 horas/uni. x $5) = $7200
Febrero 700 (700 uni.x1.6 horas/uni. x $5) = $5600 200x$15=$3000
Marzo 800 (800 uni x1.6 horas/uni. X $5) = $6400 100x$10=$1000
Abril 1200 (1200 uni x1.6 horas/uni x $5) = $9600 400x$10=$4000
Mayo 1500 (1500 uni.x1.6 horas/uni x $5) = $12000 300x$10=$3000
Junio 1100 (1100 uni x1.6 horas/uni x $5) = $8800 400x$15=$6000
$8000 $9000
$49600 $66600

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 COMPARATIVO DE PLANES
PLAN 2
PLAN 1 PLAN 3 (Contratación y
(Fza. Trabajo de 7.6
COSTOS (Fza. Trabajo constante
trabajadores +
despido para cumplir la
de 10 trabajadores ) demanda )
subcontratación)

$ $ $

Manejo de Inventario 9,250 0 0

Mano de obra regular 49,600 37,696 49,600

Mano de obra extra 0 0 0
Contratación 0 0 8,000
Despidos 0 0 9,000
Subcontratación 0 14,880 0

7/11/2018 COSTO TOTAL 58,850 52,576

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 CASUISTICA 2
PRONOSTICO DE VENTAS PARA EL PRODUCTO “A”

MES DEMANDA DIAS DE DEMANDA

ESPERADA PRODUCCION POR DIA
CALCULADA
ENERO 1200 22
FEBRERO 900 18
MARZO 1100 21
ABRIL 1400 21
MAYO 1700 22
JUNIO 1200 20
TOTAL 124
Requerimiento
=
promedio

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 Información de costos:
Costo de manejar inventario $ 8 /unidad/mes
Costo de subcontratación $ 15 /unidad
Tasa promedio de pago $ 7 / hora ($56 /día)
Tasa de pago de tiempo extra $ 9 / hora (sobre 8 horas)
Horas de mano de obra necesarias para fabricar una unidad 2 horas/unidad
Costo de incrementar la tasa de producción $13 / unidad
(entrenamiento y contratación)
Costo de disminuir la producción (despidos) $17/unidad

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 ANALISIS PLAN AGREGADO 1 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE
MANEJO DE INVENTARIO
MES PRODUCCION A PRONOSTICO DE CAMBIO INVENTARIO FINAL
UNIDADES / DIA LA DEMANDA MENSUAL DEL
INVENTARIO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

FUERZA DE TRABAJO

COSTOS CALCULOS

Manejo de inventario
Mano de obra regular
Costos de contratación, subcontratación, despidos

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COSTO TOTAL SESIÓN 5: PLANEAMIENTO AAGREGADO
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 ANALISIS PLAN AGREGADO 2 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE EN
DEMANDA BAJA Y SUBCONTRATAR PARA CUMPLIR LA DEMANDA

 Se toma como base el mes mas bajo de demanda:

 Turno normal 8 horas
 Se puede definir como......trabajadores de tiempo completo y ..... de medio tiempo el
resto de la demanda se atiende por subcontratación.
 Todos los meses se subcontratara o tercerizara
 Este plan no tiene costo de manejo de inventario

 Producción interna
........ unidades /día x 124 días = ............. unidades (Se fabricaran dentro de la empresa)
 Producción tercerizada o subcontratada
.......... – .............. = ................ unidades (Se fabricaran por terceros)
COSTOS CALCULOS
Mano de obra regular
Subcontratación
Inventario

COSTO TOTAL

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 ANALISIS PLAN AGREGADO 3 ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE CONTRATAR Y DESPEDIR
PARA CUMPLIR REQUERIMIENTOS MENSUALES

 Se contrata y despide personal según requerimientos

 Se incurre en costos de contratación y costos de despidos
 Se producirá igual que la demanda mensual
 Reducir la producción cuesta $15 y aumentar la producción cuesta $10

Mes Pronostico Costo básico de producción Costo extra Costo extra Costo total
(unidades) Por contratar Por despedir
(aumentar la (disminuir la
producción) producción)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

SESIÓN 5: PLANEAMIENTO AAGREGADO

7/11/2018 16
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