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Creación del Complejo Residencial

Juvenil de Reinserción Educativa y


Deportiva Ollantaytambo, Distrito de
Ate Vitarte, Lima.

INTEGRANTES:
• Huillca Segundo, José
• Ramos Saire, Jeyson
• Liendo Huasco, Alexis
• Felipe Tovar, Mac
• Tovar Contreras, Jhon
• Romo Chinchon, Jennry
• Olivas Villanera, Mario
• Becerra Blas, Carlos
1. ASPECTO GENERAL

1.1 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto.


1.2.1 Unidad Formuladora –UF.
Nombre: La Subgerencia de Estudios y Proyectos
Sector: Gobierno Local
Pliego: Municipalidad de Ate
Teléfono: (01)2044700
Dirección: Ate

1.2.2 Unidad Ejecutora – UE


Nombre: Consorcio Pizzarotti y Asociados
Sector: Privado
Pliego: Compañía italiana Impresa Pizzarotti & C.
S.p.A
Teléfono: -----------
Dirección: Calle Los Libertadores 359, San Isidro 15073
1.2. Ubicación del
proyecto .
• Región : Lima
• Provincia : Lima
• Distrito : Ate Vitarte
• Zona : 04
• Sub Zona : 2
• Ubicación : Avenida
Alfonso Ugarte y
Jr. El Progreso.
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Y DE LOS BENEFICIARIOS
Residencial Juvenil de Reinserción Educativa y Deportiva “Ollantaytambo Las
entidades involucradas en la realización del proyecto en el Distrito de ATE- LIMA son
los siguientes:
a) Municipalidad de ATE.
b)La Población del Distrito de Ate.
c) Ministerio de Vivienda.
d) Sub- Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Gobierno Regional de
Lima Metropolitana.
e) Consejo Ejecutivo Zonal
f) consorcio UNI-SERVIUNI S.A.C.
g) CMO PIZZAROTTI empresa italiana.
1.4 Marco de referencia
En el 2003, en busca del desarrollo del Distrito de Ate se planteo dividir el distrito en
6 zonas de desarrollo y 18 sub-zonas de complementación.
Santa Clara esta situada en la zona 04 de desarrollo del proyecto.
UBICACIÓN DE ZONAS DE DESARROLLO DE ATE.

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1 2
ZONA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
Santa Clara.

Es una localidad del Distrito de Ate, en la Provincia de Lima, Perú.

Santa Clara está situada al este del Distrito de Santa Anita; al norte del
Distrito de La Molina; al oeste del Distrito de Chaclacayo y al sur del
Distrito de Lurigancho.

Santa Clara se crea en la época del virreinato. En el año 1614, el


entonces Virrey de Montesclaros utilizando la demarcación eclesiástica
existente, divide Lima en doce doctrinas (distritos). Ate es uno de ellos,
dividido en Ate alto y Ate bajo; uno de los fundos de Ate alto era La
Estrella o Santa Clara.
2. IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


El terreno del proyecto cuenta con un área total aproximada de 23,403
m² equivalente a 2.3 Hectáreas que en su gran mayoría es terreno
baldío. Actualmente existe una cancha de fútbol de grass con un área
aproximada de 6,215 m², en buen estado de conservación, que cuenta
gradas metálicas para el público que acude al estadio.

En el estudio topográfico, se realizó el levantamiento total del terreno en


el cual se elaboraron 34 ejes con sus respectivos perfiles longitudinales,
en los cuales se determina que el terreno es relativamente llano con
pendientes totales de 1%.

El área donde se ubica nuestro proyecto está constituida


geológicamente por depósitos aluviales, parcialmente cubiertos por
depósitos eólicos y arenas gruesas, sobre la cual se emplazara el
Complejo Residencial y Deportivo
Ubicación del Estadio Andrés Bedoya Díaz. Fuente: Google Maps. Imagen 2015.
2.2ANALISIS DEL PROBLEMA: ÁRBOL DE CAUSA -
EFECTO Exclusión social e inseguridad ciudadana,
en la población de Ate.

Altos índices de drogadicción y


violencia en los jóvenes del
distrito de Ate.

Inserción de la población
joven en pandillas juveniles,
en los colegios y clubes
deportivos.
Población joven, vulnerable
ante los problemas sociales
Incremento de la población
desocupada y de la pobreza.

PROBLEMA Déficit de cobertura del servicio de tratamiento y reinserción


CENTRAL educativa y deportiva de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Problemas familiares y
Jóvenes sin propósito, se dedican a
violencia domestica.
deambular por las calles sin supervisión
de un adulto.

Facilidad de acceso a Analfabetismo en la población


sustancias adictivas en la de Ate es del 7 %, entre la Limitada promoción del
población. población de entre 15 a más deporte, y la actividad física
años. en la población entre 15 y 54
años.
Venta de bebidas alcohólicas Difícil cobertura de los
y drogas por las calles del servicios educativos para toda
distrito de ate. la población del distrito de
ate.
2.3ANALISIS DEL PROBLEMA: ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
ESTABILIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y
ECONÓMICA DEL PAÍS.

Fomentar la práctica de deportes en la


comunidad, además de dotar de unas
infraestructuras para jóvenes con riesgo de
exclusión social en las que pueden residir y
así, ayudar a su integración con el resto de la
comunidad.

Mejora de las condiciones de Dotar a la población del distrito de


vida de la población del Ate de infraestructura equipada para
distrito de Ate. actividades deportivas y culturales.

Mejora de cobertura del servicio de tratamiento y reinserción


OBJETIVO educativa y deportiva de jóvenes en riesgo de exclusión social.
CENTRAL

Informes y registros estadísticos de la municipalidad de ate

Reducción de la adquisición y Incrementar la Fomentar el seguimiento de


consumo de bebidas alcohólicas competitividad deportiva y la educación superior
y de drogas en la población del fortalecer los lazos de universitaria o técnica, en la
distrito de Ate. amistad y compañerismo en población joven (los que
la población del distrito de egresan de los colegios).
Ate y sus alrededores.
2.4 ALTERNATIVA DE SOLUCION
 ALTERNATIVA N°1

Construcción de un estadio olímpico con una capacidad para 8,747


espectadores y césped sintético.

 ALTERNATIVA N°2

Construcción de un coliseo olímpico con una capacidad para 1,020


espectadores.

 ALTERNATIVA N°3

Construcción de un edificio multifuncional residencial (albergue de cuatro


plantas), que incluye:

• Dos (02) salas de conferencia.


• Una (01) biblioteca.
• Una (01) sala informática.
• Cuatro (04) salas de estudio con ordenadores.
• Doce (12) aulas.
• Cinco (05) salas de descanso.
• Tres (03) halls de informes.
• Tres (03) dormitorios para profesores varones y damas (cada uno)
• Siete (07) dormitorios dobles masculinos.
• Siete (07) dormitorios dobles femeninos.
• Un (01) despacho de psicología.
• Un (01) despacho de medicina general.
• Una (01) sala de asistencia social.
• Una (01) sala de apoyo a la familia.
• Un (01) gimnasio.
• Cuatro (04) oficinas de la Liga Deportiva.
• Una (01) sala de trofeos.
• Siete (07) almacenes.
• Una (01) bodega.
• Un (01) comedor.
• Una (01) lavandería.
• Equipamiento.

 ALTERNATIVA N° 4

Construcción de una losa deportiva multidisciplinaria


Pretensión de la construcción de la losa

 ALTERNATIVA N°5

Habilitación de áreas para estacionamiento de vehículos

 ALTERNATIVA N°6

Habilitación y mejoramiento de la urbanización exterior.


ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 4

ALTERNATIVA N° 5 ALTERNATIVA N° 2
3. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1Horizontes del planeamiento del proyecto


• El objetivo central del Proyecto ha sido definido como
“mejora de cobertura del servicio de tratamiento y
reinserción educativa y deportiva de jóvenes en riesgo de
exclusión social”
• Finalidad del proyecto del proyecto se pretende
fomentar la práctica de deportes en la comunidad,
además de dotar de unas infraestructuras para jóvenes
con riesgo de exclusión social en las que pueden residir y
así, ayudar a su integración con el resto de la
comunidad.
3.2Análisis de la demanda

• El Proyecto consiste en la puesta en marcha de un complejo


residencial que tendrá una capacidad para atender y tratar a 330
jóvenes simultáneamente (32 acogidos en el complejo residencial y
los demás siendo tratados en terapia psicopedagógica, académica y
deportiva). Asumiendo que un joven puede ser reinsertado con éxito
a la sociedad dentro de un período de doce meses, tendríamos la
oferta siguiente

• Se calcula que deben existir en la actualidad de 8,200 jóvenes con


problemas de adicción a alguna sustancia ilegal en el distrito, suma
que podría llegar a los 11,100 adolescentes hacia el final del
horizonte del Proyecto.
3.3 Analisis de la Oferta
• -El área del Distrito de Ate es 77.72 km² (7,772 ha)

• -El terreno del proyecto cuenta con un área total aproximada de 23,403 m 2
equivalente a 2.3 Hectáreas que en su gran mayoría es terreno baldío

• Sin embargo, existe un terreno contiguo de aproximadamente 25,000 m2 que


es posible emplear en un futuro cercano en caso se requiriera para alguna
ampliación o mejoramiento.

• -Está situado en una zona medianamente transitada, de fácil acceso y de


pendiente mínima; el área del terreno presenta una superficie casi plana y las
vías de acceso obedecen al nivel del terreno.

• -El terreno donde se plantea la construcción tiene disponibilidad de los


servicios básicos, agua, alcantarillado, energía eléctrica, incluyendo los
servicios en las calles colindantes. Asimismo cuenta con vías de comunicación
a lo largo de toda su extensión, con facilidad de acceso peatonal y vehicular
por cualesquiera de las calles que lo circundan.
El proyecto se compone de las siguientes instalaciones y ambientes:

• Edificio :
Ocupa un área de 1,373 m2 para 362 estudiantes, 260 externos y 94
internos, 12 docentes entre internos y externos, también un personal
administrativo 21 personas.
• Coliseo :
Se define bajo un área de 2,455 m2 para 1,588 visitantes.
• Estadio:
Ocupa un área de 11,189 m2 y una capacidad de 5031 espectadores,
dos estacionamientos para buses ubicados en una zona reservada del
Complejo, además de una cancha deportiva de grass sintético de alta
calidad reglamentaria por la FIFA
Boleterías y vigilancia:
Se prevé la instalación de dos boleterías.
Zonas exteriores:
Complejo Residencial y Deportivo cuenta con 439 estacionamientos
Alternativa N°01

COSTO TOTAL DE CADA


ALTERNATIVA
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE Alternativa N°01
MERCADO
COSTOS
INCREMENTALES
ALTERNATIVA
N°01
Flujo de Costos
Incrementales
(A Precios Sociales)
Beneficios sin el Proyecto
Recaída de los Aumento de
Aumento de la enfermedades
jóvenes
población joven de la población
reinsertados en la
hacia la adicción de local
sociedad
las drogas.

Mínimo
Mínimo desempeño Pocos accesos
crecimiento de la
de las diversas recreativos y
calidad de vida de
disciplinas deportivas seguros brindados
los pobladores de
del distrito por el Estado
Ate
Beneficios con el Proyecto
Significativa
Reducción drástica de la Rehabilitación de reinserción de los
adicción del consumo de jóvenes vía el jóvenes en la
drogas deporte y estudio. sociedad

Mayor calidad de vida de


Capacidad de la comunidad mediante la
Disminución de
implementación como construcción de espacios
enfermedades en la
zona de refugio para las educativos, recreativos y
población del distrito a
comunidades aledañas deportivos.
raíz de la practica del
ante un desastre natural Acceso a espacios
deporte.
recreativos y
Mayor capacidad de seguros
Fortalecimiento de la preparación de lo administrados por
gestión e equipos de las diferentes el Estado.
institucionalización de disciplinas deportivas
las ligas deportivas del del distrito.
Incremento del valor
distrito. de las propiedades
aledañas y del distrito
Evaluación Social
• Para la evaluación de este proyecto y los componentes nos permite
calcular la rentabilidad del mismo se utilizaría la metodología Costo-
Eficacia. En el cual los costos de inversión, de operación y
mantenimiento a precios sociales.

Fuente:
Resumen
Ejecutivo
Fuente: Resumen Ejecutivo
3.7 Análisis de sensibilidad : costo- efectividad del proyecto

Este análisis forma parte de la evaluación social del proyecto y se realiza


con el fin de reducir y/ o minimizar riesgos los cuales se presentan, debido a
que existe una dificultad para predecir con certeza acontecimientos futuros
en este caso sobre los costos del proyecto, encontrándose sujetos a
variaciones. Para así poder calcular y mejorar las estimaciones.

Además, se ha tomado en cuenta el análisis de costo – eficiencia para


encontrar la manera más eficaz de alcanzar el objetivo, calcular la
rentabilidad de la alternativa elegida y tomar decisiones de conveniencia en
relación con el objetivo planteado, procurando la mayor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos.
Para efectuar este análisis de sensibilidad de costo / efectividad tendremos
en cuenta algunos datos obtenidos como son los VACT (Valores actuales de
los costos totales), que vendrían a ser la inversión inicial más los costos de
operación y mantenimiento, el índice de costo eficacia (ICE) y finalmente el
promedio de población beneficiada. Estos valores serán evaluados a la línea
de corte el cual es la variación máxima que puede presentar el proyecto.

Tabla 1. Evaluación a precios sociales


En el proyecto sobre la creación del complejo residencial juvenil educativo
Ollantaytambo en Ate. A través de este análisis se intenta medir el nivel
de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con
relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable
más importante del proyecto.

El análisis de sensibilidad, Además, nos permite calcular el valor máximo de


variación que puede ocurrir en los costos de inversión. Para eso se ha
establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, según el detalle siguiente:

Variable Rango de
variación

Monto de + / - 30
inversión total

Tabla 2. Rango de variación de la variable principal


Variación VACT ICE/ S/.
30% S/ 75,027,944.87 S/ 103.87
VACT= valor actual de los costos 25% S/ 72,142,254.68 S/ 99.88
totales 20% S/ 69,256,564.50 S/ 95.88
15% S/ 66,370,874.31 S/ 91.89
ICE= índice de costo/ eficiencia 10% S/ 63,485,184.12 S/ 87.89
5% S/ 60,599,493.94 S/ 83.90
0% S/ 57,713,803.75 S/ 79.90
VACT= Monto de inversión +
-5% S/ 54,828,113.56 S/ 75.91
sumatoria de costos de operación y
-10% S/ 51,942,423.37 S/ 71.91
mantenimiento
-15% S/ 49,056,733.19 S/ 67.92
ICE= VACT / Población beneficiada= -20% S/ 46,171,043.00 S/ 63.92
s/ poblador beneficiario -25% S/ 43,285,352.81 S/ 59.93
-30% S/ 40,399,662.62 S/ 55.93

Tabla 3. Análisis de sensibilidad del índice frente a un incremento de la inversión.

La siguiente tabla me muestra las variables de VACT e ICE en donde se


tiene en cuenta el valor principal al monto total de inversión y se da
razón de 5% para el rango probable de variación que es de +/- 30%. Con
esto podemos medir los valores de variación en los costos de inversión.
En conclusión, la tabla me indica que ante un incremento del 5% en los
costos de inversión, el índice de costo eficiencia aumenta en 4 soles de
79.90 soles a 83.90 soles por beneficiario
Grafica n°1 En la siguiente grafica se observa la relación entre los índices de costo y la
variación del monto inversión
3.8 Análisis de sostenibilidad
El análisis de sostenibilidad se refiere a como el proyecto maneja la habilidad
de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo su horizonte
de vida, considerándose el tiempo, el marco económico, social y político en
donde se desarrolla.
La municipalidad tiene experiencia en la implementación de este tipo de
proyectos y dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento, asimismo cuentan con capacidad de gestión para asumir la
operación de inversión del proyecto.

Desde el punto de vista institucional del análisis de sostenibilidad del


Proyecto, la Municipalidad Distrital de Ate, cuenta con disponibilidad de
financiamiento para la operación y mantenimiento a lo largo de su vida útil.
No existen factores externos de riesgo para la inversión y la operación del
Proyecto.
3.8.1 Pautas tomadas
A). Disponibilidad de recursos y financiamiento de costos de operación y
mantenimiento
La Municipalidad de Ate se encargará de gestionar el financiamiento de los costos de
Inversión del proyecto ante el Ministerio de Vivienda a través de donaciones y
transferencias.
B) Viabilidad técnica
Fase pre operativa
La Municipalidad Distrital de Ate, vía la Subgerencia de Estudios y Proyectos, cuenta
con la capacidad técnica y operativa necesaria.
Fase operativa
Una vez concluida la ejecución de las obras del Proyecto, no se prevén mayores
complicaciones institucionales.
C) Viabilidad Institucional
El proyecto pertenece al Plan de desarrollo local concertado de la municipalidad
distrital de Ate, así como en los lineamientos estratégicos del ministerio de vivienda en
lo político. Además, se cuenta con los recursos económicos para la ejecución del
mismo.
D) Viabilidad Sociocultural
La ejecución del Proyecto traerá consigo un mejoramiento en la calidad de vida de los
pobladores de todo el distrito de Ate y de Lima Este en su conjunto. En donde la
población se compromete a participar, durante la ejecución del Proyecto, de los
talleres de capacitación para el cuidado de la infraestructura mas no a su
mantenimiento.
D) Viabilidad ambiental .La viabilidad ambiental del Proyecto está garantizada según
el Estudio de Impacto Ambiental efectuado
Disponibilidad
de recursos

Financiamiento
Viabilidad de costos de
ambiental operación y
mantenimiento

Análisis de
sostenibilidad

Viabilidad Viabilidad
técnica institucional

Viabilidad
sociocultural Grafica n°1. Se observa las pautas
realizadas en el análisis de
sostenibilidad del proyecto de
inversión pública.
3.9 Impacto ambiental
Sobre los impactos ambientales generados por el proyecto a ejecutar;
este no presenta impactos negativos perceptibles sobre el medio
ambiente

La generación de residuos sólidos y líquidos de la obra, la emisión de


ruidos, el transporte, acopio y tendido de material pétreo y compactación
y transporte, acopio, manipulación y uso de lubricantes y combustibles
están contemplados en un Plan de Mitigación, que considerará ciertos
parámetros que aseguren la intangibilidad del medio ambiente por los
trabajos realizados, así como también la seguridad de los participantes
de la obra y de los habitantes de la comunidad involucrada en ella. Por lo
tanto, la ejecución de esta obra originará impactos permanentes y
positivos sobre la comunidad del distrito.
Fisico 35% Biologico 40% Socio Economico 25%
Suelo Agua Aire Flora Fauna Economico Social
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

FACTOR Deposito de Regimen Calidad del Calidad del Arbustos de Masa Fauna Valor del Nivel de
Terreno Ruido Diversidad Avifauna Diversidad Turismo Empleo Impuestos Salud Paisaje
aridos hidraulico agua aire monte arborea silvestre terreno renta
ACCION
Proyecto de
1 X 1
planificacion
2 Expropiaciones X X 2
Instalaciones
3 X 1
provisionales
Izaje de
4 X X X 3
materiales
Movilizacion de
5 X X X X X X X 7
equipos
Desviacion de
6 X X X X X X X X 8
transito
Seguridad de
7 X X 2
obra
Movimiento de
8 X X X X X X X X X X X X X 13
tierras
9 Demoliciones X X X X X 5
Eliminacion de
10 material X X X X X X X 6
exedente
Pavimentacion
11 X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
de vias
Construccion de
12 X X X X X X X X X X X X X 13
desagues
13 edificacion X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
Excavacion
14 X X X X X X X X X X X X X X X 15
masiva
Relleno con
15 material de X X X X X X X X X X X X X X 14
prestamo
16 explotacion X X X X X X X X X X X X X X 14
10 7 8 6 12 4 6 7 7 9 8 6 6 3 14 4 5 4 11

Cuadro n°1. Resumen del estudio de impacto ambiental (EIA) ESTADIO OLIMPICO DE ATE
3.10 Selección de alternativa

• Por las características del problema de “ INSUFICIENTES AREAS


DONDE SE INCENTIVE ALOS JOVENES ALAS BUENAS
PRACTICAS Y DONDE LOS JOVENES DESARROLLEN SU
HABILIDADES - ATE ” debido principalmente a la carencia de
infraestructura para aquellos jóvenes con riesgo de exclusión social en
las que pueden residir y así, ayudar a su integración con el resto de la
comunidad. Con el proyecto se pretende fomentar la práctica de
deportes en la comunidad y cuidado de los jóvenes.

• Luego de evaluación realizada se tiene que la alternativa viable para


solucionar dicho problema es el " Complejo Residencial Juvenil de
Reinserción Educativa y Deportiva “Ollantaytambo”– ATE ” por lo
tanto la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA n°1
rarquía de Metas Indicadores Fuentes de Variación Su
bjetivos.
n (Objetivo de Mejorar el nivel de la calidad de vida de los  La población de Ate tendría un  Encuesta a los pobladores de los
L
Pobladores de Ate. acceso adecuado a los A.H y asociaciones de viviendas
c
esarrollo) servicios de recreación y aledaños hacia la obra.
in
esparcimiento.  Estadística general de las directivas
a
de los A.H y asociaciones de
p
viviendas.
r

opósitos(Objetivos Disponibilidad de un Complejo  A fines de diciembre del 2018  Estadística del INEI L
Residencial Juvenil y Deportiva destinada estará disponible el  Estadística de la Municipalidad de d
neral) (situación hacia la población de Ate. funcionamiento. Ate v
nal) a
v
la
d
c
y
sultados (objetivos 1. Se dispone de infraestructuras  Se esta construyendo el  Inspección in situ de la obra. S
“estadio, residencia y canchas “Complejo Residencial Juvenil  Control periódico por parte de los r
pecíficos) multiusos”. de Reinserción Educativa y técnicos de la municipalidad. n
2. Se ha mejorado las condiciones Deportiva Ollantaytambo “. e
sociales, recreativas, lúdicas y de  Cuenta con infraestructura o
salud. para desarrollar actividades
3. Se ha de eliminar las recaídas en las sociales, deportivas, culturales
drogas y pandillaje. y productivas.
4. Se ha de mejorar en el desarrollo de  Construcción en un área aprox.
los diversos equipos deportivos del de 23,403.04 m2.
distrito.
ciones (actividades 1.1 Construcción de infraestructuras de El costo total del proyecto  Informe de avance del proyecto. A
complejo residencial. asciende a S/. 56.906.235.49  Sustento de los desembolsos m
incipales) 2.1 Construcción de complejo deportivo efectuados (comprobante, A
Ollantaytambo. facturas, boletas, otros). la