UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

• GESTION AMBIENTAL
 DEFINICIÓN
• 9.1 SEGUIMIENTO,MEDICIÓN,ANÁLISISYEVALUACIÓN
• 9.1.1. Generalidades
Partes implicadas en el seguimiento y medición
-Participantes internos: trabajadores de la municipalidad encargados de realizar
todos los procesos pertinentes a tratamiento y disposición de residuos sólidos.
-Participantes externos: ciudadanía, recicladores, etc.
-Plazos determinados para el seguimiento y evaluación
-Seguimiento
-Lo recomendable es semestralmente para poseer un mejor conocimiento y
control de lo que realiza la municipalidad en cuanto a actividades, procesos y su
desarrollo.
• Análisis y resultados
-Conociendo y empleando un análisis detallado respecto a los procesos, actividades, la
secuencia de estos, su interacción y evolución, se realizara una evaluación y medición
con respecto al desempeño ambiental actual.
• Métodos
-Técnica verbal:
-Entrevistas :participantes internos
-Encuestas y cuestionarios : participantes externos
-Técnica documental: información escrita proporcionada de manera directa por parte
de funcionarios o ejecutores; en nuestro caso específico nos referiríamos a la
subgerencia de saneamiento ambiental ,dirección de gestión de residuos sólidos,
subdirección de tratamiento y disposición final de residuos sólidos todo ello
encabezado por la gerencia de sostenibilidad ambiental .
• 9.2 AUDITORIAINTERNA
• 9.2.1. Generalidades
-En este caso se aconsejara emplear una auditoria interna para corroborar que los
procesos y el funcionamiento del plan de gestión se estén cumpliendo efectivamente a
través de la realización de actividades y programas.
-La auditoría será realizada por miembros pertenecientes de un área a otra dentro de la
organización; es decir, la municipalidad y trabajadores, encargados del manejo y
disposición de los residuos sólidos de la comunidad. Así mismo de dispondrá de la
supervisión ,manejo y control de todos los procesos y subprocesos indicados en el plan ,
así como de los ítems indicados por la norma ISO 14001 -2015 .
Introduzca su logotipo o su 2
nombre aquí
 PLAN DE AUDITORIA
Mejorar la calidad de vida de los todos los pobladores con la buena gestión ambiental que ejercerá la municipalidad.
OBJETIVO

En base a la visión de futuro y tomando en cuenta las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas externas, se definieron los grandes temas
ALCANCE prioritarios para los próximos 4 años.

PERSONA A ENTREVISTAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AUDITOR REQUISITOS

4 5 6 7 8 9 10

Persona a cargo de la Sub dirección de  Documentación técnica del sector, normativa, 4.1
tratamiento y disposición de residuos solidos información adaptada y análisis a través de un Gerencia de sostenibilidad
análisis FODA ambiental

Personal a cargo del servicio brindado a la  Documentos de segmentación de clientes y 4.2

población con respecto a transporte y definición de partes interesadas.
tratamiento de residuos solidos  Encuestas internas y externas. Sub dirección de tratamiento y
 Cuestionario análisis de necesidades y disposición de residuos solidos
expectativas de partes interesadas.

Persona a cargo de la Sub dirección de  Listado de procesos y servicios incluidos en el 4.3

tratamiento y disposición de residuos solidos sistema de gestión de calidad Subgerencia de saneamiento
ambiental
 Procedimientos por procesos, con información 4.4
Personal a cargo del servicio brindado a la sobre cómo se gestiona los procesos de la
población con respecto a transporte y organización: Plan de calidad, políticas, Sub dirección de tratamiento y
tratamiento de residuos solidos objetivos, mapa de procesos, procedimientos, disposición de residuos sólidos
métodos, organigramas, responsabilidades, /subgerencia de saneamiento
riesgos y oportunidades. ambiental
 Listados de objetivos vinculados a procesos.
Persona a cargo de la Sub dirección de  Política y objetivos del SGC en relación con la gerencia de sostenibilidad 5.1.1
tratamiento y disposición de residuos solidos Dirección estratégica de la organización. ambiental 5.1.2
 Normativa aplicable e informes de análisis y
planes de adaptación.
Persona a cargo de la subgerencia de  Política de Calidad de la Organización, Sub dirección de tratamiento y 5.2.1 Introduzca su logotipo o su 3
saneamiento ambiental  documentada y comunicada. disposición de residuos solidos 5.2.2 nombre aquí
Persona a cargo de la Sub dirección de  Registro de riesgos y oportunidades. subgerencia de saneamiento 6.1.1
tratamiento y disposición de residuos solidos  Plan de acciones (riesgos y oportunidades). ambiental 6.1.2

Persona a cargo de la Sub dirección de  registro de seguimiento de objetivos subgerencia de saneamiento 6.2.1
tratamiento y disposición de residuos solidos  Plan de mejora ambiental 6.2.2

Persona a cargo de la Sub dirección de  Registro de cambios del sistema. Reasignaciones gerencia de sostenibilidad 6.3
tratamiento y disposición de residuos solidos de roles, responsabilidades y autoridades ambiental/ subgerencia de
saneamiento ambiental

Personal a cargo del control, uso y maniobra  Comparativa funciones necesarias Sub dirección de tratamiento y 7.1.2
de equipos.  Registro de instalaciones, maquinaria y equipos disposición de residuos solidos 7.1.3
necesarios
 Evaluación de riesgos laborales. 7.1.4
Persona a cargo de la Sub dirección de  Análisis de quejas y sugerencias. Gerencia de sostenibilidad 7.1.5
tratamiento y disposición de residuos solidos  Registro de mantenimiento de equipos ambiental/ subgerencia de 7.1.6
 Análisis de necesidades de formación. saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Participación en equipos de mejora y en subgerencia de saneamiento 7.3
tratamiento y disposición de residuos solidos actividades formativas ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Sistema de gestión con actividades, procesos, gerencia de sostenibilidad 7.5
tratamiento y disposición de residuos solidos productos, servicios ambiental/ subgerencia de
saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Documentos de seguimiento de procesos. Mapa 8.1

tratamiento y disposición de residuos solidos de procesos. subgerencia de saneamiento
ambiental

Persona a cargo de la contratación y del 
servicio brindado
Persona a cargo de la Sub dirección de 
tratamiento y disposición de residuos solidos
Proceso definido y registro de consultas,
contratos, pedidos
Proceso de desarrollo implementado
Sub dirección de tratamiento y 8.2
disposición de residuos solidos
gerencia de sostenibilidad 8.3
ambiental/ subgerencia de
saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Evidencias de los resultados de la revisión de los 8.5
tratamiento y disposición de residuos solidos cambios y quién los autoriza. subgerencia de saneamiento Introduzca su logotipo o su 4
ambiental nombre aquí
  análisis y evaluación de los resultados del control 9.1.1
Personal empleado en el recojo y disposición de procesos (desempeño) Sub dirección de tratamiento y 9.1.2
de residuos disposición de residuos solidos 9.1.3

Persona a cargo de la gerencia de saneamiento  Programa e informe de resultados de auditorías. 9.2.1

ambiental Subgerencia de saneamiento 9.2.2
ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Plan de acciones en base a la revisión del sistema Gerencia de sostenibilidad 9.3.1
tratamiento y disposición de residuos solidos ambiental/ Subgerencia de 9.3.2
saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  La mejora afecta a procesos, productos y Gerencia de sostenibilidad 10.1
tratamiento y disposición de residuos solidos servicios y evoluciona positivamente en el ambiental/ Subgerencia de
tiempo saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  Registro de resultados de acciones correctivas. Gerencia de sostenibilidad 10.2
tratamiento y disposición de residuos solidos ambiental/ Subgerencia de
saneamiento ambiental

Persona a cargo de la Sub dirección de  proceso de mejora en el SGC y/o formación en Gerencia de sostenibilidad 10.3
tratamiento y disposición de residuos solidos metodologías de mejora ambiental/ Subgerencia de
saneamiento ambiental.

Introduzca su logotipo o su 5
nombre aquí