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Entrenamiento y venta de
José William Ramírez suministros para trabajo
Diego Sánchez
William Andrés Puentes
seguro en alturas.
Erika Tatiana Castañeda
Juan David Rojas
@Reyesdealtura
Introducción
_____________________
ASPECTOS AMBIENTALES GARANTIAS
Se hace entrega de los insumos y/o elementos de trabajo al jefe Jefe-Coordinador de operaciones
8 operativo para el ingreso al inventario
11 FIN
Se realiza para determina la eficacia con la cual se está
trabajando para poder realizar la mejora
Reevaluación continuamente de la prestación del servicio.
de Se tiene en cuenta ciertos criterios como los
proveedores cumplimientos tanto en calidad como en cantidad y de
las especificaciones que son requeridas.
7 FIN
Nuestra política
y método de
valuación de
inventarios …
POLITICAS DE INVENTARIOS
Este procedimiento debe ser aplicado por todas las dependencias que requieren
bienes y o servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los
bienes, o servicios comprados.
CLIENTE
CLIENTE
ACTIVIDADES DE SOPORTE
Logística operaciones Logística Marketing y servicios
interna externa ventas
- Capacitación
Nuestras estrategias continua de
son: trabajo seguro en
- Presentación del alturas.
Recepción y Operaciones de Seguimiento a los portafolio de - Capacitación en
almacenamiento de compra, clientes actualicen producto y armado y manejo
los equipos de almacenamiento y sus certificados y se servicios de de equipos de
CLIENTE
CLIENTE
NECESIDAD
ESPECIFICA ACTIVIDADES PRIMARIAS SATISFACCION
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MERCANCIAS
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
LA EMPRESA REYES DE LAS ALTURAS
FORMATO DE REGISTRO DE
RECEPCION DE MATERIALES Al llegar el pedido de
los equipos de
Proveedor Lote Nº Registro Fecha de Cantidad y
Hoja: de
Conformidad o Fecha de
protección contra
Interno recepción número de
materiales
incidencia
(Fecha y firma)
caducidad
caídas, el auxiliar del
almacén es el
encargado de la recibir
la documentación
pertinente de los
equipos solicitados por
la empresa, donde
registrara en un
formato de recepción
de materiales , los
proveedores, lotes,
cantidades,
referencias, fecha de
caducidad, y
novedades del recibo,
y ara el ingreso físico
para el
almacenamiento de
estos equipos
recibidos, y alimentara
el inventario en el
sistema.
FORMA DE ALMACENAMIENTO
NORMATIVIDAD EN RELACIÓN AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Norma sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
ARTICULO 218: Los locales de trabajo, los pasillos y patios alrededor de las edificaciones los patios de
almacenamiento y lugares similares, deberán mantenerse libres de basuras ,desperdicios y otros elementos
susceptibles a encenderse con facilidad.
El almacén tiene un layau donde los equipos que mas rotan se encuentran en la parte de
adelante. ( tiempos de desplazamiento)
5. Los directos responsables para autorizar compras teniendo en cuenta su monto son: hasta 20 SMLMV lo
realizara el ordenador de gasto y Mas de 20 SMLMV lo realizara la junta directiva.
6. Las compras de bienes y servicios por cuantías de 20 SMLMV en adelante, se perfeccionarán mediante
contrato escrito con el proveedor. Cuando la cuantía sea inferior se procederá mediante orden de compra o de
servicio adjuntando certificado de garantía adjunto a la factura o documento equivalente.
7. Sólo el Jefe de compras está autorizado para hacer anticipos para la adquisición de bienes y servicios
de uso institucional, para inversión en proyección social o para la venta de servicios. En estos casos, el
jefe financiero exigirá la firma de un pagaré, como garantía.
8. Las compras que surjan por daños o imprevistos que alteren el normal funcionamiento de la
Institución, se consideran “urgentes” y por lo tanto podrán hacerse a proveedores que no estén en el
“Listado de proveedores”
9. Solicitud de cotizaciones: Con la “Solicitud de pedido”, el Jefe de Compras procede a solicitar vía fax o
e-mail, las cotizaciones correspondientes, entre los proveedores del “Listado de proveedores”.
11. Para compras de hasta 20 SMLMV, se pedirá una cotización entre los proveedores de listado.
12. Trámite de la orden de compra: Una vez seleccionado el proveedor, el Jefe de Compra elabora la
"Orden de compra" y obtiene la autorización del gerente general, asegurándose de contar con la
aprobación de la Junta Directiva cuando la compra supere los 20 SMMLV.
- Gerente general
- Gerente de compras
- Gerente administrativo
- Asistente de gerencia
PLAN DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
NECESIDADES
FUENTE DE ELECCION DEL
Y CONTROL
SUMINISTRO POVEEDOR
DE STOCK
FORMALIZACION SUPERVISION
PEDIDO DEL PEDIDO
DEL CONTRATO
RECEPCION
RECEPCION DE DE LA PAGO
LA MERCANCIA FACTURA
• Heredia, N. L. (2013). Gerencia de compras: La nueva estrategia competitiva (2ª
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• Perez, M. (2014). Almacenes de materiales: como diseñar y gestionar almacenes
optimizando todos los recursos de los procesos logísticos.