Rencana kerja audit

penerapan iso 9001:2015

 TUJUAN AUDIT

 PENENTUAN KESESUAIAN SMM DAN

PENERAPAN SMM BERJALAN DENGAN BAIK
 EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN UU
 EVALUASI EFEKTIFITAS SMM

> Audit dilaksanakan untuk evaluasi kesiapan unit

LDI dalam penerapan SMM (Tidak untuk mencari2
kesalahan)
 RUANG LINGKUP AUDIT

 PENERAPAN SMM ISO 9001:2015 DI KEBUN INDUK

LINDAI
 LINGKUP: PROSES PRODUKSI BENIH DARI MULAI
SELEKSI POHON INDUK HINGGA PENGIRIMAN
BENIH SEGAR KE SPU DAN PERSYARATAN
PENDUKUNGNYA
 KEGIATAN AUDIT DARI SENIN 08/04/19 – 09/04/19
 METODE PELAKSANAAN AUDIT

 WAWANCARA DENGAN PEKERJA DAN PERSONIL LAIN

 OBSERVASI AKTIVITAS DAN KONDISI LAPANGAN
 KAJIAN DOKUMEN-DOKUMEN DAN ARSIP

KESEDIAAN AUDITEE UNTUK MEMBERI INFORMASI SELUAS-

LUASNYA TERKAIT PENERAPAN SMM ISO 9001:2015
 TIM AUDIT

 1. SUDIANTO SAMOSIR (LEADER AUDIT)

 2. M. ARIF (ANGGOTA AUDIT)
 3. NOVA S Y (ANGGOTA AUDIT)
 PELAKSANAAN AUDIT

 Rencana kerja dan pembagian tugas auditor

terlampir