Presupuesto Participativo 2020

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
POR RESULTADOS
AÑO FISCAL 2020
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAMPAROMAS
1
INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
2
Presupuesto Público?
El presupuesto público es un instrumento de

programación económica, social y financiera
que posibilita al Estado el cumplimiento de sus
funciones.
Es el mecanismo a través del cual todos los

organismos del Estado asignan racionalmente
los recursos públicos para alcanzar sus objetivos
3
PRESUPUESTO PÚBLICO
Gastos Corrientes
Gastos de capital o Inversiones
Proyectos Ejecución
en de nuevos
ejecución proyectos
4
PROCESO PARTICIPATIVO
Gastos de capital o Inversiones
Proyectos Ejecución
en de nuevos
ejecución proyectos
TOMA DE DECISIONES DE
MANERA CONCERTADA
5
PROCESO PARTICIPATIVO
Organismos
CCL Públicos Instituciones
MUNICIPALIDAD privadas
TOMA DE
DECISIONES
6
Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y
servicios públicos, con criterios de priorización.
7
Acceso al servicio de agua
potable de calidad
8
Acceso a la educación en igualdad
de oportunidades
9
Acceso a servicio de salud de
calidad
10
Accesibilidad vehicular para sacar
nuestros productos al mercado
11
Presupuesto Público?
PROBLEMAS OBJETIVOS
Limitado servicio de energía Adecuado servicio de energía
eléctrica eléctrica
Limitado acceso vehicular y Adecuado acceso vehicular y

peatonal peatonal
Incremento de enfermedades Dismunición de enfermedades

diarréica, gastrointestinales y diarréica, gastrointestinales y
de la piel de la piel
Baja calidad educativa Mejora de la calidad educativa
Baja producción agrícola y Incrementar la producción

agropecuaria agrícola y agropecuaria
Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y

servicios públicos, con criterios de priorización.
12
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DEL
El Presupuesto
participativo es un Plan de Desarrollo Concertado (PDC)
instrumento anual
A largo Plazo y los PP A CORTO Plazo
anual.
El Plan de Desarrollo y el presupuesto

participativo son “inseparables”
Los proyectos priorizados en el PP tienen

concordancia con el PDC
13
14
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DEL
FINANCIAMIENTO DEL PP
Porcentaje del presupuesto institucional en gasto de
inversión que corresponderá al Presupuesto
Participativo.
• 20% del FONCOMUN

• 75% del Canon sobrecanon, regalías, renta de
aduanas y participaciones, Ley Nº 28258, Ley de
Regalía Minera, establece que se distribuye de la
siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON
DESCRPCIÓN PORCENTAJE
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 5%
MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
25%
DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN 75%
15
Entonces Gráficamente, tenemos

Concertamos
Capacitaciones
Talleres
GOBIERNO
LOCAL
MUNICIPALIDAD Reuniones de
coordinaciones
Reuniones de
trabajo
16
FASES DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
FASE I FASE II FASE III FASE IV

PREPARACIÓN CONCERTACIÓN COORDINACIÓN FORMALIZACIÓN
17
PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
• Participación
• Transparencia
• Igualdad de oportunidades
• Tolerancia
• Eficiencia y eficacia
• Equidad
• Competitividad
• Respeto a los acuerdos
18
LEY QUE RESPALDA AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
• Ley de Bases de la Descentralización:

Artículo 17º señala lo siguiente:
“Los Gobiernos regionales y Locales están
obligados a promover la participación
ciudadana en la Formulación y Concertación
de sus planes de desarrollo y presupuesto
participativo en gestión”
• Constitución Política del Perú.
• Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización y modificatorias.
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades y modificatorias.
19
PARTICIPATIVO
• Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto

Participativo y modificatorias y su reglamento.
• Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública y su reglamento.
• Directiva N° 001-2018-EF/50.01, Directiva de
Programación Multianual.
• Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01.
20
PARTICIPATIVO
A Nivel Local: El Concejo Municipal
La Ordenanza municipal, el mismo que ordena

dar inicio al PP y reglamenta el proceso de
Presupuesto participativo por resultados para
el año fiscal 2020.
21
REGLAMENTO DEL PROCESO DEL
• Marco Legal,
• Principios, objetivos,
• Requisitos de Inscripción de Agentes
Participantes,
• Rol de los agentes participantes,
• Equipo técnico y sus funciones,
• Fases del presupuesto participativo
• Cronograma del Proceso del presupuesto
participativo 2020, y
• Comité de vigilancia y su rol.
22
ACTORES DEL PROCESO DEL
• Alcalde
• Concejo Municipal
• Concejo de Coordinación Local Distrital
• Sociedad civil debidamente organizada
y representado
• Equipo Técnico (Designados como tal
mediante resolución de Alcaldía)
• Comité de Vigilancia (Reconocidos
como tal mediante resolución de
Alcaldía)
23
ROL AGENTES PARTICIPANTES
a) Obligaciones
• Participar de las sesiones de capacitación y talleres
registrando su asistencia. DEBEN
• Informarse en forma oportuna sobre los
antecedentes, logros, normatividad del Proceso de ACREDITA
Presupuesto Participativo. RSE COMO
• Presentar propuestas de proyectos enmarcadas en los
objetivos locales, respaldadas por la organización e AGENTES
institución a la que representa. PLENOS
• Contribuir con el normal desarrollo del proceso y el
éxito de cada una de sus fases del Proceso de
Presupuesto Participativo.
• Respetar los acuerdos que se adopte en el proceso de
Presupuesto Participativo
24
AGENTES PARTICIPANTES
b) Derechos
• Participar activamente en las reuniones y/o talleres con DEBEN
voz y voto.
• Presentar en los talleres de trabajo propuestas de
ACREDITA
proyectos de inversión. RSE COMO
• Solicitar y recibir información actualizada y en forma AGENTES
oportuna.
• Recoger y sustentar en las reuniones de trabajo, los PLENOS
problemas y necesidades de la sociedad, proponiendo
alternativas de solución.
• Suscribir las actas del proceso participativo.
• Otros que demande el proceso participativo.
25
MECANISMOS DE VIGILANCIA
El Comité de Vigilancia, creado para

realizar acciones de vigilancia ciudadana del
proceso participativo.
Es elegido por los agentes participantes, en

el Taller.
Conformado por representantes de la

sociedad civil.
Debe ser reconocido formalmente por el

Concejo Local
26
REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS COMO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
• Ser agente participantes
• Radicar en la jurisdicción donde

se desarrolla el PP- Distrito
• No haber sido condenado por

faltas o delitos
27
FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
Proceso del Presupuesto Participativo.
Vigilar cuales han sido los resultados que

se vienen logrando de cara al avance en la
ejecución del PDC, así como en la solución
de los principales problemas que aquejan a
la población.
Vigilar que el gobierno local cuente con un

cronograma aprobado de ejecución de los
proyectos de inversión priorizados en el
Vigilar que los recursos del gobierno local

destinados al presupuesto participativo del
año fiscal sean invertidos de conformidad
con los acuerdos y compromisos asumidos.
Vigilar que los proyectos priorizados y

ejecutados se vinculen efectivamente con la
mejor provisión de servicios o productos a
la población, en el marco de los resultados
identificados, incluyendo los niveles de
cobertura alcanzados.
28
FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Vigilar que la sociedad civil cumpla con los

compromisos asumidos en el cofinanciamiento
de los proyectos de inversión, incluidos en el
Informar semestralmente, a los consejos de

coordinación local sobre los resultados de la
vigilancia.
Presentar un reclamo o denuncia al Consejo

Municipal, a la Contraloría General de la
República, al Ministerio Público o a la
Defensoría del Pueblo, en caso encuentren
indicios o pruebas de alguna irregularidad en
el proceso del Presupuesto Participativo o en
la implementación de los acuerdos adoptados
en éste.
29
QUÉ INFORMACIÓN MANEJA EL
COMITÉ DE VIGILANCIA?
• El cronograma de inversiones
• El Presupuesto Institucional de
Apertura
• Ejecución de gastos de inversión,
trimestral, semestral y anual
El Comité de Vigilancia deberá

utilizar la información contenida en
el "Aplicativo Interactivo para el
Proceso Participativo del
Presupuesto.
30
QUÉ OTROS ACTORES PARTICIPAN EN LA
VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROCESO
• Contraloría General de la
República
• Dirección Nacional de Presupuesto
Público
• Consejo Regional y Concejo
Municipal
31
INSTRUMENTOS ,
METODOLOGÍAS DE
GESTIÓN DE
INVERSIONES
32
INVIERTE PERÚ
Sistema Nacional de
Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones
33
INVIERTE PERÚ
DECRETO LEGISLATIVO 1252

crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga
la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Inversión con una metodología para planificar y

seleccionar carteras estratégicas de proyectos en
base a necesidades de la población (reducir
brechas).
Programación Multianual de Inversiones (PMI)
34
INVIERTE PE
Nuevo sistema de Inversión Pública
OPM ALCALDE DGPMI DGPP
INICIO
Elaboran un diagnóstico de Valida su consistencia Remite la programación

brechas de infraestructura Aprueba la PMI con la programación de de inversiones que
y servicios públicos inversiones que realizan realizan anualmente
anualmente el GL
Plantea sus objetivos para Que informa?

reducir las brechas Presenta, a la
Dirección General de Aprueba la PMI
Lista de
Presupuesto Proyectos
Multianual de presupuestados
Elabora la PMI y se lo Inversiones (DGPMI) FIN en el PP y el PIA
comunican al Órgano Antes del 30 de marzo
Resolutivo de cada año su PMI
Elabora la Cartera de Elaboramos

Inversiones sobre la base Proyectos
de los objetivos y
priorización definidos
Fuente: Elaboración Econ. Margot Garro Cortez, según Cartilla del Sistem a Nacional de Program ación Multianual y Gestión de Inversiones del
MEF
35
36
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES
OFICINA OPMI
Cuenta con la información de brechas de
acceso a servicios a nivel local.
Estas brechas permiten ver cómo viven las
personas en sus territorios, sus medios de
vida y su nivel de bienestar; y a partir de ello,
priorizar políticas, planes de desarrollo,
finalmente aterrizar en inversiones.
37
INVERSIONES
OFICINA OPMI
Cuenta con la información de brechas de
acceso a servicios a nivel local.
Estas brechas permiten ver cómo viven las
personas en sus territorios, sus medios de
vida y su nivel de bienestar; y a partir de ello,
priorizar políticas, planes de desarrollo,
finalmente aterrizar en inversiones.
38
INVERSIONES
Orienta a que los gobiernos

locales, regionales y nacionales
son responsables de promover
el cierre de brechas.
39
Prioridades Básicas
40
Infraestructura Productiva
41
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rubro N° Brecha de
Porcentaje de anemia Niños
Evaluados
N° Casos % Anemia
atención
Menores de 3 años
Anemia total 42.9 86.7 93.5 88.9 82.2 142.0 42.8
Anemia leve 31.8 70.0 21.1
453 332 121
Anemia moderada 48.6 62.0 18.7
Anemia severa 1.9 10.0 3.0
Menores de 5 años
Anemia total 42.9 88.2 93.5 88.9 79.4 216.0 35.4
Anemia leve 35.9 104.0 17.0
826 611 215
Anemia moderada 42.0 100.0 16.4
Anemia severa 1.5 12.0 2.0
Información actualizada Mayo de 2018
Para información nacional y departamental: Para información provincial y distrital:
Fuente 1: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Fuente 2: Sistema de información del estado nutricional (SIEN), Instituto Nacional de Salud (INS). Ministerio de Salud (MINSA)
Enlace 1: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp Enlace 2: http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional
42
PAMPAROMAS
Viviendas con abastecimiento de Agua
Tipo de procedencia del N° de % %
agua Viviendas proporción Acumulado Brecha
Red pública dentro de la
vivienda
617 30.1% 30.1% 41.9%
Red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la 213 10.4% 40.5%
edificación
Pilón o pileta de uso público 27 1.3% 41.9%
Pozo 718 35.1% 76.9%
Manantial o puquio 267 13.0% 90.0%
Río, acequia, lago, laguna 202 9.9% 99.9%
Otro 1/ 3 0.1% 100.0%
Total 2047 100.0%
1/ Incluye el solicitar a los v ecinos y otras formas de abastecimiento de agua.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Viv ienda 2017.
43
PAMPAROMAS
Viviendas con Servicio Higiénico
Tipo de procedencia del N° de % %
agua Viviendas proporción proporción Brecha
Red pública de desagüe
dentro de la vivienda
233 11.4% 11.4% 51.7%
Red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero 25 1.2% 12.6%
dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico
131 6.4% 19.0%
o biodigestor
Letrina 669 32.7% 51.7%
Pozo ciego o negro 861 42.1% 93.7%
Río, acequia, canal o similar 30 1.5% 95.2%
Campo abierto o al aire
86 4.2% 99.4%
libre
Otro 1/ 12 0.6% 100.0%
Total 2047 100.0%
1/ Incluye en el mar, casa abandonada, entre otros.
44
PAMPAROMAS
Viviendas con Alumbrado Eléctrico

Dispone de alumbrado N° de %
eléctrico por red pública Viviendas proporción Brecha
Si 1651 80.7% 19.3%
No 396 19.3%
Total 2 047 100.0%
45
PAMPAROMAS
Población Afiliado a algún tipo de seguro de salud

% %
tipo de seguro de salud Población
proporción Acumulado Brecha
Seguro Integral de Salud (SIS) 7202 92.2% 92.2% 4.6%
ESSALUD 211 2.7% 94.9%
Seguro de fuerzas armadas o
0.3%
policiales 21 95.1%
Seguro privado de salud 17 0.2% 95.3%
Otro seguro 1/ 7 0.1% 95.4%
Ninguno 357 4.6% 100.0%
46
PAMPAROMAS
Brecha en
Previo al En el niv el
Nivel Curso Unidad En inicio Satisfactorio
inicio proceso s atis factori
o
Número de
Comprensión - 39 78 6
estudiantes 95.1
lectora
Porcentaje (%) - 31.7 63.4 4.9
Segundo grado de primaria
Número de
Lógico - 84 35 4
estudiantes 96.7
matemático
Porcentaje (%) - 68.29 28.46 3.25
Número de
Comprensión 26 37 10 4
estudiantes 94.4
lectora
Porcentaje (%) 34.3 47.5 12.6 5.6
Cuarto grado de primaria
Número de
Lógico 24 21 22 10
estudiantes 87.3
matemático
Porcentaje (%) 31.4 27.2 28.8 12.7
Número de
Comprensión 159 55 10 2
estudiantes 99.0
lectora
Porcentaje (%) 70.4 24.4 4.2 1.0
Segundo grado de secundaria
Número de
Lógico 178 44 3 1
estudiantes 99.5
matemático
Porcentaje (%) 78.7 19.4 1.4 0.5
Información correspondiente al 2016
Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), Ministerio de Educación (MINEDU)La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
Enlace: https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_público
47
PAMPAROMAS
48
PAMPAROMAS
Población de 3 a más años de Edad según nivel de
educación
%
Nivel educativo alcanzado Población
proporción Brecha
Sin nivel 1374 18.6% 18.6%
Inicial 473 6.4%
Primaria 3522 47.7%
Secundaria 1716 23.2%
Básica especial 1 0.0%
Sup. no univ. incompleta 72 1.0%
Sup. no univ. completa 96 1.3%
Sup. univ. incompleta 39 0.5%
Sup. univ. completa 82 1.1%
Maestría / Doctorado 7 0.1%
49
PAMPAROMAS
Población en Edad de Trabajar Según Sexo
% proporción
Grupo de edad Hombres Mujeres Total

respecto a la OPORTU
población
total
NIDAD
14 a 29 años 918 917 1835 23.5% 68.2%
30 a 44 años 757 737 1494 19.1% PEA
45 a 64 años 646 643 1289 16.5%
65 y más años 344 361 705 9.0%
Total PEA 2665 2658 5323 68.2%
50
TENER CLARO
NO SE PRIORIZARÁN
PROYECTOS QUE NO
AYUDEN A CERRAR
LAS BRECHAS
DISTRITALES
51
El Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal
(PI)
Creado mediante Ley Nº 29332 y

modificatorias.
52
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL - PI
El PI implica una transferencia de recursos a

las municipalidades por el cumplimiento de
metas en un periodo determinado.
Dichas metas son formuladas por diversas

entidades públicas del Gobierno Central.
Objetivo impulsar determinados resultados

cuyo logro requiere un trabajo articulado con
las municipalidades.
53
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
Aprueban los Procedimientos para el

cumplimiento de metas y la asignación de
los recursos del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal del año
2019, y dictan otras medidas.
54
Aprueban los Procedimientos para el

cumplimiento de metas y la asignación de los
recursos del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y
dictan otras medidas.
55
Clasificación de municipalidades:
56
La municipalidad Distrital de Pamparomas tiene

clasificación:
Municipalidades no pertenecientes a ciudades
principales con menos de 35% de población
rural.
Para el Programa de Incentivos a la Mejora de

la Gestión Municipal del año 2019.
Municipalidad tipo “G”
57
METAS
META 1: Ejecución presupuestal de

inversiones del Presupuesto Institucional
Modificado.
META 4: Acciones para promover la adecuada

alimentación, y la prevención y reducción de
la anemia.
META 5: Acciones para promover la mejora en

la provisión del servicio y calidad del agua.
58
META 1: Ejecución presupuestal de

inversiones del Presupuesto Institucional
Modificado.
Municipalidades adscritas al Sistema Invierte.pe
Actividad Descripción G
Devengado 30 de abril de 2019
25.00%
Meta 1: PIM 28 de febrero de 2019
Ejecución Devengado 28 de junio de 2019
45.00%
presupuestal PIM 28 de febrero de 2019
de
Devengado 30 de setiembre de 2019
inversiones 50.00%
PIM 28 de agosto de 20193
del
Presupuesto Devengado 31 de diciembre de 2019
80.00%
Institucional PIM 28 de agosto de 20193/
Modificado.
Devengado 31 de diciembre de 2019
85.00%
PIM 28 de agosto de 20193/
59
META 4: Acciones para promover la adecuada
alimentación, y la prevención y reducción de la
anemia.
Valla Fecha de
Actividad Descripción Medio de verificación
Mínima cumplimiento
1 Resolución
de Alcaldía Resolución de Alcaldía y
Actividad 1:
Conformar una IAL encargada de la publicada padrón sectorizado remitidos a
Conformación de la
v igilancia del estado nutricional de los niños y 1 padrón trav és del “Aplicativ o 29 de
instancia de articulación
menores de 1 año de la jurisdicción de la sectorizado Informático de registro de marzo
local (IAL) y registro de
municipalidad. de actores v isitas domiciliarias por actores
actores sociales
sociales sociales”
potenciales
Realizar v isitas domiciliarias oportunas y 28 de
50%
completas a un porcentaje de niños de 4-5 junio1/
meses (del total de niños con afiliación al SIS 30 de
60%
o sin seguro). Las v isitas son realizadas por setiembre1/
Registro de las v isitas
actores sociales capacitados por el 31 de
Actividad 2: 70% domiciliarias en el “Aplicativ o
establecimiento de salud (EESS)4/. diciembre1/
Ejecución de v isitas Informático de registro de
Realizar v isitas domiciliarias oportunas y 28 de
domiciliarias3/ 50% v isitas domiciliarias por actores
completas a un porcentaje de niños de 6-11 junio1/
sociales”
meses con anemia (del total de niños con 30 de
60%
afiliación al SIS o sin seguro). Las v isitas son setiembre1/
realizadas por actores sociales capacitados 31 de
70%
por el EESS5/. diciembre1/
60
Fecha de
Actividad Descripción Valla Mínima Medio de verificación cumplimie
nto
Resolución de Alcaldía de designación del responsable
Incorporar las activ idades
POI aprobado del ATM y POI escaneado, remitidos a trav és del
del ATM en el
con activ idades aplicativ o web “Registro de medios de v erificación de
Plan Operativ o Institucional
del ATM cumplimiento de metas
(POI) 2019.
Activ idad 1: PI”
Fortalecimiento del Certificación del
Certificar el presupuesto
Área Técnica 50% del
necesario para Registro de información presupuestal en el Sistema 28 de
Municipal (ATM) presupuesto de
el desarrollo de las Integrado de Administración Financiera (SIAF) junio
para el las activ idades
activ idades del ATM.
cumplimiento de del ATM1/
sus funciones Actualizar la información
registrada en el aplicativ o Reporte de información actualizada extraído del
web “Diagnóstico sobre Ver Anexo 1 aplicativ o web “Diagnóstico sobre abastecimiento de
abastecimiento de agua y agua y saneamiento”
saneamiento”
61
Fecha de
nto
Plan de mantenimiento, informe final de las acciones de
mantenimiento, y acta de culminación de acciones de
mantenimiento, remitidos a trav és del aplicativ o web
Activ idad 2: Realizar mantenimiento “Registro de medios de v erificación de cumplimiento de
Mantenimiento de correctiv o o prev entiv o para metas PI”
Ver Anexo 2 28 de
sistemas de garantizar el adecuado Información registrada en los Módulos III y IV del
agosto
abastecimiento de funcionamiento de los aplicativ o web “Diagnóstico sobre abastecimiento de
agua sistemas de agua. agua y saneamiento”
Nota: Las áreas de gestión territorial del PNSR
seleccionarán sistemas de abastecimiento para
v erificar el cumplimiento de la activ idad.
Actas de constitución de las organizaciones

Activ idad 3: Garantizar que los
comunales5/
Disposición de prestadores cuenten
, de limpieza y desinfección del sistema, de calibración
herramientas con las herramientas básicas.
de dosis para la cloración, y de entrega de caja de
básicas y Ver 28 de
Realizar la desinfección de los herramientas remitidas a trav és del aplicativ o web
ejecución de Anexo 2 agosto
sistemas de agua. “Registro de medios de v erificación de cumplimiento de
acciones prev ias al
Realizar la calibración del metas PI”
proceso de
componente de cloración de Nota: Las áreas de gestión territorial del PNSR
cloración3/
los sistemas de agua. seleccionarán sistemas de abastecimiento para
62
Fecha de
nto
Activ idad 4:
Cargo del oficio presentado a la Institución Prestadora
Garantizar
Garantizar que el agua de Serv icio de Salud (IPRESS) 6/, fichas de control de
parámetros de
suministrada en los sistemas cloro residual v isadas por el sector salud y ev idencias
cloro residual en
de abastecimiento cumpla fotográficas remitidas a trav és del aplicativ o web
sistemas de Ver 10 de
con la normativ a de calidad “Registro de medios de v erificación de cumplimiento de
abastecimiento de Anexo 2 diciembre
referida a la metas PI”
agua para
presencia de cloro libre Nota: Las áreas de gestión territorial del PNSR
consumo humano,
residual. seleccionarán sistemas de abastecimiento para
según normativ a
v erificar el cumplimiento de la activ idad.
v igente3/
63
PRIORIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
P1° Programa nacional de saneamiento rural.
P2° Acceso y uso de la electrificación rural.
P3° Gestión integral de residuos sólidos.
P4° Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
P5° Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de
transporte.
P6° Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres.
P7° Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
P8° Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.
P9° Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular
P10° Programa Articulado Nutricional
P12° Otros.
TECHO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
65
TECHO PRESUPUESTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL
RUBRO
00: RECURSOS ORDINARIOS
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
66
TECHO PRESUPUESTAL
PROBABLES FUENTES DE
FINANCIAMIENTO PARA PP
RUBRO
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
67
TECHO PRESUPUESTAL
DISTRIBUCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON

DESCRPCIÓN PORCENTAJE
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 5%
MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
25%
DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN 75%
68
TECHO PRESUPUESTAL
Techo presupuestal Total para ejecución de

proyecto es
s/
Fuente: Estimación de ingresos de la Municipalidad año fiscal 2020.
Techo presupuestal Total para ejecución de

proyecto es
s/
Fuente: Estimación de ingresos de la Municipalidad año fiscal 2020.
69
TALLER DE TRABAJO
70
FICHA DE REGISTRO DE
PROPUESTA DE PROYECTO
FICHA DE REGISTRO DE PROPUESTA DE
PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS
HUAYLAS - ANCASH Pamparomas........... de Abril de 2019
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS AÑO FISCAL 2020

FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO
REGIÓN / PROVINCIA / DISTRITO: ANCASH - HUAYLAS - PAMPAROMAS
AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO:
ACCIÓN/PROYECTO
Nombre del Proyecto:
Marca aspa
Proyecto está en ejecución
Estado situacional del proyecto:
Proyecto es nuevo
PROYECTO
Expediente definitivo aprobado

Estudio de preinversión
aprobado y viable
Nivel de estudio actual:
Estudio en formulación /
evaluación
Idea de proyecto
Problema priorizado al que responde
Objetivo Estratégico del Plan de

Desarrollo Concertado al que contribuye:
PROYECTO
-
Descripción del Proyecto -
(detalle las acciones que pueden -
desarrollarse para resolver el Problema)
-
-
Población Beneficiaria
(Número habitantes) y
(Número de hogares)
Monto total de inversión del proyecto (*) s/

Costo de operación y mantenimiento s/
Entidad Ejecutora:
Entidad Responsable del Mantenimiento
PROYECTO
Si Entidad Cooperante:
La propuesta de proyecto tiene Asociación beneficiarios
No ONG ..........................................
cofinanciamiento (S/.)
Otra fuente cooperante
Niños.....................................
Proyecto favorece directamente a Embarazadas...........................
población: Tercera Edad...........................
Familias extrema pobreza.......
Impacto distrital
Impacto del proyecto:
Impacto vecinal o sectorial
PROYECTO
Indicador de Medición del Desempeño del proyecto:

Nombre del indicador
Unidad de Medida
Valor a alcanzar al final del 2020
Valor de referencia a alcanzar el 2020
(si se trata de un proyecto en ejecución)
Medio de verificación
(Fuente de información sobre el valor del
indicador)
Los usuarios del proyecto, han sido Si En que año(s)? 2019
beneficarios con la ejecución de 2018
No
proyectos de inversión o mantenimiento 2017
en años anteriores?
(*) Monto total requeridos para la ejecución de la acción o proyecto.
En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 2020.
PROYECTO
FIRMA Y SELLO DEL AGENTE PARTICIPANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………………
DNI Nº : …………………………………………..
ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA: …………………………………………………………………
CARGO : ………………………………………………….
PDC DISTRITO
PAMPAROMAS
78
VISIÓN
La provincia de Huaylas al 2021, cuenta con una población

con identidad cultural histórica, con servicios básicos, acceso
a la educación y salud inclusiva con altos estándares de
calidad. Es seguro, líder en la Región en agricultura y
turismo con una economía productiva y competitiva, que
genera fuentes de trabajo sostenibles, con un desarrollo
urbano y rural moderno, planificado y conservando el
medio ambiente, donde sus distritos, centros poblados,
caseríos y otros se encuentran vialmente articulados.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ejes de desarrollo:
1) Desarrollo Social.
2) Desarrollo Urbano y rural.
3) Desarrollo vial.
4) Desarrollo Económico.
5) Desarrollo Ambiental.
EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivos Estratégicos.
1. Reducir al mínimo la desnutrición, morbilidad
y mortalidad infantil.
2. Impulsar el acceso a la innovación tecnológica
en salud.
3. Optimizar la aplicación de los proyectos
educativos acorde con el desarrollo distrital.

4. Impulsar la participación activa de los padres
de familia, autoridades y de la sociedad civil
en el proceso de la formación integral del
educando.
5. Promover y apoyar al personal docente en la
mejora de la aplicación de los instrumentos
pedagógicos y su actualización.

6. Elevar la cobertura de los servicios de
saneamiento y conocimiento de hábitos de
higiene en la población.
7. Ampliar la red primaria y secundaria de
instalaciones eléctricas domiciliarias e
industriales en el distrito.
EJE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Objetivos Estratégicos:
1. Ejecutar e implementar el plan de
ordenamiento territorial urbano del distrito.
2. Actualizar permanente y adecuadamente los
estudios catastrales.
3. Ampliar la cobertura de atención de los
servicios públicos y básicos locales.
EJE DE DESARROLLO VIAL

1. Ejecutar permanentemente el mantenimiento
vial terrestre a nivel distrital.
2. Impulsar la ampliación de la vía y asfaltado
para conexión con los mercados locales y
regionales.
3. Promover y gestionar el asfaltado de vías
terrestre a nivel terrestre.
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

1. Elevar el nivel de aprovechamiento de la
oferta turística distrital.
2. Promover el desarrollo de capacidades
técnico-productivas, de transformación y
comercialización forestal.
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

3. Propiciar el impulso de la cadena
agroalimentaria (producción, agroindustria y
comercialización).
4. Incentivar y apoyar la utilización de la
tecnología para mejorar el proceso de
producción con alto valor agregado.
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL

1. Promover la reutilización de los residuos
sólidos.
2. Impulsar el manejo y tratamiento de aguas
residuales.
3. Concientizar y educar a la población sobre el
tratamiento de los residuos sólidos y aguas
residuales.
TENER CLARO
NO SE PRIORIZARÁN
PROYECTOS QUE NO
AYUDEN A CERRAR
LAS BRECHAS
DISTRITALES
89
FACILITADOR:
Econ: Margot Garro Cortez
90
FICHA DE EVALUACIÓN
TÉCNICA DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
Municipalidad Distrital de Pamparomas ......... de Abril de 2019

Pamparaomas
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS AÑO FISCAL 2020
FICHA TÉCNICA DE DE EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
REGIÓN / PROVINCIA / DISTRITO: ANCASH - HUAYLAS - PAMPAROMAS
LOCALIDAD: …………………………………………………………………………………
NOMBRE PROYECTO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GUARDA CONSISTENCIA CON OBJETIVOS DEL PDC
SI Continúa en el Proceso
NO Se excluye de proceso
FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
N° DESCRIPCIÓN MARQUE PUNTOS EVALUACIÓN
1 Proporción de la población de la jurisdicción que se verá beneficiada
Rango más de 6.42% De 501 a más habitantes 10
Rango de 3.22% - 6.41% De 251 a 500 habitantes 7
Rango hasta 1% Hasta 80 habitantes 2
2 Estado Situacional del proyecto
Proyecto en Ejecución 5
Proyecto Nuevo 1
3 Nivel de Estudio Actual del Proyecto
Expediente definitivo aprobado 5
Estudio en preinversión aprobado y viable 4
En formulación / evaluación 3
Idea de Proyecto 1
FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL
PROYECTO
4 Alineamiento Estratégico de la Inversión con Políticas Nacionales, según
Programas Presupuestales:
0083. Agua y Saneamiento para la Población Rural 5
0046. Acceso y Uso de la Electrificación Rural 5
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
5
por Desastres
0061. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
4
Sistema de Transporte Terrestre
0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de
4
Telecomunicaciones e Información Asociados
Mejora de la atención de salud o del aprendizaje (educación /
4
salud)
Otro 3
5 Tiene Cofinanciamiento el proyecto
Si tiene cofinanciamiento de los beneficiarios 5
Si tiene cofinanciamiento de ONG u otra fuente cooperante 3
No tiene cofinanciamiento 0
FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL
PROYECTO
6 Impacto del Proyecto
Impacto Distrital 5
Impacto Vecinal o Sectorial 1
7 PIP Favorece a la Población Vulnerable
(Niños, mujeres emabrazadas, tercera edad, familias en extrema pobreza)
Si 3
No 0
8 La localidad ha sido beneficiario de Proyectos Ejecutados culminados años
anteriores (principio de igualdad de oportunidades)
Proyecto ejecutado Año Fiscal 2019 -7
Total Puntos del Proyecto
FACILITADORA:
Econ: Margot Garro Cortez
96

Presupuesto Participativo 2020

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Presupuesto Participativo 2020

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El presupuesto público es un instrumento de

Es el mecanismo a través del cual todos los

Gastos de capital o Inversiones

Gastos de capital o Inversiones

Limitado acceso vehicular y Adecuado acceso vehicular y

Incremento de enfermedades Dismunición de enfermedades

Baja calidad educativa Mejora de la calidad educativa

Baja producción agrícola y Incrementar la producción

Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y

El Plan de Desarrollo y el presupuesto

Los proyectos priorizados en el PP tienen

• 20% del FONCOMUN

Entonces Gráficamente, tenemos

FASE I FASE II FASE III FASE IV

• Ley de Bases de la Descentralización:

• Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto

A Nivel Local: El Concejo Municipal

La Ordenanza municipal, el mismo que ordena

El Comité de Vigilancia, creado para

Es elegido por los agentes participantes, en

Conformado por representantes de la

Debe ser reconocido formalmente por el

• Ser agente participantes

• Radicar en la jurisdicción donde

• No haber sido condenado por

Vigilar cuales han sido los resultados que

Vigilar que el gobierno local cuente con un

Vigilar que los recursos del gobierno local

Vigilar que los proyectos priorizados y

Vigilar que la sociedad civil cumpla con los

Informar semestralmente, a los consejos de

Presentar un reclamo o denuncia al Consejo

El Comité de Vigilancia deberá

DECRETO LEGISLATIVO 1252

Inversión con una metodología para planificar y

Programación Multianual de Inversiones (PMI)

OPM ALCALDE DGPMI DGPP

Elaboran un diagnóstico de Valida su consistencia Remite la programación

Plantea sus objetivos para Que informa?

Elabora la Cartera de Elaboramos

Orienta a que los gobiernos

Viviendas con Alumbrado Eléctrico

Población Afiliado a algún tipo de seguro de salud

Grupo de edad Hombres Mujeres Total

Creado mediante Ley Nº 29332 y

El PI implica una transferencia de recursos a

Dichas metas son formuladas por diversas

Objetivo impulsar determinados resultados

Aprueban los Procedimientos para el

Aprueban los Procedimientos para el

La municipalidad Distrital de Pamparomas tiene

Para el Programa de Incentivos a la Mejora de

Municipalidad tipo “G”

META 1: Ejecución presupuestal de

META 4: Acciones para promover la adecuada

META 5: Acciones para promover la mejora en

META 1: Ejecución presupuestal de

Actas de constitución de las organizaciones

DISTRIBUCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON

Techo presupuestal Total para ejecución de

Techo presupuestal Total para ejecución de

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS AÑO FISCAL 2020

Nombre del Proyecto: