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MODULO II: MARCO NORMATIVO DEL SNIP E IDENTIFICACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA Sesin : Matriz de Marco Lgico
Econ. Jess Ruitn
jesusruiton@yahoo.com.ar
La jerarqua de Objetivos del proyecto Los Indicadores Los Medios de Verificacin Los Supuestos
Casos Prcticos o Ejemplos de Marco Lgico
El xito de los proyectos radica en dos simples principios: objetivos claros y compromisos fuertes . (Moses Thompson, 1981). GTZ Metodo ZOPP. Planificacin de proyectos por objetivos.
En 1996 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adopta el enfoque en la gestin del ciclo de vida de los proyectos que financia. Constituye piedra angular del seguimiento de los proyectos en ejeucin. En 1998 el Banco Mundial (BM) incorpora el enfoque en sus procesos de preparacin, monitoreo y evaluacin de proyectos. Actualmente es el enfoque metodolgico de mayor aceptacin en el mundo que se utiliza en el diseo, ejecucin y evaluacin de proyectos sociales de desarrollo.
EL MARCO LGICO
Herramienta para fortalecer el Diseo, la Ejecucin y la Evaluacin de Proyectos
Diseo
El Marco Lgico puede ser modificado y mejorado repetidamente a lo largo del diseo del proyecto
Marco Lgico
Evaluacin
Ejecucin
PROYECTO
Objetivos
1
Indicadores
Impacto
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
Objetivo de Desarrollo
Supuestos para el Fuentes de los indicadores logro del Objetivo de del Objetivo de Desarrollo Desarrollo Fuentes de los indicadores del Objetivo Central Supuestos para el logro del Objetivo Central
Propsito
Efectos
Componentes
Productos
Supuestos para el Fuentes para el monitoreo logro de los Objetivos de Productos Especficos Supuestos para el logro de los Productos
Acciones
Principales acciones para Costos del proyecto Fuentes para el monitoreo cada producto Presupuesto del Presupuesto
E N
T O
PROYECTO PROPIAMENTE DICHO (PPD) Responsabilidad gerencial PROCESO PARA LLEGAR AL FINAL DEL PROYECTO (PFP)
R N O
La responsabilidad del gerente del proyecto es realizar las actividades del proyecto, de modo que se obtengan los resultados previstos
PROPOSITO
PRODUCTOS
INSUMOS
Lgica vertical
FIN
PROPSITO
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
Actividad 1.n
Actividad 2.n
Actividad 3.n
2
Indicadores
3
Medios de Verificacin
4
Supuestos
Aqu se trasladan los objetivos relacionados con cada fila: fin, propsito, componentes y
acciones
Son especificaciones cuantitativas que permiten verificar el nivel de logro alcanzado por el proyecto en el cumplimiento de sus objetivos
Son los factores externos que estn fuera del control del proyecto y que inciden en el xito o fracaso del mismo
PROPSITO
SUPUESTOS
RESULTADOS
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
Un buen proyecto exige una lgica perfecta: la perfeccin se logra cuando las condiciones establecidas en cada nivel son las necesarias y suficientes para alcanzar el nivel siguiente. Asegura su viabilidad que es lo que se va producir para el xito (evaluacin) del proyecto
Propsito
Componentes
Lneas de accin del proyecto o medios fundamentales Principales tareas que se deben realizar para el logro de cada uno de los componentes
Acciones
Objetivos Inmediatos
Insumos Actividades Productos Efectos
De desarrollo
Impacto
Resultados
Tuberas, pilones, expertos. Instalacin de tuberas y pilones; capacitacin, informacin a mujeres; administracin comunal. Veinte pilones de agua instalados en la comunidad; 1000 galones de agua potable diario. Enfermedades digestivas reducidas, ms tiempo disponible para las mujeres. Mayor calidad de vida de las mujeres, con salud mejorada y mayor disponibilidad de tiempo para su participacin en el desarrollo.
FIN ( 4 )
El objetivo de desarrollo al que contribuye el proyecto.
Los impactos del proyecto en el Sector. Como el proyecto contribuye en el largo plazo al Objetivo de Desarrollo. Es el resultado o efecto directo que se espera lograr cuando el proyecto haya concluido en la poblacin objetivo y haya resuelto el problema. Son los productos o servicios concretos que debe producir y entregar el proyecto o la gerencia.
PROPOSITO ( 1 )
Es el objetivo inmediato.
COMPONENTES ( 2 )
La metodologa o estrategia de intervencin del proyecto.
ACCIONES ( 3 )
La ingeniera del proyecto o proceso para obtener cada componente.
Son las acciones o tares que se deben llevar a cabo para producir y entregar cada componente del proyecto
Un proyecto apunta a tener impacto de desarrollo bajo ciertas condiciones del entorno.
4 1 2 3
Trmino del diseo (Dimensiones especficas)
FIN
Objetivo de desarrollo
PROPOSITO
(Objetivo general) Problema Central
RESULTADOS
(Objetivos especficos) Causas del Problema PRODUCTOS
Cmo lo vamos a lograr?
ACCION
Actividades principales
PROCESO
El Fin es el impacto de ms alto nivel al cual el proyecto contribuye significativamente con otros, a la solucin del problema del sector.
EJEMPLO DE FIN
Si el problema principal de Cajamarca es los bajos ingresos de los pequeos productores agropecuarios, el FIN del proyecto tendra que ser : Lograr aumentos en los ingresos de los pequeos productores agropecuarios de Cajamarca. Para el logro del Fin podran contribuir varios subproyectos: - Mejoramiento institucional de las entidades pblicas competentes - Modernizacin de los servicios agropecuarios - Mejoramiento de infraestructura vial - Extensin y asistencia tcnica - Programa de crdito, etc.
Si cada de estos subproyectos lograra su Propsito exitosamente, y se cumplieran los supuestos Claves, ellos contribuiran al logro del FIN del Proyecto. Un subproyecto no sera suficiente por si slo.
2. El propsito describe un cambio en la conducta o perfomance de los beneficiarios al terminar el proyecto en un lugar determinado. 3. 4. 5. 6. El propsito identifica claramente a la poblacin beneficiara. Nos indica el impacto directo del proyecto de la utilizacin de los productos (resultados/componentes) No es una tautologa; es decir, una reexpresin de los componentes. El titulo del proyecto debe surgir de la definicin del propsito
El propsito representa el cambio o el efecto directo (o el Impacto) en el comportamiento (condiciones de vida) de los beneficiarios o en la perfomance de los sistemas e instituciones al finalizar el proyecto.
3.
4. 5. 6. 7.
Los resultados o productos son los componentes del proyecto: representan la alternativa seleccionada para lograr el objetivo del proyecto. Son los factores estrictamente controlables por el proyecto
EJEMPLOS DE COMPONENTES O PRODUCTOS Oficinas y laboratorios equipados adecuadamente. Personal profesional y promotores campesinos capacitados. Estudios de mercado y proyectos de asistencia tcnica elaborados. Empresas de los pequeos productores de la sierra abasteciendo a los mercados de Lima Metropolitana. Sistemas de informacin agraria operando orgnicamente. Crditos agropecuarios concedidos oportunamente.
PRODUCTOS (COMPONENTES):
1. 2. 3. 4. Las tcnicas de cultivo han mejorado. Existe disponibilidad de crdito agrcola. La infraestructura de riego ha sido construida y rehabilitada. Los agricultores han sido capacitados en produccin y gestin.
PROPOSITO: Incremento del potencial agroforestal de pequeas y medianas propiedades en los valles interandinos de la Regin de Cajamarca PRODUCTOS ( COMPONENTES) 1. 2. 3. 4. Capacitacin ya asistencia agro ecolgica. Mejoramiento de pastos Desarrollo forestal de especies comerciales. Apoyo de servicios financieros y de comercializacin
ACTIVIDADES
Son las tareas diarias que el Ejecutor tiene que realizar para
obtener una actividad y lograr los Componentes o Productos, dentro de los plazos y presupuestos programados.
Las actividades que se incorporarn en cada bloque son todas las necesarias para la entrega de un componente dado. Deben ser planteadas en orden cronolgico de ejecucin, desde la (a) hasta la (h), para cada uno de los componentes. Lo recomendable es que no exceda de 7 por cada componente. Las actividades a realizarse debe ser una combinacin para lograr el componente con la mejor opcin de xito al mnimo costo posible. El Marco Lgico solo contiene actividades eje y no tareas o actividades menores que no incorporen costo. Las actividades son la base para el calculo del proyecto y la elaboracin del plan operativo y cronogramas.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD: Licitacin Pblica Internacional TAREAS:
1. 2. 3. 4. 5. Elaboracin de bases de trminos de referencia. Convocatoria pblica. Recepcin de propuestas tcnicas y econmicas. Otorgamiento de la buena pro. Firma de Contrato.
privado, realizada
Elaborar normas de acreditacin Convocar postulantes del sector privado. Capacitar postulantes seleccionadas Acreditar postulantes y evaluar acciones.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
PROYECTO: Asistencia tcnica para la promocin del empleo a
travs del aumento de la produccin de maz amilceo en la provincia de Chota- Cajamarca
ACTIVIDADES:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Elaborar el plan de asistencia tcnica para el cultivo de maz. Convocar, contratar y capacitar al equipo tcnico. Brindar asistencia tcnica y seguimiento a las labores agrcolas a nivel de las unidades agropecuarias. Instalar y conducir las parcelas demostrativas en cada microcuenca. Realizar las labores culturales y practicas agronmicas para la conduccin del cultivo. Ejecutar las labores de cosecha y post cosecha del maz amilceo segn plan de siembras.
PRODUCTOS
RECURSOS (INSUMOS)
COSTOS Principio: Los productos consumen actividades, y actividades consumen recursos, los cuales determina los costos. TIPOS DE RECURSOS TIPOS DE COSTOS
OBJETIVO GENERAL
RESULTADOS
Mayor produccin agrcola por ha y calidad vendida Mayor produccin de carne y leche por res y calidad vendida
ACTIVIDADES
A1 A3 A2 B1 B2 B3
ACTIVIDADES
PROPSITO
Las ACTIVIDADES son las tareas o acciones que deben ser realizadas para completar los COMPONENTES
COMPONENTES
3. Los Indicadores
Es toda magnitud estadstica, expresada en cifras absolutas o relativas, obtenida mediante la agregacin de datos primarios o mediante operaciones matemticas, que permite describir o evaluar las caractersticas de una situacin dada. En el ML expresan las medidas de los resultados, objetivos, componentes y acciones.
Si el resultado est expresado en trminos vagos, no podremos saber si el proyecto est avanzando en la direccin y en la intensidad deseada. Por ello, es necesario que cada nivel de objetivo se exprese con claridad y concrecin y se apoye en INDICADORES que permitan: 1. Darle un valor al resultado que se esperar lograr con el proyecto (meta), y 2. Medir los logros de avance y los resultados obtenidos al trmino de los plazos establecidos. Por ello se realiza Lnea de Base y su posterior evaluacin (expost) La confrontacin de 2 vs 1 le permite a la gerencia conocer el rumbo y la intensidad efectiva del proyecto durante sus fases de ejecucin y operacin. Permite Seguimiento del Desempeo y Evaluacin del Proyecto. POBLACION TOTAL: indicador del nmero de habitantes. PBI: indicador del volumen de produccin de un pas. NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): indicador del proceso inflacionario. TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI: indicador del crecimiento econmico de un pas. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA: indicador que expresa la demanda de un bien respecto al movimiento de sus precios.
INDICADORES: Son las magnitudes estadsticas que se emplean para medir los objetivos, tanto su situacin actual como el progreso hacia su logro. METAS: Son los niveles cuantificables de los indicadores que el proyecto desea lograr en un periodo dado Matricular a todos los nios del mundo en enseanza primaria a mas tardar el 2015 Reducir a dos tercios la mortalidad infantil y 0 en la niez entre 1990 y 2015
Que es un proxy ?
Origen: dificultad para valorizar los beneficios (objetivos) de un proyecto social. Consecuencia: necesidad de hallar una forma de sustituir a la moneda como unidad de cuenta. Proxy: unidad de cuenta aproximada del beneficio de un proyecto.
INDICADORES
INDICADORES DE IMPACTO (medidas de desempeo + all de proyecto) INDICADORES DE EFECTO (cambios de comportamiento de usuarios /instituciones) INDICADORES DE PRODUCTOS (marcos de referencia para evaluacin de UE)
VERIFICADORES
SUPUESTOS
PROPOSITO
RESULTADOS
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
Los indicadores especifican como reconocer el xito, fuerzan a clarificar los objetivos y proveen las bases para la evaluacin.
Responsabilidad
Organismos nacionales e internacionales Evaluadores del proyecto o evaluadores independientes. Personal del proyecto.
Propsito
Productos Actividades
Registros administrativos. Informacin interna. Administracin de tareas de procesos del proyecto. Contabilidad financiera. Registros administrativos de recursos disponibles y utilizados.
Insumos
EVITAR
Perder de vista los objetivos del proyecto. Asumir que la data ser disponible. Establecer metas idealistas. Imponer o insistir en un determinado indicador. Sobreinvertir en el intento de cuantificar. Usar mas indicadores de lo necesario.
Es deseable tambin poner un indicador cualitativo de opinin de los beneficiarios con respecto al desempeo del proyecto.
Lnea de base
Refleja la situacin de la poblacin objetivo en relacin con las dimensiones o problemas que el proyecto pretende abordar. Es el punto de partida de la intervencin. Por lo general, la lnea basal recoge datos ms precisos sobre la poblacin objetivo, lo que mejora el diseo del proyecto. Generalmente, se nutre de fuentes secundarias de informacin (censos, encuestas anteriores, estadsticas oficiales, estudios previos y otras). Cuando no existe informacin secundaria o esta no es confiable, se recurre a fuentes primarias. Esta puede obtenerse por entrevistas a informantes calificados o encuestas por muestreo.
C. SALUD
1. Esperanza de vida. 2. Mortalidad infantil. 3. Morbilidad: controles gstricos y pulmonares. 4. Malnutricin infantil. 5. Consumo calrico per cpita. 6. Consumo proteico per cpita. 7. Problemas derivados del alcohol y las drogas. 8. Salud mental de las dueas de casa. 9. Peso/talla embarazadas (ultimo control). 10. Nmero de postas o policlnicos por zonas de atencin. 11. Nmero de mdicos por habitantes. 12. Nmero de matronas por habitantes. 13. Nmero de enfermeras por habitantes. 14. Tiempo de espera en consulta. 15. Tiempo de espera para intervencin. 16. Tiempo de traslado al centro de asistencia. 17. Atencin profesional del parto (% nacidos vivos sin atencin profesional). 18. Entorno ambiental de la vivienda. 19. Acceso a medicamentos necesarios. 20. Salud dental. 21. Nmero de abortos. 22. Afiliacin a sistema de salud. 23. Percepcin inseguridad ciudadana.
EJEMPLOS DE INDICADORES
1. Para medir Resultados / Componentes SI LO QUE SE QUIERE MEDIR ES: Mejora en la educacin de la poblacin Mejora en el desempeo econmico del sector agrcola por el uso de riego
COMPONENTES O PRODUCTOS Agentes del sector privado acreditados 600 entes agropecuarios (20 empresas, 180 profesionales y 400 tcnicos agropecuarios) de la actividad privada son acreditados. Aos 2-5 INDICADORES
EL INDICADOR SERA:
Tasas de repeticin y desercin Nmero de estudiantes por profesor Rendimientos con riego (TM/ha) Tasa Interna de Retorno (%)
Un buen INDICADOR es el que informa describiendo la SITUACIN META respecto de la SITUACIN-BASE, tanto en trminos relativos como absolutos: Disminuido en el 58% el tiempo medio de desplazamiento de los usuarios del sistema de transporte pblico al final del cuarto ao, al pasar de 120 a 50 minutos
4. Medios de verificacin
1. Los medios de verificacin establecen: - Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado. - Cules son los documentos y/o materiales que proveen la data/informacin requerida para cada indicador, y donde encontrarlos. 2. Los medios de verificacin, conjuntamente con los indicadores, conforman la base del sistema de monitoreo y evaluacin del proyecto. 3. Los medios de verificacin son, en general, de dos tipos: - Fuentes primarias. - Fuentes secundarias.
Las Fuentes de Verificacin pueden construirse en base a: 1. ESTADISTICAS Existentes o preparadas para el proyecto (Primarias) 2. MATERIAL PUBLICADO que contenga informacin til para verificar el logro de los objetivos del proyecto. 3. INSPECCION DIRECTA para verificar el logro de los componentes , tanto en calidad como en cantidad. 4. ENCUESTAS que pueden ser ejecutadas por el proyecto para medir Calidad. 5. INFORMES Y REGISTROS CONTABLES son medios de verificacin que ayudan al calculo de indicadores de Costos y Eficiencia
FIN
PROPSITO
Los supuestos son las condiciones suficientes para el xito del proyecto. Si cumpli con realizar las actividades que circunstancias podran impedir alcanzar los resultados.
.. Son importantes en la planificacin (traslado mdicos a la sierra) y en la ejecucin (MINAG eliminar trabas) del proyecto
Diseo de proyectos: check-list check1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. El proyecto tiene uno o mas fines compatibles entre si. El proyecto tiene un solo propsito. El propsito no es una reformulacin de los componentes. Todos los componentes son necesarios para el logro del propsito. Las actividades definen, en forma secuencial, la estrategia de accin para el logro de cada componente. Los supuestos describen las condiciones externas necesarias para el xito del proyecto. Las relaciones si/entonces entre los objetivos y los supuestos no omiten pasos importantes. Los supuestos a nivel de actividades no incluyen las CONDICIONES PREVIAS. Estas son requeridas antes que se inicie las actividades. Los componentes ms los supuestos a dicho nivel constituyen las condiciones necesarias y suficientes para el logro del propsito. El propsito ms los supuestos a dicho nivel, describen las condiciones criticas para el logro del fin. La relacin entre los costos y actividades es realista. Los indicadores del proyecto son verificables mediante fuentes secundarias o primarias de informacin. Los indicadores a nivel de propsito no son suma de los componentes, sino una medida del impacto o cobertura del proyecto en la poblacin beneficiaria. Los componentes definen la responsabilidad de la unidad ejecutora del proyecto. Los componentes brindan la pauta para el diseo organizacional del proyecto.
ACCIDENTALIDAD REDUCIDA
COMPONENTES
CONDUCTORES IDNEOS
ACTIVIDADES
CAPACITAR A CONDUCTORES
RENOVAR VEHCULOS
MEJORAR MANTENIMIENTO
Fin
Propsito
ACCIDENTALIDAD REDUCIDA
CONDUCTORES IDNEOS
Componente
CAPACITAR A CONDUCTORES
Actividad
MARCO LOGICO
Objetivo Indicadores Medios de Verificacin
FIN Reducidas lesiones y muertes Reducidas las prdidas econmicas Recuperada imagen de la empresa
Tasa de lesiones baja en 40%... Tasa de mortalidad baja en 50%... Prdidas se reducen en 60%... Grado de satisfaccin de usuarios supera el 80% en el primer ao... Accidentalidad reducida * sobre lnea de base: 40% en el ao 1 70% en el ao 2 90% en ao tres Capacitado el 100% en ao 1 En programas de calidad:
70% ao 1, 100% en ao 2
Informes de Trnsito (anuales) Registros hospitalarios (acum. Anual) Informes de Operaciones y Aseguros Encuestas semestrales a usuarios
Vehculos en buen estado: 70% ao 1, 90% ao 2, 100% ao 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000
Evolucin Informe trimestral de capacitacin Informe trimestral de operaciones Informe trimestral de mantenimiento Entrega Actas de entrega de componentes
ACTIVIDADES 1.1 Mejorar procesos de seleccin 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehculos 2.2 Mejorar mantenimiento
Objetivo
Indicadores
Medios de Verificacin
SUPUESTOS
FIN
1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las prdidas 3. Recuperada imagen
Tasa de lesiones baja en 40%... Tasa de mortalidad baje eb 50%... Prdidas se reducen en 60%... Grado de satisfaccin de usuarios supera el 80% en el primer ao...
Se establece la cultura del buen conducir y del respeto a las normas de trnsito Las autoridades se preocupan por el buen funcionamiento del trnsito
PROPSITO
Accidentalidad reducida
COMPONENTES
1. Conductores capacitados 2. Vehculos en buen estado
Capacitado el 100% en ao 1 En programas de calidad: 70% ao 1, 100% en ao 2 Vehculos en buen estado: 70% ao 1, 90% ao 2, 100 ao 3
Vas urbanas en buen estado Pasajeros, transentes y conductores de la ciudad se comportan con prudencia
ACTIVIDADES
1.1 Mejorar seleccin 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehculos 2.2 Mejorar mantenimiento
Capacitacin a campesinos
Recuperacin de RRNN
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
FIN: Mejorar los ingresos de los campesinos PROPOSITO: Elevar el nivel de produccin agropecuaria
INDICADORES
Mejorar el ingresos de familias en 3 aos El PBI agropecuario se incremento en 20% en el lapso de 3 aos N de equipos funcionando en el ao 1 N de campesinos capacitados en 2do. ao Monto de colaciones INSUMOS/COSTOS Honorarios: 800,000 Equipo:1200,000 Operacin:3000,000 Gastos adm.:200,000 TOTAL: 5200,000
VERIFICA DORES
Estadstica INEI Estadstica INEI / MAG Estudios Informes de evaluacin Reportes
SUPUESTOS
Estabilidad de la poltica econmica Los precios no se alteren mayormente
Se mejoren las vas de transporte No se producen alteraciones climticas Los campesinos no se oponen al cambio en el uso de tecnologa
ACTIVIDADES: 1.1 Diagnstico de necesidades de equipamiento. 1.2 Implementacin de equipamiento 2.1 Programa de capacitacin 3.1 Seleccin de institucin financiera. 3.2 Otorgamiento de crditos
medios que posibilitan el eficiente manejo de residuos slidos fines que se lograran con el eficiente manejo de residuos slidos
MARCO LGICO
OBJETIVOS
FIN Reducir la morbilidad Mejora de la gestin integral de RR.SS.MM.
INDICADORES
Reduccin del 10% la tasa de morbilidad Eliminacin (95%) de los RRSS, ao 5. 1 unidad de recoleccin operando eficientemente. contenedores 6 funcionando hasta el ao 6 y 7 desde el ao 7 relleno sanitario 1 instalado y funcionando
FUENTES
Informe de Gestin del C.S. Pichari Informe de Limpieza Pblica de Pichari
SUPUESTOS
Se mantiene la tasa de crecimiento poblac. Se mantiene la tasa de crecimiento GPC
PROPSITO
Existencia almacenamiento. de
COMPONENTES
Presencia sanitario
Existencia de rea responsable del servicio de la Conocimiento poblacin Adecuados hbitos de higiene de la poblacin Compra de camin Compra de contenedores Construccin del relleno Capacitacin al personal Creacin Unidad Difusin Sensibilizacin
Se mantienen los indicadores utilizados para la proyeccin de la demanda del servicio de limpieza pblica
poblacin conoce los horarios de recoleccin La poblacin no arroja los RR.SS. a la calle 1 camin : S/. 150 mil 26 contenedores : S/. 30 mil Relleno : S/. 900 mil Capacitacin : S/. 10 mil Difusin : S/. 10 mil Sensibilizacin : S/. 10 mil
La
ACTIVIDADES
Comprobantes pago
de
Se cuenta con una planificacin institucional y administracin eficiente de los recursos presupuestales
INDICADORES
. 2000,000 has forestales y ANP prote . Incremento 20% Ingreso . 1 Sistema PME funcionando INRENA . Aumento 10% productividad del trabajo 9 Planes Estratgicos y estudios de preinversin 1 Sistema mecanizado M&E funcionando 4 estudios de evaluacin 100 profesionales capacitados Componentes / COSTOS 1. Estudios de Preinversin 261,280 2. Sistema de Monitoreo y Evaluacin: 695,520 3. Capacitacin.: 367,259 TOTAL: 1325,059
VERIFICAD ORES
Estadstica INEI / MAG . Reportes . Informes . Memoria Fichas registro Intranet Software Reportes Registro y manuales Informes Reportes Certificados de capacitacin
SUPUESTOS
Estabilidad de la poltica social y econmica . Mantenimiento Alta Direccin . Versatilidad SPME Se cumple las acciones de acuerdo a lo programado El personal se mantiene y capacitacin da resultados Recursos presupuestales adecuados y oportunos de acuerdo a lo programado.
Objetivo Central: Desarrollo sostenible del potencial turstico del distrito de Tinta
Medio Fundamental Adecuadas vas de acceso Medio Fundamental Eficiencia en los servicios bsicos de saneamiento Medio Fundamental Conservacin de los espacios urbanos y paisajsticos
Medio Fundamental Existencia de servicios gestin turstica. Medio Fundamental Adecuada planta turstica (restaurantes, hoteles, etc)
Medio Fundamental Adecuada consolidacin del patrimonio cultural. Medio Fundamental Fluida coordinacin con instituciones afines
Medio Fundamental Acceso a capacitacin y asistencia tcnica turstica. Medio Fundamental Promocin turstica
INDICADORES
INDICADORES DE IMPACTO: Incremento de los ingresos de los pobladores vinculados al sector turismo INDICADORES DE EFECTO: 70% de incremento de flujo de turistas 40% de incremento del nivel de ventas por servicios de turismo. 50 % de la poblacin promueve y protege el patrimonio cultural 90% de los servicios para turistas cuenta con infraestructura bsica adecuada. 01 sistema de vigilancia sanitaria implementada El 60% de las unidades que prestan servicios tursticos han mejorado su calidad. 01 Oficina de Turismo Municipal funcionando. 7 activos culturales han sido mejorados y puestos en valor. Se ha mejorado en un 50% la eficiencia en la gestin del turismo 500 personas capacitadas en gestin turstica y patrimonio cultural. 1200 pobladores sensibilizados en turstico cultural C:1 infraestructura de saneamiento C. Servicios Tursticos C.3 Conservacin patrimonio C.4 Conciencia Turstica Gestin y Monitoreo TOTAL PROYECTO S/. 78,700 S/. 129.000 S/. 1,621,800 S/. 645,700 S/. 390,800 ____________ S/. 2,866,000
FUENTES DE VERIFICACION
y Estadsticas del MINAG y Estudios de Impacto.
SUPUESTOS
Se mantiene estable la poltica de turismo Se promueve ordenanzas municipales que promueve el turismo local Participacin de inversionistas privados. Los beneficiarios utilizan las tcnicas impartidas y cumplen las acciones planificadas. Estabilidad del Alcalde.
COMPONENTES / 1. Adecuada infraestructura de servicios y de saneamiento 2. Mejora de los Servicios Tursticos 3. Conservacin del patrimonio cultural
Informes de concursos. Ordenanza municipal y presupuesto asignado. Planos y maquetas de obras civiles Encuestas de opinin. Cerificados de capacitacin. Registros de eventos y notas informativas. Facturas y recibos del proyecto.
4. Elevado Nivel de Cultura y Concia Turstica ACTIVIDADES 1.1 Diagnostico de salud poblacinal
1.2 Ejecucin de infraestructura 2.1 Elaboracin y ejecucin de concursos. 2.2 Operacin de oficina turstica. 3.1 Inventario de bienes arquitectnicos. 4.1 capacitacin turstica 4.n
Objetivo Central:
Desarrollo de negocios forestales sostenibles y competitivos
AT y de Centros de negocios
INDICADORES
INDICADORES SECTORIALES: Incremento del PBI y productividad forestal Incremento de las exportaciones forestales Incremento del ingreso per cpita en el sector forestal.
FUENTES DE VERIFICACION
y Estadsticas del MINAG y del INEI y Estudios de Evaluacin de Impacto.
SUPUESTOS
Se mantiene estable la poltica econmica y jurdica del sector agrario y forestal
DEL PROYECTO: Aumento en un 50% del rea de bosques con manejo sostenible y aumento de la productividad en 30%. Aumento en 40% en el nmero de empresas que realizan negocios rentables. Disminucin de la tasa de deforestacin en un 5%. Incremento del 30% ingreso per cpita de los productores forestales 22 mdulos operando por los peq. empresarios madereros y CCNN en 6 regiones de la Amazona. 300 empresas de concesionarios forestales reciben A. tcnica en negocios y mercado Funcionamiento de 2 Centros de Promocin de Negocios Forestales en Madre de Dios y Cajamarca, brindando servicios de tecnologa y mercados. 27 productos maderables y no maderables nuevos con posibilidades de ser comercializados en el mercado. 2,000 productores y profesionales capacitados sobre tecnologas intermedias, gestin empresarial. 25 concesionarios y empresas exportan productos forestales con calidad y certificacin ecolgica. Ley aprobada sobre la promocin de la inversin privada en el sector forestal. 70 cadenas productivas implementadas y accediendo a financiamiento formal. Un sistema de informacin de negocios forestales funcionando va internet.
Informe de evaluacin de impacto. Memoria institucional de MINAG/INRENA Informes de ADEX y PROMPEX. Informes tcnico y contratos de los mdulos instalados Relacin de usuarios y licencia de funcionamiento. Informes tcnicos de nuevos productos. Certificados de capacitacin y manuales de cursos Informes tcnicos y financieros de las empresas. Norma publicada en el Peruano. Contratos de crditos Reportes y pagina Web
Se mantiene estable la poltica forestal Se publica dispositivo que promueve las inversiones privadas forestal.
Los beneficiarios utilizan las tcnicas impartidas y cumplen las acciones planificadas.
Estabilidad del mercado financiero y riesgo pas bajo. Existe demanda de productos forestales.
COMPONENTES / ACTIVIDADES
Desarrollo tecnolgico, y de industria forestal Implementacin de mdulos de tecnologas intermedias. Ejecucin del programa de asistencia tcnica Diseo e implementacin de dos Centros de Promocin de Negocios Forestales 2. Funcionamiento de un sistema de servicios financieros y no financieros Seleccin y calificacin de empresas que acceden a certificacin forestal Elaboracin de norma para la promocin de la inversin Formacin de cadenas productivas 3. Fortalecimiento institucional Implementacin de las oficinas descentralizadas de FONDEBOSQUE. Diseo implementacin de un sistema de administracin. 4. Valoracin de los servicios ambientales Elaboracin de propuestas de servicios ambientales. Identificacin y seleccin de iniciativas de econegocios 1.
Presupuesto
Desarrollo tecnolgico, US$ 7,155,880 asistencia tcnica. 2. Funcionamiento de US$ 933,000 servicios financieros y no financieros. 3. Fortalecimiento US$ 1,043,720 institucional 4. Valoracin de los servicios US$ 1,688,000 ambientales y programa de plantaciones forestales. Gestin y direccin US$ 1,128,400 institucional _________ 1. yExpedientes tcnicos construccin de obras. yContratos de Personal yCertificados, memorias, materiales de capacitacin. Reportes y Publicaciones. yInformes de monitoreo. yCotizaciones, facturas. yDirectivas y Manual de adquisicin de bienes y equipos. Supuestos Se reciben los recursos presupuestales del proyecto de acuerdo a lo programado y con la oportunidad necesaria de
Total
US$/. 11,949,000
Mejorar los activos y las oportunidades econ micas de las familias campesinas y fortalecer las capacidades regionales y locales para el desarrol lo territorial de la sierra rural.
Promocin y difusi n Elaboracin de planes de negocios rurales. Fondo concursable para negocios rurales
Promocin y difusi n Elaboracin de planes de desarrollo comunal Fondo de apoyo al desarrollo comunal
AL FINAL DEL PROGRAMA ySe ha incrementado en 30% el presupuesto de inversin regional en programas y proyectos de desarrollo rural de la Sierra en las 6 regiones consideradas. ySe ha Incremento y mejorado en 20% el Valor Neto de la Produccin por familia. yLos hogares rurales han incrementado en 30% el valor de sus activos familiares. ySe Increment en 20% la inversin del presupuesto de los gobiernos provinciales en proyectos productivos y de servicios en reas rurales. AL FINAL DEL PROGRAMA yAl menos el 75% de los proyectos de negocios rurales han logrado sus objetivos y520 proyectos de negocios rurales se encuentran operativos. y15,000 familias con sus subproyectos de negocios rurales han sido beneficiadas yLos beneficiarios han incrementado sus ganancias en un 25% yAl menos el 80 % de subproyectos han logrado sus objetivos y750 proyectos comunitarios han implementado sus acciones dirigidos por mujeres en un 20% y en un 10% por jvenes. yAl menos 30,000 familias campesinas han sido beneficiadas y 43 provincias han elaborado sus planes estratgicos rurales y han sido aprobados concertadamente. y 245 estudios de preinversin han sido elaborados y aprobados en el marco del SNIP para su ejecucin.
INEI, Cuentas Nacionales. yMINAG MEF, Evaluacin de Impacto. yMARENASS, Informes de Monitoreo del Programa.
yAumento de la inversin publica en el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin rural. yCompromiso y dialogo permanente entre los diferentes sectores involucrados.
yInformes de ejecucin de proyectos implementados. yInformes de ejecucin de proyectos implementados de desarrollo comunal.
y 2200 funcionarios han sido capacitados en planeamiento y gestin pblica, proyectos y desarrollo rural. y 49 provincias y regiones han implementado un sistema de informacin gerencial, y un sistema integrado de monitoreo para proyectos. yAl trmino del primer ao se cuenta con una estrategia de inversin pblica para el desarrollo rural de la Sierra, as como la implementacin de la Unidad de Desarrollo de la Sierra en la PCM.
yInformes de monitoreo y seguimiento de la elaboracin de planes estratgicos, estudios de pre inversin, as como los certificados de capacitacin.
yInters de las empresas y de las CC por desarrollar negocios y alianzas productivas. yCrecimiento sostenido de la demanda del mercado por productos biodiversos y de calidad. yLas instituciones educativas acogen positivamente las propuestas curriculares y de capacitacin
SUB COMPONENTES / ACTIVIDADES 1.1 Promocin y Difusin 1.2 Elaboracin de Planes de Negocio 1.3 Fondo para Negocios Rurales 2.1 Promocin y Difusin. 2.2 Elaboracin de Desarrollo Comunal. 2.3 Fondo de Desarrollo Comunal. 3.1 Promocin y Difusin 3.2 Mejoramiento de Instrumentos de Gestin 3.3 Formacin de Capacidades Locales 3.4 Coordinacin de Desarrollo de la Sierra Rural (Sierra Exportadora) 4.1 Gestin y Monitoreo del Programa 4.2 Gestin y Monitoreo de regiones
C1. Promocin de Negocios Rurales C2. Apoyo al Desarrollo Comunal C3. Fortalec. Inst. y Form. Cap. Locales C4. Administracin y Monitoreo TOTAL
yLas asociaciones de productores y comunidades tienen disposicin de participar. yLas empresas privadas estn dispuestas a participar en alianzas estratgicas.