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patrn
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reas de intervencin Gestin directiva y estrategia Operaciones Estudios de benchmarking Compra / venta de empresas del sector Formacin, entrenamiento y capacitacin
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pensar decisiones futuras sino el futuro de las decisiones presentes". Peter Drucker
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Preguntas a resolver
Que es la gestin en una empresa de
transporte
Como se liga la estrategia a la gestin Porque es importante En que me beneficia Como la implanto en mi empresa Que resultados debo esperar
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Definiciones Bsicas
Empresa>> satisface una necesidad a travs
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La empresa de transporte
OPERACION
PROGRAMACIO N
OPERACION
SEGUIMIENT O
INGRESO
$$ $
66
La empresa de transporte
STAFF
Mantenimiento
Administracin
Comercial
Requiere soportes para apoyar a la cadena valor, estos sostienen y facilitan la operacin, muchas veces los conocemos como STAFS
77
1 NIVEL OPERATIVO
Niveles de la Empresa
TI Tecnologias de informacion
Motores electronicos
88
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99
Factores afectan nuestro modelo ideal: Competencia, Economa, Inflacin, Nuevas Tecnologas, Ciclos anuales, 3/5/12
1010
no necesariamente de transporte Sntomas de retraso en la empresa funcionar Rentabilidad a la baja No me alcanza para renovar equipo maanaentiende las necesidades de la Mi personal no
3/5/12 empresa
1111
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1212
Nivel estratgico
1313
SISTEMAS
3/5/12 ESTRATEGIA
1414
1616
Informacin til
In greso s 100 Co sto s D irecto s V ariab les 60 Su ed o Co n d u cto res Co m b u stib le Refaccio n es y llan tas A ceites Co sto s D irecto s Fijo s Dep reciacio n Segu ro s P erm iso s G asto s A d m in istrativo s O ficin as Talleres P ap elera U tilidad 15
15
10
1717
Informacin til
Ingresos
JULIO Real Subcta 001 002 003 005 006 007 009 010 011 012 013 014 016 017 018 020 022 023 025 026 027 028 029 030 033 034 036 092 094 Nombre Sueldos y Salarios Prevision Social Impuestos sobre Sueldos Arrendamiento Energia Electrica Telefono Combustibles y Lubricantes Reparacin y Mantenimiento Depreciacin y Amortizacin Uniformes Refacciones y Herramientas Otros Materiales Regalas Seguros y Fianzas Placas Tenencias y Regularizado Publicidad y Anuncios Cursos Conferencias y Asesorias Suscripciones y Cuotas Gastos de Viaje Cafetera Fletes y Acarreos Correos y Paquetera Papelera y Artculos de Escritorio Limpieza Varios Servicio de Terceros Comisiones a terceros Variacin Precios Compra Prov. Ctas. Incobrables Totales Importe 781,519 78,667 135,438 19,649 1,947 16,034 236,993 101,368 34,631 9,817 1,363 6,708 45,725 14,611 6,530 15,764 12,635 4,107 77,797 2,223 36,471 817 4,854 63 8,366 144,109 35,794 15,160 19,405 1,868,565 % 41.8% 4.2% 7.2% 1.1% 0.1% 0.9% 12.7% 5.4% 1.9% 0.5% 0.1% 0.4% 2.4% 0.8% 0.3% 0.8% 0.7% 0.2% 4.2% 0.1% 2.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 7.7% 1.9% 0.8% 1.0% 100.0%
100
Ingresos Costos Directos Variables Suedo Conductores Combustible Refacciones y llantas Aceites Costos Directos Fijos Depreciacion Seguros Permisos Gastos Administrativos Oficinas Talleres Papelera Utilidad
100 60
15
15
90 10
Utilidad
10
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Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Presupuesto Planes y acciones En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por gerentes Seguimiento Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
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Diagnostico
Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Planes y estrategias Presupuesto En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por gerentes Seguimiento Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
Conocer foto actual de nuestro desempeo en cada nivel Ver donde estamos parados Comercial: Operacin: Staff: mantenimiento, recursos humanos Sistemas
Para no caer ni en ser demasiado estricto ni ser demasiado autoindulgente Analizar NUMEROS: Indicadores de cada rubro Tendencias Comparativos vs aos anteriores Comparativos vs industria y competidores
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2020
Histricos Ingresos
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Rendimie nto
S e p -0 3
A c u m u la d o S e p tie m b re 2 0 0 3
S e p - A0 3c u m u l a d o S e p t i e m b r e 2 0 0 3
/ V A R
M a n t e n i m i e 1 n 7 t16o 3 s 0 4 P 6 3r e5 v% e1 n, 1 t 5i v13 o, 1s 5 4- 1 0 % D a s T a l l e r 3P . r9 o1 m 2 e. 92 d 8 i 5o % 5 . 2 8 1
4 . 34 2 8 %
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Comparativos (Benchmarkings)
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5.0 4.8 4.6 4.4 4.2
R e n d im ie n t o d e D ie s e l V ia je s S e n c illo s 2 0 0 8 R e n d im ie n t o d e D ie s
3 .0 0 2 .5 0 2 .0 0 1 .5 0 1 .0 0 0 .5 0 0 .0 0 A B C D E F G H 1 . 71 7. 92 9. 72 1. 02 0. 2 6. 92 6. 62 7. 7 6
3 .0 0 2 .5 0 2 .0 0 1 .5 0 1 .0 0 0 .5 0 0 .0 0 A B C D E F G H 1 . 72 7. 2 1. 92 0. 22 1. 2 9. 92 9. 62 8. 8 4
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4.0
A 4.6
B 4.8
C 4.6
D 5.0
E 4.9
F 4.5
G 4.9
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Del diagnstico
Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Planes y estrategias Presupuesto En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por gerentes Seguimiento Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
Resumiendo: En que hemos mejorado En que rea hemos empeorado Donde se nos va la rentabilidad Que rea o personal es responsable de esos resultados
Si mejoro Rendimiento, accidentes, renuevo, optimizo personal, etc QUE MEJORA PUEDO TENER?
Ingresos Costos Directos Variables Suedo Conductores Combustible Refacciones y llantas Aceites Costos Directos Fijos Depreciacion Seguros Permisos Gastos Administrativos Oficinas Talleres Papelera Utilidad
100 60 60%
15
15%
15.6
13%
15
15%
15.6
13%
10
10%
21.6
18%
Una estrategia fiable empieza teniendo un 3/5/12 objetivo correcto Michael Porter
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Despus del diagnostico tenemos una visin de nuestro negocio en nmeros y una meta general: 1- Analisis FODA: lo bueno, lo malo, lo feo 2-Estrategias Generales: nuestro plan de juego 3-Acciones por cada estrategia: lo que tenemos que hacer, lo que cada quien debe hacer indicadores, Metas, Responsables 2626 y/o cronograma
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Anlisis Interno
se se se se
explotar cada fortaleza? aprovechar cada oportunidad? detener cada debilidad? defender de cada amenaza?
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Estrategia
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Estrategias yacciones por cada rea importante con debilidades detectadas, oportunidades por capitalizar Comercial Control de combustible Mantenimiento Recursos Humanos Administracin etc
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Objetivos
Implicaciones Riesgos
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DESCRIPCION: OBJETIVO:
INDICADORES CLAVE:
IMPLICACIONES:
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Estrategias especificas
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Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Presupuesto Planes y acciones En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por gerentes Seguimiento Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
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Presupuesto
Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Planes y Presupuesto estrategias En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por Seguimiento gerentes Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
Con nuestras estrategias y planes de accin Con indicadores y responsables, el paso siguiente es: Poner en nuestro formato de Estado de Perdidas y Ganancias los nmeros meta.
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Presupuesto
BASE DE ANALISIS PRESUPUESTO
15 280 900
17 300 1100
Ene
Feb
M ar
Abr
C to/km C to/pas j
Ingresos Costos Directos Variables Suedo Conductores Combustible Refacciones y llantas Aceites Costos Directos Fijos Depreciacion Seguros Permisos Gastos Administrativos Oficinas Talleres Papelera Utilidad
100 60 60%
xx
xx
yy
yy
xx
0.224 0.0611
15
15%
15.6
13%
0.052 0.0142 xy
yy
xx
yy
xx
15
15%
15.6
13%
0.052 0.0142 xx
xx
yy
yy
xx
10
10%
21.6
18%
0.072 0.0196 xx
xx
yy
yy
xx
Potencial mejora
Indicador es de
Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Presupuesto Planes y acciones En base a estndares internacionales, elaborado y aprobado por gerentes Seguimiento Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
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Seguimiento
Diagnstico Histrico Informacin, desempeo de la empresa Sesiones de estrategia Anlisis de Informacin Establecer metas Planes y Presupuesto estrategias En base a estndares internacionales , elaborado y aprobado por Seguimiento gerentes Semanal y mensual juntas (estrategias y Planes de accin)
Seguimiento a presupuestos
Presupue sto
"El genio es uno por ciento de inspiracin y un noventa y nueve por ciento de transpiracin. 3/5/12 Tomas Alba Edison
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Seguimiento
PLANES DE ACCION QUE LA SOPORTAN RESP 1 * No contratar personal a lo autorizado. HM 2 * Control de plantilla, costos indirectos. HM 3 * Bono coordinadores. HM / JS/ FV * Cumplimiento del 100% de la plantilla de operadores 4 HM / JS/ FV considerando 10% de postura. 5 * Contratacion de gerente de Recursos Humanos. 6 * Curso de capacitacion para mejorar la supervision efectiva (pastoreo). * Tener estructura autorizada (gte loop>45 mil control lista
mil, diferencia en gte mty 8 mil).
INDICADORES CLAVE META * Costo de nomina 245,000 dlls HC por departamento 134 Pago mensual del bono Tractos parados por operador Persona trabajando 100% 0 tractos parados Persona ok 100% 65%
REAL
91%
HM FV
7 eq>18 mil, 2 cooridnadores 32 mil, gte RH 27 mil, control others 15-jun 13 8 * Evaluar plan de reduccion de tiempo extra. 9 * Control de rotacion de operadores revision de causas. 10 * Cumplir con programa de prevencion. M artes
66.6
3.4
HM HM / RR/JS
65% 70%
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Seguimiento
C oncepto U nidades R 104 ol Kilmetros Km / U nidad R endimiento de D iesel D iesel consumido Ingreso por O perador D de T as aller Promedio por U nidad C arros T orcidos Auditoria Imagen y Limpieza de U nidades N de Personal Bajas Vacantes R otacin C apacitacin H oras H ombre Accidentes Ventas de a bordo Porcentaje de a bordo C plim um iento del R ol
Ppto 33 110,560 3,350 2.631 36,119 $1,911 1.31 2 12 45 0 0 0% 0 0.85 $52,370 7.36% 560
2a.decena R eal Var. 31 -2 95,028 -15,532 3,065 -285 2.596 -0.035 36,606 487 $2,180 $269 3.18 1.87 1 -1 6 -6 44 -1 1 1 1 1 2% 2.00% 2 2 0 -0.85 $42,992 -$9,378 6.41% -0.95% 546 -14
% -6.06% -14.05% -8.51% -1.33% 1.35% 14.08% 142.75% -50.00% -50.00% -2.22%
Ppto 33 228,110 10,262 5,151 76,589 $4,013 2.62 4 24 45 0 0 0% 0 1.70 $104,740 1,120
Acumulado Mensual R eal Var. 31 -2 197,012 -31,098 9,420 -842 5,171 20 76,211 -378 $4,540 $527 5.91 3.29 7 3 16 -8 44 -1 1 1 1 1 2% 2.00% 2 2 1 -0.70 $82,556 -$22,184 1,095 -25
% -6.06% -13.63% -8.21% 0.39% -0.49% 13.13% 125.57% 75.00% -33.33% -1.23%
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Beneficios
Mejor conocimiento de su propia empresa Contabilidad que nos orienta en la operacin Toda la empresa busca los mismos objetivos Decidir con mayor objetividad Metas y objetivos reales Todos los empleados con indicadores y metas Sistema de administracion que se adecua al
entrono
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4040
Resultados esperados
La experiencia nos arroja algunos casos de xito:
Empresa 1 de carga internacional: incremento
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tenan todos una caracterstica comn. Todos ellos tenan un plan. Van Derbur
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GRACIAS
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