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III.- COSTOS
COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Consignar los costos: Para la situacin sin proyecto y con proyecto. Desagregados por rubros y componentes Para cada alternativa del proyecto Considerando la inversin, operacin y mantenimiento. Finalmente determinar los incrementales (diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto).
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa Captacin Conduccin Tratamiento Almacenamiento Distribucin Conex. Domic., etc Conex. Domic. Redes de Recoleccin, etc Emisor Pta. de Tratamiento, etc
COSTOS
Agua Potable
Inversin
Alcantarillado
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa - Personal Operativo - Insumos - Energa, combustible - etc
COSTOS
Agua Potable
Operacin
Alcantarillado
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa - Personal Mantenimiento - Materiales - Equipo, herramientas - otros -Personal Mantenimiento -Materiales -Equipo, herramientas -otros - Personal Mantenimiento - Materiales - Equipo, herramientas - otros
COSTOS
Agua Potable
Mantenimiento
Alcantarillado
COSTOS
Qu utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema (reservorio, lnea de conduccin, Planta de Tratamiento, etc) facilita la conversin de precios privados a sociales.
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desage y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la informacin para la evaluacin del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)
Separar los costos de operacin de los de mantenimiento permite preparar la informacin para ingresarla a la ficha del Banco de Proyectos
COSTOS
TIPS ADICIONALES
Incluir: Gastos Generales, Utilidad e IGV en los costos. Costos de elaboracin de expediente tcnico y de todos los estudios de preinversin futuros previstos. Costos de acciones de mitigacin ambiental. Costos de Capacitacin y Educacin Sanitaria
COSTOS
Cmo estimar los costos? Considerando que a nivel de perfil no resulta indispensable desarrollar anlisis de costos unitarios, los costos de cada componente podran estimarse usando valores unitarios referenciales. Los valores unitarios ms adecuados son los que corresponden a obras recientemente ejecutadas en la zona ya que incorporan los costos propios de traslado de material, tipo de terreno, disponibilidad de equipo, etc. Un buen ejercicio consiste en elaborar una base de datos de costos unitarios aplicable en la zona, recogiendo los costos histricos de obras ejecutadas en los ltimos meses o aos.
19.0%
NOTA .- Esto s co sto s no so n valo res referenciales. Han sido ado ptado s co n fines de desarro llar el presente ejemplo
NOTA .- Esto s co sto s no so n valo res referenciales. Han sido ado ptado s co n fines de desarro llar el presente ejemplo
19.0%
NOTA .- Esto s co sto s no so n valo res referenciales. Han sido ado ptado s co n fines de desarro llar el presente ejemplo
NOTA .- Esto s co sto s no so n valo res referenciales. Han sido ado ptado s co n fines de desarro llar el presente ejemplo
NOTA.- Estos costos no son valores referenciales. Han sido adoptados con fines de desarrollar el presente ejemplo
NOTA.- Estos costos no son valores referenciales. Han sido adoptados con fines de desarrollar el presente ejemplo
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AO CERO Luego de estimar los costos de inversin como de operacin y mantenimiento iniciales, tambin debe establecerse los costos para los aos posteriores. En el caso de Inversiones tener en cuenta los costos de ampliaciones de redes y conexiones anuales. En Operacin considerar incremento de costos por la variacin del consumo de insumos para tratamiento y de energa por incremento de caudal.
COSTOS
Proyeccin de Costos de Inversin - Ejemplo Para poder proyectar el costo por cada nueva conexin de emplean los costos que se han considerado en la inversin inicial. De acuerdo a las caractersticas del proyecto, se considerar slo el costo de una conexin (incluyendo micromedidor en proyectos de agua potable) o se agregar adicionalmente el prorrateo de la red secundaria.
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE (Incluye GG y Util., Supervisin e IGV) Costo por conexin (S/.) 318 Costo por micromedicin (S/.) 187 Longitud de red (m) / conexin 10.136 Costo de red/conexin (S/.) 596 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101
NOTA.- Estos costos no son valores referenciales. Han sido adoptados con fines de desarrollar el presente ejemplo
Proyeccin de Costos de Inversin - Ejemplo Tomando como referencia los costos de inversin tambin se han adoptado valores de costos unitarios para conexin domiciliaria y para la red tributaria por cada conexin.
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADO (Incluye GG y Util., Supervisin e IGV) Costo por conexin (S/.) Costo de red / conexin (S/.) TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 448 1024 1,472
NOTA.- Estos costos no son valores referenciales. Han sido adoptados con fines de desarrollar el presente ejemplo
Para efectuar esta proyeccin se recomienda diferenciar los costos fijos de los costos variables y colocar estos ltimos en funcin al volumen producido.
AGUA POTABLE Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Volumen agua producido Ao 1 Costo Variable por m3
(a)
(b) (a/b)
264,480 0.12363884
En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de personal y como variables, los insumos, la energa y combustible.
AO
0 1 2 3 4 5 10 15 20
623 479 22 22 23 23 26 28 31
3,698,927 264,480 269,760 275,040 280,560 286,080 315,840 348,480 384,720 11,110 11,110 11,615 11,615 13,130 14,140 15,655 145,740 146,393 147,046 147,728 148,411 152,090 156,126 160,606 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.
AO
0 1 2 3 4 5 10 15 20
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.
COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COSTOS (S/. / ao) AO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 0 1 2 3 4 5 10 15 20 882,333 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.
CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO LOS AJUSTES SE REALIZAN A: Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables Mano De Obra No Calificada Mano De Obra Calificada
FACTOR DE CORRECCION
1
------- = 0.84 1.19
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
TOTA L
Planta de Tratam iento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipam . e Instalac. Hidraulicas Lneas de Alcantarillado Planta Tratam iento desagues
FACTORES DE CORRECCION
0.84
0.909
0.57
0.84
0.86
0.86
0.84
COMPONENTES DE INVERSION
M ATERIAL NACIONAL
EQUIPO NACIONAL
M ATERIAL IM PORT
EQUIPO IM PORT
GAST. GRALES
Planta de Tratamiento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipam. e Instalac. Hidraulicas Lneas de Alcantarillado Planta Tratamiento desagues
Con los factores obtenidos es sumamente sencillo convertir los costos a precios de mercado a precios sociales en un perfil de proyectos de saneamiento. Debido a que los factores obtenidos deben ser aplicados a los costos totales de cada componente y no solo a los costos directos, previamente elaboraremos un cuadro en donde integremos ambos tipos de costos (directos + indirectos).
112,069 0.80334 779,667 0.82656 874,305 0.82136 570,278 0.80334 523,384 0.82656 389,245 0.82656 207,712 0.84269 216,126 0.84269 8,685 0.840336134 17,455 0.840336134 3,698,926
6.0% 3.0%
19.0%
6.0% 3.0%
Inversin Alcantarillado
6.0% 3.0%
19.0%
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 001-2004-EF/68.01 Insumos (No transables) Combustible
MUCHAS GRACIAS